Geum.ru

Акционерное Общество «Новосибирский жировой комбинат»

Вид материалаОтчет

Содержание


Вид продукции
Финансовые показатели, тыс.р.
Анализ движения персонала ОАО «Новосибирский жировой комбинат»
Сравнительный анализ по годам ( %)
Анализ использования фонда оплаты труда
Наименование показателей
Средняя численность
ФОТ всего
Среднемесячная зар.плата
Объем выпущенной продукции
Освоение выпуска новых видов продукции
Внедрение новой техники
Подобный материал:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33



В настоящем документе представлена краткая характеристика основных результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирский жировой комбинат» в 2006 году.


Производство готовой продукции за отчетный год в сравнении с предыдущим:

Вид продукции
Выработка 2005 год

Выработка 2006 год

Отклонение, т
% отклонения

Маргпродукция весовая и фасованная
44 977
40 348
-4 629
89,7

Майонез (СКО )
3 983
3 299
-684
82,8

Майонез (Твист-офф)
14 503
13 929
- 574
96,0

Майонез (Дой-пак)
4 557
5 143
586
112,9

Майонез (ведро)
2 567
4 018
1 451
156,5

Майонез (сашет)
89
87
-1
98,7

Мыло туалетное
1 957
2 363
406
120,8

Мыло хозяйственное
15 431
14 156
-1 275
91,7

Масло подсолнечное фасованное
1 248
89
-1159
7,1


Основные финансовые показатели предприятия:

Финансовые показатели, тыс.р.
2005 год

2006 год

Отклонение
% отклонения

Выручка нетто от реализации
2 012 732
2 263 218
250 486
112,4

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг (с учетом управленческих и коммерческих расходов)
1 909 757
2 150 355
240 598
112,6

Прибыль (убыток) от продаж
102 975
112 863
9 888
109,6

Балансовая прибыль
35 913
28064
-7 849
78,1


Основные причины снижения балансовой прибыли:


1) Падение объемов производства маргариновой продукции:
    • Сокращение объемов потребления фасованных маргаринов населением (относительно 2005г. весь рынок упал на 15%);
    • В первой половине года уменьшились продажи крупному промышленному переработчику. Причиной этому послужили как рост конкуренции, так и увеличение предложения дешевого пальмового масла. Уже во второй половине 2006г данный клиент полностью перешел на покупку маргаринов у НЖК, благодаря чему разрыв стал не столь существенен.
      1. Для возвращения клиента НЖК вынужден был пойти на уступки в области цены (к тому же это диктовал и сам рынок).
      2. Произошло значительное увеличение цены на соапстоки (более 60%), из-за чего снизилась доходность по мылу.


В 2006г. удалось увеличить объемы продаж туалетного мыла на 20%, несмотря на то, что рынок в целом, по сравнению с 2005 годом не изменился.


Объем производства майонезов, несмотря на значительно усилившуюся конкуренцию, вырос на 3%. Рост в 7% наблюдается по Провансалю (самая маржинальная марка майонеза НЖК), на 12% увеличилось производство майонезов в упаковке дой-пак (самая маржинальная упаковка). Запущены новые для НЖК продукты – «Московский провансаль», различные частные марки.


В таблице «Сводная таблица финансовых показателей ОАО НЖК за 2006 г.» показана динамика основных финансовых показателей из отчета о прибылях и убытках и изменение основных финансовых коэффициентов. На основе данных этой таблицы можно сделать следующие выводы:

  • За 2006 г. незначительное изменение коэффициента общей ликвидности. Главная причина этому – синхронное изменение оборотных активов и краткосрочных обязательств, в связи с тем, что финансирование оборотных активов происходит только за счет краткосрочных обязательств, финансирование внеоборотных активов стало осуществляться так же и за счет долгосрочных займов;
  • Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности вызвано ростом продаж готовой продукции, который приходилось стимулировать предоставлением отсрочки платежей;
  • Снижение рентабельности и ее изменения вызваны колебаниями цен на готовую продукцию;
  • В целом по году не наблюдается значительного роста или изменения финансовых показателей, все колебания в основном связаны с сезонными изменениями в деятельности предприятия.



Анализ движения персонала ОАО «Новосибирский жировой комбинат»


Сравнительный анализ по годам ( %)
2004
2005
%
2005
2006
%

Среднесписочная численность
967
1035
107,0
1035
994
96,0

Принято работников (пост) за 2006 год
186
182
97,8
182
104
57,1

Уволено работников (пост) за 2006 год
150
143
95,3
143
165
115,4


2002 2003 2004 2005 2006

Коэффициент оборота кадров
36,5
38,5
34,7
31,4
27,1

Коэффициент восполнения работников
16,5
21,3
19,2
17,6
10,5

Коэффициент постоянства кадров
80,6
78,3
86,4
92,6
72,9

Коэффициент текучести кадров
18,9
15,8
14,4
12,8
15,3

Коэффициент выбытия
20,1
17,2
15,5
13,8
16,6




Анализ использования фонда оплаты труда










































Наименование показателей
Ед.
2005г
2006г
Темп роста













 
изм.
 
 
к 2005г.












Средняя численность

чел.
1044
998
95,6












в т.ч.среднесписочная численность
чел.
1035
994
96,0












внешние совместители
чел.
3
2
66,7












по трудовому договору
чел.
6
2
33,3












основная деятельность
чел.
1041
995
95,6












непромышленная группа
чел.
3
3
100,0












 
 
 
 
 












ФОТ всего

т.руб
121228,0
129907
107,2












в т.ч. основная деятельность
т.руб
121029
129648
107,1












внешние совместители
т.руб
542,3
714,3
131,7












трудовой договор
т.руб
1685,2
675,0
40,1












непромышленная группа
т.руб
199,2
258,6
129,8












 
 
 
 
 












Среднемесячная зар.плата
руб
9677
10844
112,1












в т.ч.основная деят-ть
руб
9689
10852
112,0












непромышленная группа
руб
5691
7836
137,7












 
 
 
 
 












Объем выпущенной продукции
тн
90125,8
83931,0
93,1












в т.ч.маргарин
тн
44977,2
40348
89,7












майонез
тн
25700,8
26476
103,0












масло растительное
тн
1248,1
89
7,1












мыло хозяйственное
тн
15431,5
14156
91,7












мыло туалетное
тн
1956,5
2363
120,8












Глицирин дистил
тн
811,7
499
61,5












зарплата на 1т произвед. продукции
т.руб
1,345
1,55
115,1












выработка в тн на 1чел.
тн
7,19
7,01
97,5







































Средняя численность в 2006 году снизилась относительно 2005 года на 4,4%,



в связи с уменьшением объемов производства на 6,9% и оптимизации численности на 19человек.

производительность труда в 2006году относительно 2005года снизилась на 2,5%



Фонд оплаты труда в 2006году увеличился относительно 2005 года на 7,2%,



в связи с этим среднемесячная заработная плата выросла на 12,1% по комбинату,



в т.ч. по основной деятельности - на 12,0%, по непромышленной группе - на 37,7%.



Зарплата в рублях на 1 тонну произведенной продукции в 2006году относительно




прошлого года увеличилась на 15,1%, в связи с повышением заработной платы



работникам комбината и увеличения выпуска более трудозатратной продукции (майонеза).















































ОСВОЕНИЕ ВЫПУСКА НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ



Наименование продукции
Объем производства, тонн
Период

Майонез «Московский Провансаль классический» 67%
691,65
с мая по декабрь

Майонез «Московский Провансаль оливковый» 67%
71,0
с мая по декабрь

Майонез «Московский Провансаль с лимонным соком» 67%
72,98
с июня по декабрь

Майонез «Провансаль с лимонным соком» 67%
27,72
с декабря

Майонез «Оливьез на перепелином яйце» 35%
391,46
с июля по декабрь

Майонез «Легкий с оливковым маслом» 35%
19,3
с декабря

Маргарин «Жар-печка для выпечки» 60%
157,89
с февраля по декабрь

Маргарин «Жар-печка домашний» 60%
96,13
с февраля по декабрь

Маргарин «Жар-печка сливочный» 60%
164,62
с февраля по декабрь

«Маргарин для слоеного теста» 82%
184,19
с декабря

Маргарин «Чудесница» 55%
56,03
с декабря

Маргарин «Сливочный» 72,5% ТМ Россиянка
11,64
с декабря

Маргарин «Для выпечки» 72,5% ТМ Россиянка
8,75
с декабря

«Жир растительный Фритюрный» ТМ Россиянка
7,03
с декабря

«Жир растительный Кулинарный» ТМ Россиянка
1,02
с декабря


Освоение новых видов продукции позволило расширить ассортимент выпускаемой маргариновой и майонезной продукции для более полного удовлетворения потребительского спроса.

Внедрение новой техники


№ п/п
Оборудование
Кол-во
Стоимость,

рублей
Производство
Экономический эффект

1
2
3
4
5
6

1
Автопогрузчик

ТСМ-FD15T9H
1
466403,71
Автотранспортный участок
Обеспечение увеличения объема производства.

2
Площадка и навес для системы удаления одоратов при сливе ж/д цистерн
1
195401,00
Мыловаренный завод
Обеспечение экологии окружающей среды

3
Индивидуальный тепловой пункт
1
339604,35
Хозяйственная территория
Обеспечение экономии тепловой энергии

4
Агрегат холодильный конденсаторный

АК-280-7-3
1
311180,67
Маргзавод №1
Обеспечение технологических параметров производства.

5
Система удаления одоратов при сливе ж/д цистерн
1
358215,94
Мыловаренный завод
Обеспечение экологии окружающей среды

6
Площадка для отгрузки мыла со склада
1
141234,3
Мыловаренный завод
Обеспечение объема производства

7
Система управления технологическим процессом котельной №2
1
258474,58
Парокотельный цех
Обеспечение технологических параметров производства.

8
Система вентиляции электроцеха
1
146623,34
Электроцех
Обеспечение санитарного состояния цеха

9
Теплообменник

ALFA NOVA 76-96E
1
138921?39
Маргзавод №2
Обеспечение технологических параметров производства

10
Система управления технологическим процессом
1
303794,67
Маргзавод №1
Увеличение объемов производства

11
Котел паровой ДКВР 10/39
1
4725210,11
Парокотельный цех
Обеспечение технологических параметров производства.

12
Линия приготовления маргарина для слоеного теста
1
31057490,76
Маргзавод №2
Увеличение объема производства, ассортимента.

13
Спектро-фотометр атомный адсорбционный 110 В
1
571633,22
Лаборатория
Улучшение качества выпускаемой продукции.