Коллегия администрации кемеровской области постановление от 25 июня 2007 г. N 161 об утверждении долгосрочной целевой программы
| Вид материала | Документы |
- Коллегия администрации кемеровской области постановление от 26 июня 2007 г. N 167, 1835.59kb.
- Коллегия администрации кемеровской области постановление от 2 июля 2007 г. N 184, 894.82kb.
- Коллегия администрации кемеровской области постановление от 24 декабря 2009 г. N 509, 85.24kb.
- Коллегия администрации кемеровской области постановление от 15 февраля 2007, 25.18kb.
- Администрация ростовской области постановление от 25 августа 2010 г. N 143 об утверждении, 5543.23kb.
- Администрация ростовской области постановление от 10 августа 2010 г. N 106 об утверждении, 1678.06kb.
- Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: Утвердить прилагаемый административный, 353.79kb.
- Администрации кемеровской области, 2648.47kb.
- Коллегия администрации кемеровской области постановление, 8817.22kb.
- Постановление шуöМ, 613.41kb.
Программные мероприятия сформированы по 5 подпрограммам:
1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области".
2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области".
3. "Капитальный ремонт жилищного фонда".
4. "Подготовка к зиме".
5. "Приборы учета".
При формировании подпрограммы "Приборы учета" в приоритетном порядке учитывались многоквартирные дома с двумя и более этажами, обеспеченные соответствующими коммунальными услугами. Оснащение 100 процентов многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов блочной застройки и многоквартирных домов, на которых по техническим причинам невозможно установить приборы учета ресурсов) коллективными приборами учета коммунальных ресурсов осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и муниципальными адресными программами.
Адресный список многоквартирных жилых домов, на которых планируется установка приборов учета энергоресурсов, на 2009 год приведен в приложение N 1 к Программе.
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008 - 2012 годы, составляет 5592210,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1179570,4 тыс. рублей;
2009 год - 820669 тыс. рублей;
2010 год - 1055783 тыс. рублей;
2011 год - 1252628 тыс. рублей;
2012 год - 1283560 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 1750791,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708822,4 тыс. рублей;
2009 год - 381394 тыс. рублей;
2010 год - 190000 тыс. рублей;
2011 год - 222954 тыс. рублей;
2012 год - 247621 тыс. рублей, из них:
на безвозвратной основе - 195076,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147574,09 тыс. рублей;
2009 год - 11563 тыс. рублей;
2010 год - 13513 тыс. рублей;
2011 год - 11213 тыс. рублей;
2012 год - 11213 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 1555715,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561248,31 тыс. рублей;
2009 год - 369831 тыс. рублей;
2010 год - 176487 тыс. рублей;
2011 год - 211741 тыс. рублей;
2012 год - 236408 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 423053 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84435 тыс. рублей;
2009 год - 73778 тыс. рублей;
2010 год - 77675 тыс. рублей;
2011 год - 93175 тыс. рублей;
2012 год - 93990 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22813 тыс. рублей;
2009 год - 13900 тыс. рублей;
целевые средства - 3381653 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 363500 тыс. рублей;
2009 год - 351597 тыс. рублей;
2010 год - 788108 тыс. рублей;
2011 год - 936499 тыс. рублей;
2012 год - 941949 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 N 234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов), связанных с реализацией следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме";
"Приборы учета".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по вышеуказанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V x Vi x k1 x k2, где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по вышеуказанным подпрограммам;
V - объем работ по вышеуказанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по вышеуказанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95 процентов) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к настоящей Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета.
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:
5.1. В производственной сфере:
создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2013 году до 55 процентов;
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 170 единиц к 2013 году.
5.2. В экономической сфере:
обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2013 году до 40 процентов.
5.3. В социальной сфере:
улучшить условия труда;
создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения;
повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах;
уменьшить износ общего имущества многоквартирных домов;
улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг в связи с проведением капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей, установкой приборов учета потребления ресурсов;
стимулировать создание товариществ собственников жилья путем приоритетного получения ими финансовой поддержки;
стимулировать инициативу собственников по управлению многоквартирными домами.
5.4. В экологической сфере сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2013 году до 1 миллиона тонн.
5.5. В целом:
выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении N 2 к Программе.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Директор Программы организует управление реализацией Программы.
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению N 4 и приложению N 5 к Порядку, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" (далее - Порядок, постановление).
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме и в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением.
Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области направляет отчет Губернатору Кемеровской области.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7. Программные мероприятия
| N N п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат | |||||||
| Местонахождение объекта/ получатель бюджетных средств | Наименование объекта/ мероприятия | всего | в том числе | |||||||||
| областной бюджет, всего | из него | иные не запрещенные законодательством источники | ||||||||||
| на безвоз- вратной основе | субсидии местным бюджетам | мест- ный бюджет | феде- раль- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники, целевые сред- ства | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Всего по Программе: | 2008 - 2012 годы | 5592210,4 | 1750791,4 | 195076,09 | 1555715,31 | 422977 | 36713 | 3381653 | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | |||||
| 2008 год | 1179570,4 | 708822,4 | 147574,09 | 561248,31 | 84435 | 22813 | 363500 | |||||
| 2009 год | 820669 | 381394 | 11563 | 369831 | 73778 | 13900 | 351597 | |||||
| 2010 год | 1055783 | 190000 | 13513 | 176487 | 77675 | | 788108 | |||||
| 2011 год | 1252628 | 222954 | 11213 | 211741 | 93175 | | 936499 | |||||
| 2012 год | 1283560 | 247621 | 11213 | 236408 | 93990 | | 941949 | |||||
| 1. | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области" | 2008 - 2012 годы | 675816,4 | 583263,4 | 170076,1 | 413187,3 | 55840 | 36713 | | | Снижение уровня износа до 55 процентов | |
| в т.ч. | | | | | | | | |||||
| 2008 год | 407075,4 | 360022,4 | 122574,09 | 237448,31 | 24240 | 22813 | | |||||
| 2009 год | 209294 | 165894 | 11563 | 154331 | 29500 | 13900 | | |||||
| 2010 год | 13513 | 13513 | 13513 | | | | | |||||
| 2011 год | 11213 | 11213 | 11213 | | | | | |||||
| 2012 год | 34721 | 32621 | 11213 | 21408 | 2100 | | | |||||
| 1.1. | Коммунальная энергетика | 2008 - 2012 годы | 288087,32 | 218524,32 | 6437,32 | 212087 | 32850 | 36713 | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | |||||
| 2008 год | 160048,32 | 126485,32 | 6437,32 | 120048 | 10750 | 22813 | | |||||
| 2009 год | 104531 | 70631 | | 70631 | 20000 | 13900 | | |||||
| 2010 год | | | | | | | | |||||
| 2011 год | | | | | | | | |||||
| 2012 год | 23508 | 21408 | | 21408 | 2100 | | | |||||
| 1.1.1. | Промышленновский район | Реконструкция котельной N 15 и тепловых сетей с закрытием 9 малых котельных р. п. Промышленная | 2008 - 2012 годы | 65506 | 27293 | | 27293 | 1500 | 36713 | | Органы местного самоуправления <*> | Стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов на 10,8 млн. рублей |
| в т.ч. | | | | | | | | |||||
| 2008 год | 40475 | 16662 | | 16662 | 1000 | 22813 | | |||||
| 2009 год | 25031 | 10631 | | 10631 | 500 | 13900 | | |||||
| 2010 год | | | | | | | | |||||
| 2011 год | | | | | | | | |||||
| 2012 год | | | | | | | | |||||
| 1.1.2. | Город Полысаево | Оптимизация теплоснабжения г. Полысаево | 2008 - 2012 годы | 50000 | 45000 | | 45000 | 5000 | | | | Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии |
| в т.ч. | | | | | | | | |||||
| 2008 год | 50000 | 45000 | | 45000 | 5000 | | | |||||
| 2009 год | | | | | | | | |||||
| 2010 год | | | | | | | | |||||
| 2011 год | | | | | | | | |||||
| 2012 год | | | | | | | | |||||
| 1.1.3. | Ленинск- Кузнецкий район | Реконструкция котельной в п. Мирный | 2008 - 2012 годы | 19588 | 17788 | | 17788 | 1800 | | | | Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии |
| в т.ч. | | | | | | | | |||||
| 2008 год | 19588 | 17788 | | 17788 | 1800 | | | |||||
| 2009 год | | | | | | | | |||||
| 2010 год | | | | | | | | |||||
| 2011 год | | | | | | | | |||||
| 2012 год | | | | | | | | |||||
| 1.1.4. | Яшкинский район | Реконструкция центральной котельной, в р. п. Яшкино, строительство тепловых сетей до п. Яшкино с закрытием котельной поселка | 2008 - 2012 годы | 7700 | 7000 | | 7000 | 700 | | | | Исключение аварийных ситуаций, стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов на 10,8 млн. рублей |
| в т.ч. | | | | | | | | |||||
| 2008 год | 7700 | 7000 | | 7000 | 700 | | | |||||
| 2009 год | | | | | | | | |||||
| 2010 год | | | | | | | | |||||
| 2011 год | | | | | | | | |||||
| 2012 год | | | | | | | | |||||
| 1.1.5. | Мариинский район | Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска | 2008 - 2012 годы | 2673 | 2623 | | 2623 | 50 | | | | Оптимизация технологической схемы котельной, увеличение мощности котельной, повышение надежности теплоснабжения |