Посланием Президента Федеральному Собранию; Распоряжением Правительства "о концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 2010 годах "; Федеральными закон
| Вид материала | Закон |
СодержаниеОсновные показатели программы – по каждой программе |
- Посланием Президента Федеральному Собранию; Распоряжением Правительства "о концепции, 918.23kb.
- Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной, 338.81kb.
- Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной, 338.73kb.
- Подрубрика – Гражданское образование Александр Сунгуров, 174.46kb.
- С Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной, 183.91kb.
- Собранию Российской Федерации на 2003 год основным препятствием на пути экономических, 719.01kb.
- Общая информация о реализации мероприятий административной реформы в Томской области, 299.53kb.
- Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р, а также в закон, 191.38kb.
- Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. №1789-р, а также в закон, 186.1kb.
- Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р, а также в закон, 190.26kb.
| | Приложение № 3к докладу о результатах и основных направлениях деятельности на 2010год и на период до 2013 года |
Основные показатели программы – по каждой программе:
| Показатели бюджетной программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2008г | 2009г | 2010г | | 2011 г | | 2012 г | 2013 г. | |||
| Фед.бюджет | Внебюджет. | Фед.бюджет | внебюджет | Фед.бюджет | внебюджет | | | | ||
| Санитарный щит | тыс.руб. | 205983,1 | 1044,6 | 37516,2 | 4053,0 | 37114,0 | 3829,8 | 36434,4 | 35389,0 | 34891,3 |
| Управление | тыс.руб | 12446,7 | 0 | 12763,4 | 0 | 12073,5 | 0 | 11498,6 | 10453,2 | 9955,5 |
| ФГУЗ ЦГиЭ | тыс.руб | 8151,4 | 1044,6 | 24752,8 | 0 | 25040,5 | 3829,8 | 24935,8 | 24935,8 | 24935,8 |
| Гигиена и здоровье | тыс.руб | 91426,7 | 4902,1 | 97219,7 | 0 | 92475,4 | 4829,3 | 89991,1 | 85825,6 | 83842,1 |
| Управление | тыс.руб | 49629,1 | 0 | 51053,6 | 0 | 48111,0 | 0 | 45820,0 | 41654,5 | 39671,0 |
| ФГУЗ ЦГиЭ | тыс.руб | 41797,6 | 4902,1 | 46166,1 | 0 | 44364,4 | 4829,3 | 44171,1 | 44171,1 | 44171,1 |
| Регистрация для здоровья | тыс.руб | 45,0 | 0 | 208,9 | 0 | 56,0 | 0 | 94,0 | 85,5 | 81,4 |
| Управление | тыс.руб | 45,0 | 0 | 208,9 | 0 | 56,0 | 0 | 94,0 | 85,5 | 81,4 |
| ФГУЗ ЦГиЭ | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лицензирование для здоровья | тыс.руб | 1368,6 | 27,5 | 1183,5 | 0 | 1256,0 | 0 | 1196,2 | 1087,4 | 1035,7 |
| Управление | тыс.руб | 1159,2 | 0 | 1183,5 | 0 | 1256,0 | 0 | 1196,2 | 1087,4 | 1035,7 |
| ФГУЗ ЦГиЭ | тыс.руб | 209,4 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соцгигмониторинг | тыс.руб | 8100,8 | 670,0 | 8764,8 | 0 | 10338,6 | 610,9 | 10199,0 | 10000,2 | 9905,5 |
| Управление | тыс.руб | 2329,5 | 0 | 2436,7 | 0 | 2296,5 | 0 | 2187,1 | 1988,3 | 1893,6 |
| ФГУЗ ЦГиЭ | тыс.руб | 5771,3 | 670,0 | 6328,1 | 0 | 8042,1 | 610,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 |
| Стоп инфекция | тыс.руб | 48575,6 | 2281,2 | 59454,8 | 317,0 | 58015,1 | 2192,3 | 56629,4 | 54357,3 | 53275,3 |
| Управление | тыс.руб | 27020,3 | 0 | 27847,7 | 0 | 26242,5 | 0 | 24992,9 | 22720,8 | 21638,8 |
| ФГУЗ ЦГиЭ | тыс.руб | 21555,3 | 2281,2 | 31607,1 | 0 | 31772,6 | 2192,3 | 31636,5 | 31636,5 | 31636,5 |
| Санохрана | тыс.руб | 8048,2 | 0 | 8387,3 | 0 | 7887,3 | 0 | 7532,7 | 6898,5 | 6596,4 |
| Управление | тыс.руб | 7540,0 | 0 | 7774,1 | 0 | 7326,0 | 0 | 6977,1 | 6342,9 | 6040,8 |
| ФГУЗ ЦГиЭ | тыс.руб | 508,2 | 0 | 613,2 | 0 | 561,3 | 0 | 555,6 | 555,6 | 555,6 |
| СПИДУ нет | тыс.руб | 2248,9 | 3,5 | 2337,1 | 0 | 2204,2 | 0,1 | 2104,7 | 1915,4 | 1825,3 |
| Управление | тыс.руб | 2239,5 | 0 | 2320,6 | 0 | 2186,5 | 0 | 2082,4 | 1893,1 | 1803,0 |
| ФГУЗ ЦГиЭ | тыс.руб | 9,4 | 3,5 | 16,5 | 0 | 17,7 | 0,1 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Защита прав потребителей | тыс.руб | 10660,8 | 0 | 11591,5 | 0 | 11642,6 | 65,3 | 11161,5 | 10309,4 | 9903,7 |
| Управление | тыс.руб | 10128,4 | 0 | 10442,8 | 0 | 9841,0 | 0 | 9372,4 | 8520,3 | 8114,6 |
| ФГУЗ ЦГиЭ | тыс.руб | 532,3 | 0 | 1148,7 | 0 | 1801,6 | 65,3 | 1789,1 | 1789,1 | 1789,1 |
| Всего затраты | тыс.руб | 191072,6 | 8928,9 | 226663,5 | 4370,0 | 220989,2 | 11527,7 | 215343,0 | 205868,3 | 201356,7 |
| Управление | тыс.руб | 112537,7 | 0 | 116031,0 | 0 | 109389,0 | 0 | 104220,7 | 94746,0 | 90234,4 |
| ФГУЗ ЦГиЭ | тыс.руб | 78534,9 | 8928,9 | 110632,5 | 4370,0 | 111600,2 | 11527,7 | 111122,3 | 111122,3 | 111122,3 |