Тематический «мини-парк аттракционов»

Вид материалаАнализ

Содержание


1. Описание мини-парка аттракционов («экстрим-парк»)
2. Расчет затрат на создание «экстрим-парка»
3. Расчет дохода от эксплуатации «экстрим-парка»
4. Расчет затрат на эксплуатацию экстрим парка
5. Анализ окупаемости затрат
Подобный материал:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ «МИНИ-ПАРК АТТРАКЦИОНОВ»


Коммерческое предложение

  1. Описание мини-парка аттракционов.
  2. Расчет затрат на создание мини-парка.
  3. Расчет дохода от эксплуатации мини-парка.
  4. Расчет затрат на эксплуатацию мини-парка.
  5. Анализ окупаемости затрат.


ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый проект мини-парка аттракционов, является продолжением концепции мобильных парков, предназначенных для оказания услуг развлечений широкому кругу различных групп населения.

В настоящее время возрастает актуальность производства современных аттракционов, привлекательных по своему оформлению, оригинальных по конструкции и надёжных в эксплуатации. Разработанные в СОБСТВЕННОМ КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО (по Стандартам проектирования EN 13814, DIN 4112-83) и изготовленные НА СОБСТВЕННОМ ЗАВОДЕ (по ГОСТ 52170, сертификат ISO 9001) уникальные Колеса обозрения, Катальные горы, Башни падения, Гигантские качели и другие Аттракционы пользуются огромной популярностью как в России и СНГ, так и за рубежом.


ВСЕ Аттракционы сертифицированы по TUV DIN 4112 EN 60204 Vd TUV ISO7; Lloyd`s Register; AIMS International и отвечают следующим условиям:
  • устойчивость к ураганам - до 40 м/сек;
  • устойчивость к землетрясениям - согласно СНИП (до 10 баллов по шкале Рихтера);
  • расчетный ресурс эксплуатации - не менее 35000 часов;
  • вся эксплуатационная документация - по EN 13814.


Заказчики из Италии, Франции, Южной Кореи и Ближнего Востока, установившие у себя наши аттракционы, очень довольны их характеристиками и качеством, а также квалифицированным сервисным сопровождением.

Предлагаемый Вам Мини-парк аттракционов является результатом синтеза многолетнего собственного опыта и тенденций развития западных парков развлечений. Тематическое оформление аттракционов разрабатывается по Вашему заказу в увязке с общей концепцией парка, его составом и особенностями аттракционов.

Проект планировки территории учитывает как популярность, так и производительность каждого аттракциона, а общая планировка привязывается к плану города, геологической подоснове и рельефу местности, а также имеющимся на данный момент зеленым насаждениям на территории будущего парка.


1. ОПИСАНИЕ МИНИ-ПАРКА АТТРАКЦИОНОВ («ЭКСТРИМ-ПАРК»)

Мини-парк аттракционов располагается на площади не менее 1 га (10`000 кв.м.).

Конфигурация участка может быть различной и учитывает местные условия. Вблизи парка необходимо предусмотреть парковку для частных автомобилей и для экскурсионных автобусов, электро-подстанцию, пожарные и рабочие въезды-выезды. В состав мини парка, для охвата потребностей всех целевых групп посетителей, должны входить различные аттракционы, которые можно разделить на следующие группы:
  • экстремальные аттракционы (для любителей острых ощущений)
  • большие семейные аттракционы (для всей семьи)
  • малые семейные аттракционы (для детей с родителями)
  • детские аттракционы

В зависимости от местных условий (размер площадки, предполагаемая посещаемость, конкурентная составляющая, платежеспособный спрос, инвестиционные возможности и др.), подбираются необходимые аттракционы для всего парка. Один из вариантов парка, располагающегося на территории 1,5-2,5 га и рассчитанного на 600.000 - 800.000 посетителей в год, представлен ниже. В состав парка предлагается включить следующие аттракционы:
  1. Колесо обозрения высотой 45-55 метров, с различными видами кабин.
  2. Катальная гора «Петля 520»
  3. Катальная гора «Дикий поезд 12»
  4. Качели "Марс-360" или «Марс-120»
  5. Башня свободного падения 40 м.
  6. Водный спуск
  7. Автодром
  8. Бамперные лодки с бассейном
  9. Цепочная карусель
  10. Карусель со сложным вращением
  11. Мини-поезд
  12. Карусель «Свадебная»


Отличительной особенностью приведенного состава мини-парка является наличие такого состава аттракционов, который удовлетворяет запросам широкого круга посетителей. Здесь находятся детские, семейные и экстремальные аттракционы. По отдельному запросу заказчика аттракционы могут быть тематизированы, т.е. им может быть придано художественное оформление в заданной теме (мир путешествий, космос, легенды и сказки, др.).


2. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ «ЭКСТРИМ-ПАРКА»

Затраты на создание мини-парка «ЭКСТРИМ» состоят из затрат на приобретение аттракционов и затрат на создание инфраструктуры парка (не включены затраты на благоустройство).

Затраты на формирование инфраструктуры парка зависят от количества объектов, условий энергообеспеченности зоны парка, наличия коммуникаций, а также уровня благоустройства территории. Необходимо предусмотреть наличие кафе, ресторанов, касс, сувенирных магазинов, административного блока, точек по продаже мороженого и напитков, туалетов, ремонтно-технологической зоны, медпункта, а также системы охраны и благоустройство территории. Опыт создания таких мини-парков аттракционов показывает, что затраты на создание инфраструктуры лежат в интервале 300 000 - 500 000 Евро.


3. РАСЧЕТ ДОХОДА ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ «ЭКСТРИМ-ПАРКА»

Для расчета дохода от эксплуатации мини-парка примем, что парк эксплуатируется только в летний период с мая по октябрь, т.е. не более 5-5,5 месяцев в году.

График работы парка: ежедневно с 10-00 до 24-00. т.е. по 14 часов в день.

Максимальная производительность аттракционов (согласно данным, содержащимся в технических паспортах этих аттракционов) представлена в нижеприведенной таблице:




Наименование Аттракциона

Производительность,

чел/час

Кол-во

раб. часов

Производительность,

чел/день

1.

Колесо обозрения 45 метров

1 200

14

16 800

2.

Катальная гора «Петля 520»

700

14

9 800

3.

Катальная гора «Дикий поезд-12»

700

14

9 800

4.

Качели "Марс-120"

660

14

9 240

5.

Башня «Астро-Дроп-40»

660

14

9 240

6.

Водный спуск

360

14

5 040

7.

Автодром

240

14

3 360

8.

Бамперные лодки с бассейном

80

14

1 120

9.

Цепочная карусель

360

14

5 040

10.

Карусель

400

14

5 600

11.

Мини-поезд

140

14

1 960

12.

Карусель Свадебная

140

14

1 960




Всего:







78 960


Таким образом, совокупная производительность «Экстрим-парка» с набором перечисленных аттракционов составляет 78 960 поездок в день при их загрузке 100%, что позволяет парку принять в день ориентировочно до 8000 посетителей.

При выработке ценовой политики примем во внимание уровень цен, установленных на посещение парков аттракционов и аквапарков России и Украины. Так, цена на посещение аквапарка в Анапе (около 10 водных горок) составляет 10 Евро, в Небуге (15 водных горок) - 20 Евро, вход в тематический парк аттракционов "Адмирал Врунгель" (г. Геленджик) - 10 Евро.

Существующий опыт эксплуатации показал, что цена входного билета в парк при неограниченном количестве раз катаний на аттракционах Ц1 = 10 Евро вполне реальна.


Для расчета доходности «Экстрим-парка» принимается, что его средняя посещаемость при пессимистическом прогнозе составляет Ч1=3000 человек в день, при оптимистическом Ч2=5000 человек в день. Тогда фактический доход такого мини-парка в день:


Д1 = Ч1 х Ц1 = 3 000 х 10евро = 30 000 Евро; Д2 = Ч2 х Ц1 = 5 000 х 10евро = 50 000 Евро.

Расчетный доход за t =5 месяцев летнего сезона:

Дmin = Д1 х t х 30дн. = 30 000 х 5 х 30 = 4 500 000 Евро

Дmax = Д2 х t х 30дн. = 50 000 х 5 х 30 = 7 500 000 Евро


Таким образом, СРЕДНИЙ расчетный доход от эксплуатации «Экстрим-парка» (без учета доходов от работы кафе, магазина сувениров и точек по продаже мороженого и напитков) составляет порядка 6 миллионов Евро за летний сезон.


4. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭКСТРИМ ПАРКА

Основные статьи затрат на обслуживание парка Аттракционов (в Евро):


1.

Заработная плата персонала (24 чел.*250Е*5)

30 000

2.

Налоги на фонд зарплаты (~40%)

12 000

3.

Аренда или амортизация земли (2,5 га = 25 дка)

50 000

4.

Коммунальные платежи: ток=3740А*380В*0.1Е*14*30*5) +

вода&канал = 4000ч.*20л*30*5*0.4=2000м3*0.4)

300 000 +

+5 000 = 305 000

5.

Реклама и маркетинг

5 000

6.

Охрана (6-8 чел.)

16 000

7.

Транспортные услуги

10 000

8.

Эксплуатационные расходы (~ 10 000)

10 000

9.

Налог на имущество + банковский кредит (всего ~6%)

250 000

Всего за сезон

~ 600 000 – 800 000


5. АНАЛИЗ ОКУПАЕМОСТИ ЗАТРАТ

Прибыль (П) от эксплуатации «Экстрим-парка» за сезон с учетом усредненных затрат на эксплуатацию за этот период составляет:

Пmin = Д1 - З1 = 4 500 000 - 600 000 = 3 900 000 Евро.

Пmax= Д2 - З2 = 7 500 000 - 800 000 = 6 700 000 Евро.

Итоги: при общей сумме затрат на покупку Аттракционов и создание типовой инфраструктуры «Экстрим-парка» порядка 4,3–5,6 млн. Евро, окупаемость проекта только за счет эксплуатации аттракционов при пессимистическом прогнозе достигается менее, чем за 1,5 сезона эксплуатации.


В приведенных выше расчетах не учитывались дополнительные доходы от торговой деятельности на территории парка, предоставления услуг парковки автомобилей и ресторанного обслуживания в кафе и барах парка!


Из опыта известно, что торговые наценки для таких видов деятельности составляют 80 - 100% и обороты от такого обслуживания составляют порядка 50% от общего оборота, то есть полный срок окупаемости всего парка составит не более 1 сезона!