Б утверждении комплексной программы развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2009-2012 годы»
| Вид материала | Программа |
СодержаниеVi. социально-экономическая и экологическая эффективность программы Социально-экономическая эффективность реализации программы Эффективность расходования бюджетных средств по программе |
- Об утверждении региональной программы "развитие молочного скотоводства в томской области, 362.02kb.
- Областная целевая программа "развитие молочного скотоводства в новгородской области, 204.95kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства, 753.35kb.
- Программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике, 358.37kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение, 275.09kb.
- Целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока, 369.12kb.
- Региональная программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока, 218.98kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие молочного скотоводства в калужской области, 702.81kb.
- Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины, 999.1kb.
VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в Пермском крае, что позволит в перспективе снизить на 9% импортную зависимость в снабжении населения молоком и молокопродуктами.
Реализация программы обеспечит увеличение производительности труда на 60,4% (на 31% в сопоставимых ценах), дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 141,8 млн. руб.
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице 9.
Таблица 9
Социально-экономическая эффективность реализации программы
| № п/п | Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2012 год к 2008 году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях (на конец отчетного периода), голов | 77,200 | 78,744 | 80,319 | 81,925 | 83,564 | 108,2 |
| 2 | Надой молока на одну корову в сельском хозяйстве, кг | 3767 | 4030,7 | 4312,8 | 4614,7 | 4937,8 | 131,1 |
| 3 | Валовое производство молока в сельско-хозяйственных предприятиях, тыс. тонн | 290,8 | 317,4 | 346,4 | 378,1 | 412,6 | 290,8 |
| 4 | Товарность, % | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 100,0 |
| 5 | Реализация молока, тыс. тонн. | 276 | 298 | 326 | 355 | 388 | 40,4 |
| 6 | Цена реализации, руб./тонну | 11900 | 11831 | 12008 | 13016 | 14568 | 22,4 |
| 7 | Валовой доход отрасли, млн. руб. | 3287 | 3530 | 3910 | 4626 | 5650 | 71,9 |
| 8 | Валовой доход отрасли в сопоставимых ценах 2008 г., млн. руб. | 3287 | 3550 | 3875 | 4229 | 4616 | 40,4 |
| 9 | Себестоимость, млн. руб. | 2536 | 2683 | 2972 | 3516 | 4294 | 69,3 |
| 10 | Валовая прибыль отрасли, млн. руб. | 750,7 | 847,1 | 938,4 | 1110,2 | 1356,0 | 180,6 |
| 11 | Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 571 | 678 | 751 | 888 | 1085 | 190,1 |
| 12. | Начисление налогов, млн. руб. | 197,2 | 211,8 | 234,6 | 277,5 | 339,0 | 7,2 |
| 13 | Рабочие места, чел. | 9031 | 9120 | 9302 | 9488 | 9678 | 107 |
| 14 | Прирост рабочих мест, чел. | 115 | 89 | 182 | 186 | 190 | 75 |
| 15 | Производительность труда | 363,9 | 387,0 | 420,3 | 487,5 | 583,8 | 60,4 |
| 16 | Производительность в сопоставимых ценах | 363,9 | 389,3 | 416,6 | 445,7 | 476,9 | 31,0 |
Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности отображает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 10.
Таблица 10
Эффективность расходования бюджетных средств по программе
| Показатели | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего за 2009-2012 годы | |
| Ежегодный прирост валового производства молока | тыс. тонн | 26,58 | 29,01 | 31,66 | 34,56 | 121,8 | |
| Ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении | млн. руб. | 242,8 | 380,3 | 715,8 | 1024,4 | 2363,4 | |
| Ежегодный прирост валовой прибыли | млн. руб. | 96,4 | 91,3 | 171,8 | 245,9 | 605,3 | |
| Ежегодный прирост налогов от отрасли | млн. руб. | 14,6 | 22,8 | 42,9 | 61,5 | 141,8 | |
| Финансирование на продукцию | всего, в том числе | млн. руб. | 692,2 | 774,4 | 761,0 | 765,2 | 2992,8 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | | | | | | |
| Бюджет Пермского края | млн. руб. | 692,2 | 774,4 | 761,0 | 765,2 | 2992,8 | |
| Показатели | Эобщ | % | 35,08 | 49,11 | 94,06 | 133,88 | |
| эффективности | Эб | % | 13,93 | 11,79 | 22,57 | 32,13 | |
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий площадью 74,5 тыс. га.