Б утверждении комплексной программы развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2009-2012 годы»
| Вид материала | Программа |
- Об утверждении региональной программы "развитие молочного скотоводства в томской области, 362.02kb.
- Областная целевая программа "развитие молочного скотоводства в новгородской области, 204.95kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства, 753.35kb.
- Программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике, 358.37kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение, 275.09kb.
- Целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока, 369.12kb.
- Региональная программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока, 218.98kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие молочного скотоводства в калужской области, 702.81kb.
- Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины, 999.1kb.
VII. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий настоящей программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы», утвержденной Законом Пермского края от 12 декабря 2008 г. № 351-ПК, по направлениям 6.1.1 (государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях специализации агропромышленного комплекса), 6.1.2 (государственная поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции).
Объём средств, необходимый для реализации запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:
средних по региону производственных издержек на производство молока;
плановых показателей поголовья коров и их продуктивности;
средних по региону цен на реализованную продукцию;
экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг.
Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий программы приведены в таблице 11.
Таблица 11
Общая потребность в финансировании мероприятий программы и его источники, млн. руб.
| № п/п | Мероприятие | Источник | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего за 2009-2012 годы |
| 1. | Приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования (субсидирование инвестиционных проектов) | Бюджет Пермского края | 317,4 | 346,4 | 378,1 | 412,6 | 1454,5 |
| Внебюджетные средства | 740,6 | 808,3 | 882,1 | 962,8 | 3393,8 | ||
| 2. | Субсидии на реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров | Бюджет Пермского края | 374,8 | 428,0 | 382,9 | 352,6 | 1538,32 |
| Внебюджетные средства | 2307,7 | 2543,6 | 3132,6 | 3941,5 | 11925,4 | ||
| 3 | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 3740,5 | 4126,2 | 4775,8 | 5669,5 | 18312,0 |
| Бюджет Пермского края | 692,2 | 774,4 | 761,0 | 765,2 | 2992,8 | ||
| Внебюджетные средства | 3048,3 | 3351,8 | 4014,8 | 4904,3 | 15319,2 |
VIII. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации программы включает в себя:
систему нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в агропромышленном комплексе;
механизм распределения финансовых средств между участниками программы.
Механизм реализации целей и задач программы по соответствующим направлениям программы детализируется в порядках предоставления субсидий, утверждаемых нормативно-правовыми актами Правительства Пермского края на весь период действия программы.
Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденным уполномоченным органом реестром получателей субсидий. Порядок формирования и условия включения в реестр получателей субсидий определяется нормативным правовым актом, утвержденным Правительством Пермского края.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие убыток от реализации сельскохозяйственной продукции в течение последних трех лет, с 2010 года не включаются в реестр бюджетополучателей.
Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
Внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
природно-климатические риски.
Внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита).
Управление рисками в рамках реализации программы проводится в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего надоя на одну корову в год и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства России установлен уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров. Расчёты возможных рисков представлены в таблице 12.
Таблица 12
Оценка рисков, связанных с реализацией программы
| № п/п | Виды рисков | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | От невыхода на плановую продуктивность, кг молока на корову | 161,2 | 172,5 | 184,6 | 197,5 |
| 2 | От невыхода на плановое поголовье коров, тыс. голов | 3,15 | 3,21 | 3,28 | 3,34 |
| 3 | Оценка общих рисков, тыс. руб. | 6007,9 | 6655,3 | 7873,6 | 9617,3 |
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
IX. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
График мероприятий, их сроков и перечень ответственных исполнителей за выполнение работ представлен в таблице 13.
Таблица 13
График реализации программных мероприятий
| № п/п | Разделы программы, мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Объем работ, млн. руб. |
| Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего по программе | Министерство сельского хозяйства Пермского края | 2009-2012 гг. | 2992,8 | 692,2 | 774,4 | 761 | 765,2 |
| 2 | Приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования (субсидирование инвестиционных проектов) | 1454,5 | 317,4 | 346,4 | 378,1 | 412,6 | ||
| 3 | Субсидии на реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров | 1538,3 | 740,6 | 808,3 | 882,1 | 962,8 |
Исходя из проведенного рыночного анализа, основными поставщиками товарной сельскохозяйственной продукции являются крупные и средние сельскохозяйственные организации и при обосновании ассигнований из бюджета, в расчет принимается товарная сельскохозяйственная продукция, которая поступает на рынок.
Рост объемов производства молока позволит к 2012 году увеличить долю региональных производителей в формировании ресурсов молока до уровня не менее 70%.
1 Финансирование мероприятий настоящей программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы», утвержденной Законом Пермского края от 12 декабря 2008 г. № 351-ПК, по направлениям 6.1.1 (государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях специализации агропромышленного комплекса), 6.1.2 (государственная поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции).
а