Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод" Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


Производственная деятельность
Выполнение плана производства
Оказание платных услуг населению, тыс. руб.
Всего платных услуг населению
Себестоимость производства продукции,работ, услуг
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Производственная деятельность

За отчетный год выпуск товаров и услуг в целом по объединению составил 3 382,7 млн. руб., в том числе по основной деятельности – 2 066,7 млн. руб., объем строительно-монтажных работ -114,5 млн. руб., что видно из таблицы:

Наименование показателей
План
Факт
%

Выпуск продукции и услуг, млн.руб.
2 615,1
3 382,7
129,4

в том числе









- по основной деятельности
1 585,8
2 066,7
130,3

- сборка колесных тракторов
742,3
1018,0
137,1

- СМР
136,0
114,5
84,2

- Прочая продукция
151,0
183,5
121,5

Невыполнение плана по строительно-монтажным работам на сторону объясняется выполнением СМР на строительстве новых корпусов СИЗ ОАО ПО «ЕлАЗ» в течение года.

Выполнение плана производства

промышленной продукции по номенклатуре, млн. руб.

Наименование показателей
План
Факт
%

1. Объем производства промышленной продукции – всего
1585,8
2 066,7
130,3

в том числе по номенклатуре:









- части и принадлежности автомобилей и их двигателей
670,8
611,7
91,2

- автомобили специального назначения
915,0
1 439,7
157,3

-прочие работы и услуги промхарактера
-
15,3
-


Недовыполнение плана по запчастям объясняется передислокацией основного производства СИЗ в новый производственный корпус.


Оказание платных услуг населению, тыс. руб.

Наименование услуг
Факт

Всего платных услуг населению
16 236,3

в том числе:



Бытовые
71,2

в том числе:



- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
71,2

Транспортные услуги
11 860,2

Связи
1 228,4

Жилищные
1 588,3

Коммунальные
1 438,8

Прочие виды платных услуг
49,4

В целом по объединению оказано платных услуг населению на сумму 16 236,3 тыс. руб., в том числе бытовых услуг на 71,2 тыс. руб.

Себестоимость производства продукции,работ, услуг

Выполнение плана по себестоимости продукции за 2007 год приведено в таблице: млн. руб.

Наименование показателей
План
Факт
Откл. (+,-)

Выпуск продукции и услуг
2 615,1
3 382,7
+767,6

Себестоимость продукции и услуг
3 295,0
3 320,7
+25,7

Затраты на 1 рубль продукции
0,97
0,98
+0,01

В целом по объединению, объем производства продукции, работ, услуг по всем видам деятельности (с учетом СМР) составил 3 382,7 млн.руб.

Фактическая себестоимость продукции и услуг составила 3  320,7 млн. руб., превышение к плану 25,7 млн. руб. Уровень затрат на 1 руб. продукции сложился в размере 0,98 руб., превышение затрат составило 0,01 руб.

Себестоимость фактически выпущенной продукции по элементам затрат приводится в таблице:

млн. руб.

Элементы затрат
Плановая с/ст на фактический объем

Фактическая с/ст
Экономия (-) перерасход

(+)
Удел, вес в

с/с

%
Затра­ты на 1 руб. продук ции

1. Сырье, материалы, ПКИ
2 080,0
2 079,4
-0,6
62,6
0,61

2. Вспомогательные материалы
35,0
33,9
-1,1
1,0
0,01

3. Топливо и энергия
71,2
53,5
-17,7
1,6
0,02

4. Вода и стоки
3,0
2,8
-0,2
0,1
-

5. Заработная плата основная и дополнительная
588,2
570,8
-17,4
17,2
0,17

6. Отчисления на соцстрах
158,2
127,9
-30,3
3,9
0,04

7. Амортизация
43,5
43,1
-0,1
1,3
0,01

8. Прочие расходы
315,9
409,3
+93,4
12,3
0,12

Итого себестоимость продукции, работ, услуг
3 295,0
3 320,7
+25,7
100,0
0,98

Объем производства продукции, работ, услуг
2 615,1
3 382,7

+ 767,6