Единственный на планете город, расположенный на широте Северного Полярного круга
| Вид материала | Реферат |
Содержание101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увели |
- Деревню Санта Клауса, пересечение Северного полярного круга с вручением диплом, 162.11kb.
- Деревню Санта Клауса. Торжественное пересечение Полярного круга и вручением именных, 94.52kb.
- Католическое рождество на родине санта клауса в рованиеми рованиеми 23. 12 — 28. 12., 79.62kb.
- Альта самый крупный город в губернии Финнмарк. Это город северного сияния и белых ночей,, 43.94kb.
- Записки полярного летчика, 4968.09kb.
- «Состояние и результаты деятельности муниципальной системы образования города Ставрополя»., 109.63kb.
- Рим – вечный город, 161.17kb.
- Содержание: 2 Территориальное положение Канады, 683.59kb.
- Город херсон украина крупные города ресурсы социально – экономического развития, 220.82kb.
- Программа круиза "Рай Адриатики", 582kb.
Доля детей первой и второй групп здоровья в соответствии с данными федеральной статистической формы № 31, представленной органами здравоохранения, в 2011 году по отношению к 2010 году снизилась, и составила 85,9% от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Доля «абсолютно здоровых» детей (1-ая группа) составила в 2011 году 5,7%, доля «часто-болеющих» детей (2-ая группа) составила 80,2% от общей численности учащихся МОУ. В плановом периоде прогнозируется незначительное улучшение показателя.
83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
Единица измерения: человек
Источник информации: органы местного самоуправления, форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная)
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 83. | Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | чел. | 705 | 693 | 508 | 508 | 508 |
Комментарий к показателю:
Среднегодовая численность работников рассчитана в соответствии с формой № ОШ-2 (сводная) за 2010 и 2011 года соответственно. Уменьшение количества работников в 2011 году на 12 человек объясняется проводимой оптимизацией штатной численности в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденными планами по улучшению отдельных показателей эффективности деятельности Администрации муниципального образования город Салехард. В 2011 году в основном это мероприятия по выводу ставок педагогов дополнительного образования из общеобразовательных учреждений в учреждения дополнительного образования детей.
Прогноз численности работников МОУ в плановом периоде составлен с учетом дальнейшей оптимизации штатной численности работников общеобразовательных учреждений, путем сокращения части штатной численности работников общеобразовательных учреждений с 01 февраля 2012 года на основании распоряжения Администрации города от 08 ноября 2011 года № 1550-р «О сокращении неэффективных расходов общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города».
84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
Единица измерения: человек
Источник информации: органы местного самоуправления форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная)
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 85. | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | чел. | 353 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Комментарий к показателю:
Среднегодовая численность учителей рассчитана в соответствии с формой № ОШ-2 (сводная) за 2010 и 2011 года соответственно. Факт уменьшения количества учителей в 2011 году на 13 человек не противоречит целевому значению данного показателя. Таким образом, в соответствии с проведенными расчетами по итогам 2011 году на 1-го учителя приходится 15,7 учащихся.
Уменьшение численности учителей в школах связано с наличием вакансий в течение 2010-2011 и 2011-2012 учебных годов, в количестве 12,75единиц, в том числе по предметам:
-математика - 4;
-химия (биологии) - 1;
-технология – 3,75;
-учитель начальных классов - 3.
Прогноз численности в планируемом периоде составлен на основании данных 2011 года, так как данная категория работников не включена в план мероприятий по улучшению отдельных показателей эффективности деятельности Администрации муниципального образования город Салехард, связанных с управлением кадровыми ресурсами.
86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
Единица измерения: человек
Источник информации: органы местного самоуправления, форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная)
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 87. | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | чел. | 352 | 329 | 144 | 144 | 144 |
Комментарий к показателю:
Среднегодовая численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений рассчитана в соответствии с формой № ОШ-2 (сводная) за 2009 и 2010 года соответственно. Уменьшение количества работников данных категорий в 2010 году на 7 человек объясняется проводимой оптимизацией штатной численности в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденными планами по улучшению отдельных показателей эффективности деятельности Администрации муниципального образования город Салехард. Прогноз численности в планируемом периоде составлен с учетом дальнейшей оптимизации штатной численности работников данных категорий общеобразовательных учреждений.
88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)
Единица измерения: единиц
Источник информации: органы местного самоуправления, форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная)
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 89. | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | ед. | 211 | 214 | 219 | 219 | 219 |
Комментарий к показателю:
Среднегодовое количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях рассчитано на основании данных формы № ОШ-2 (сводная) за 2010 и 2011 годы соответственно. Рост количества классов в 2011 году по сравнению с 2010 годом объясняется увеличением численности учащихся в общеобразовательных учреждениях на 94 человека.
В плановом периоде, в связи с дальнейшим ростом численности учащихся на 132 человека, прогноз составлен на 5 классов больше, чем в 2011 году.
90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)
91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)
Единица измерения: рублей
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная)
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 91. | Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) | рублей | 316 462 | 386 273 | 395 223 | 416 964 | 437 811 |
Комментарий к показателю:
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях рассчитана на основании формы № ОШ-2(сводная) за 2010 и 2011 годы соответственно. Рост средней стоимости содержания одного класса в общеобразовательных учреждениях в 2011 году составил 22% по сравнению с 2010 годом. Расходы общеобразовательных учреждений в 2010 году составили 510 177 тыс. рублей, а в 2011 620 231 тыс. рублей, что на 21,6% больше. Увеличение расходов по итогам 2011 года связно с выделением денежных средств по ОДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения ЯНАО на 2011 -2013 годы» в объеме 2 022,2 тыс. рублей; и по МЦП «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 2011 – 2013 годы» в объеме 2 240 тыс. рублей. Кроме того, увеличен объем выделенных средств на 12% по субвенции на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях. Прогноз планового периода произведен на основании параметров индексации на 2012 -2013 годы.
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование
Единица измерения: тыс. рублей
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 92. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование | тыс. рублей | 744 662 | 684 587 | 712 595 | 689 91 | 689 917 |
Комментарий к показателю (см. комментарий к показателю 94).
Увеличение показателя в 2012 году связано с индексаций заработной платы с 1 октября 2012 года на 6%.
Уменьшение планового показателя в 2013 и 2014 годах в сравнении с 2012 годом связано с окончанием срока действия в 2012 году ведомственной целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард».
93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Единица измерения: тыс. рублей
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 93. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 27 572 | 35 401 | 31 748 | 31 748 | 31 748 |
Комментарий к показателю:
Увеличение показателя в 2011 году в сравнении с 2010 годом вызвано тем, что в 2011 году за счет межбюджетных субсидий из окружного бюджета были произведены расходы на модернизацию общего образования и на организацию дистанционного образования детей-инвалидов.
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов
Единица измерения: тыс. рублей
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 94. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов | тыс. рублей | 717 090 | 649 186 | 680 847 | 658 149 | 658 169 |
Комментарий к показателю (см. комментарий к показателю 92).
Увеличение показателя в 2012 году связано с индексаций заработной платы с 1 октября 2012 года на 6%.
Уменьшение планового показателя в 2013 и 2014 годах в сравнении с 2012 годом связано с окончанием срока действия в 2012 году ведомственной целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард».
95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Единица измерения: тыс. рублей
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 95. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | 564 488 | 506 213 | 533 774 | 533 774 | 533 774 |
96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование
Единица измерения: единиц
Источник информации: Росстат, форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная)
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 96. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Комментарий к показателю:
Нормативное финансирование общего образования в муниципальном образовании город Салехард осуществляется с 2005 года посредством предоставления из окружного бюджета субвенции на реализацию государственного стандартов общего образования. Норматив финансирования общеобразовательных учреждений в расчете на одного обучающегося утвержден Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 декабря 2005 года № 94-ЗАО. Норматив расходов определен по видам образовательных учреждений, по видам классов (общеобразовательные, гимназические, коррекционные), по ступеням образования и включают в себя расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений и расходы на обеспечение учебного процесса. С 2007 года объем субвенции муниципальному образованию города Салехард на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях, выделяемый из окружного бюджета, осуществляется исходя из численности обучающихся и установленного норматива стоимости образовательной услуги. Данный показатель, в соответствии с формой федерального статистического наблюдения ОШ-2 (сводная), отражает только дневные общеобразовательные учреждения.
97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
Единица измерения: единиц
Источник информации: Росстат, форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная)
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 97. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Комментарий к показателю:
С 1 января 2009 года все образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования перешли на отраслевую систему оплаты труда. Размер заработной платы работников образования, установленный по новой системе оплаты труда зависит от качественных характеристик каждого работника, а именно от уровня образования, стажа работы, квалификационной категории. Учитывается специфика труда, наличие почетного звания, ученой степени. Увеличилась гарантированная часть оплаты труда в структуре заработной платы. В целях повышения мотивации работников к качественному труду предусматривается фонд надбавок и доплат, который направляется на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ. Введение новой отраслевой системы оплаты труда работников образования направлено на значительное повышение заработной платы и повышения качества предоставляемых услуг. По итогам 2011 года рост заработной платы работников образовательных учреждений составил в среднем 15% по отношению к 2010 году. Данный показатель в соответствии с формой федерального статистического наблюдения ОШ-2 (сводная) отражает только дневные общеобразовательные учреждения.
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
Единица измерения: человек
Источник информации: Росстат, форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО (сводная); форма федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ; форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК.
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 98. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | чел. | 8 948 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | 9 273 |
Комментарий к показателю:
Город Салехард имеет хорошо развитую систему дополнительного образования детей. Так в настоящий момент на территории города действуют семь учреждений дополнительного образования детей: МОУ ДОД ЦДТ «Надежда», МОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МОУ ДОД «Станция технического творчества», МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», МОУ ДОД «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа», МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва». Также дополнительное образование активно развивается на базе общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, где детям предоставляются прекрасные возможности для развития склонностей, способностей и интересов.
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в 2011 году увеличилась на 325 человек, или 3,6 %. Увеличение охвата, в основном, связано с передачей ставок педагогов дополнительного образования из общеобразовательных учреждений в учреждения дополнительного образования детей, следовательно, расширением направлений дополнительного образования в них.
99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе)
Единица измерения: человек
Источник информации: Росстат, таблица 1ВСН ЭОД «Расчет возрастно-полового состава населения».
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 99. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) | чел. | 7 603 | 7 681 | 7 824 | 8 018 | 8 220 |
Комментарий к показателю:
По данным статистической таблицы 1ВСН по состоянию на 01.01.2010 года количество детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно в 2011 году составляет 7681 человек. Прогноз численности детей данной возрастной категории сделан на основании таблицы 1 ВСН по состоянию на 01.01.2010 года соответственно по планируемым годам.
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование
Единица измерения: тыс. рублей
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 100. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование | тыс. рублей | 163 494 | 201 028 | 210 987 | 210 987 | 210 987 |
Комментарий к показателю:
Увеличение показателя 2011 года по сравнению с показателем 2010 года объясняется тем, что с 1 июня 2011 года на 6,5 %, а с 01 сентября на 10% произведено повышение базовых окладов работников бюджетной сферы, что повлекло увеличение расходов на оплату труда и начисления на оплату труда.
Увеличение показателя в 2012-2014 годах связано с индексаций заработной платы с 1 октября 2012 года на 6%.
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Единица измерения: тыс. рублей
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 101. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 2 123 | 4 575 | 1 815 | 1 815 | 1 815 |
Комментарий к показателю:
Увеличение данного показателя в 2011 году к показателю 2010 года, а так же уменьшение показателя в 2012-2014 годах, объясняется тем, что в 2011 году дополнительно за счет средств городского бюджета произведено приобретение музыкальных инструментов для МАОУ ДОД ЦДТ «Надежда», а так же оборудование для МОУ ДОД ДШИ.
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Единица измерения: тыс. рублей
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | Ед. изм. | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 102. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | 134 884 | 162 727 | 183 785 | 183 785 | 183 785 |
Комментарий к показателю:
Увеличение показателя 2011 года по сравнению с показателем 2010 года объясняется тем, что с 1 июня 2011 года на 6,5 %, а с 01 сентября на 10% произведено повышение базовых окладов (тарифных разрядов) работников бюджетной сферы, что повлекло увеличение расходов на оплату труда и начисления на оплату труда. Так же, с 01 июля 2011 года МОУ ДОД ДШИ, а с 01 ноября 2011 года МКОУ ДОД ДЮСШ и МАОУ ДОД СДЮСШОР переведены на отраслевую систему оплаты.
Перевод на отраслевую систему оплаты труда привел к увеличению данного показателя в 2012-2014 годах.
V.Физическая культура и спорт