Заместитель Губернатора Алтайского края, председатель комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике В. Г. Притупов методические рекомендации
| Вид материала | Методические рекомендации |
- Алтайского края, 2052.16kb.
- Алтайского края, 2447.61kb.
- Заместитель Губернатора Алтайского края, начальник управления Алтайского края по образованию, 133.03kb.
- Распоряжение, 66.13kb.
- Распоряжение, 67.39kb.
- Романенко Александра Алексеевича председателя комитета по бюджету, налоговой и кредитной, 454.3kb.
- Конкурсная документация, 391.14kb.
- Администрация алтайского края управление алтайского края по развитию предпринимательства, 10.04kb.
- Постановления Администрации Алтайского края от 01. 11. 2010 n 478 Губернатор Алтайского, 3533.62kb.
- Принят Постановлением Алтайского краевого закон, 58.52kb.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Барнаул, 30.06.2008 г., № 136
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И СВОДНОГО ДОКЛАДА АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Во исполнение пункта 3 постановления Администрации Алтайского края от 20.06.2008 № 241 «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Алтайского края» приказываю:
Утвердить методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Алтайского края и сводного доклада Администрации Алтайского края согласно приложению к настоящему приказу
Заместитель Губернатора
Алтайского края, начальник
Главного управления
М.П. Щетинин
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Губернатора Алтайского края,
председатель комитета администрации
Алтайского края по финансам, налоговой
и кредитной политике
В.Г. Притупов
Методические рекомендации по подготовке докладов
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Алтайского края и сводного доклада
Администрации Алтайского края.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее – «Положение»), утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 20.06.2008 № 241 и определяют основные подходы и механизмы составления субъектами бюджетного планирования Алтайского края (далее – «СБП») докладов о результатах и основных направлениях деятельности (далее – « доклады»)
1.2. Общий рекомендуемый объем основной части (текста) доклада определяется из расчета 10 - 15 страниц для каждого СБП. Таблицы, разработка которых обязательна в формате Excel по формам, приведенным в приложениях к Положению и настоящим Методическим рекомендациям, представляются в виде отдельного приложения к докладу.
1.3. Доклад каждого СБП содержит:
- информацию по четырем разделам, обозначенным в Положении;
- приложения к докладу.
Рекомендуемая структура доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП представлена в приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
- Составление доклада
Описание четырех разделов доклада необходимо проводить в соответствии с требованиями Положения. Кроме того, необходимо учесть следующее.
2.1. В разделе 1 «Цели, задачи и индикаторы оценки деятельности СБП» при определении целей рекомендуется исходить из следующих критериев:
- специфичность (цели должны соответствовать области компетенции СБП);
- измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и, прежде всего, - с помощью количественных индикаторов);
- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы в среднесрочной перспективе).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать:
- специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной цели;
- терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование;
- указаний на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели;
- описания путей, средств и методов достижения цели.
При формулировании задач необходимо обеспечить соблюдение соответствия задач целям деятельности СБП.
Необходимо обратить внимание на то, что цели и задачи СБП должны быть взаимосвязаны с выполняемыми им государственными полномочиями.
Для каждой цели и задачи следует определить индикаторы их реализации. При этом необходимо учесть, что эффективность реализации целей и задач оценивается индикаторами, утверждаемыми ежегодно в составе Индикативного плана, индикаторов среднесрочной программы социально-экономического развития Алтайского края, а также из числа основных индикаторов (показателей) краевых целевых и ведомственных целевых программ.
Примерный перечень целей социально-экономического развития Алтайского края приведен в приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям. Следует обратить внимание, что цели четвертого уровня являются целями СБП, которые необходимо использовать при разработке доклада.
Общая информация о целях, задачах, индикаторах их достижения приводится в тексте доклада. Детальная информация должна приводиться в соответствии с приложением 1 к Положению. При этом номера целей и задач, присвоенные в таблице 1 (приложением 1 к Положению), должны сохраняться при заполнении всех последующих таблиц доклада.
К тексту доклада субъекта бюджетного планирования должны быть приложены методики по расчету индикаторов в случаях, когда значение индикатора определяется в результате проведения расчетов и базируется на основе данных ведомственной статистики или проведенных опросов. Образец методики расчета показателей приведен в таблице 1 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
2.2. В тексте раздела 2 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» соответственно имеется два подраздела: «Бюджетные целевые программы» и «Непрограммная деятельность».
В подразделе «Бюджетные целевые программы»:
- приводится перечень всех целевых программ, дается обоснование планируемых значений индикаторов, проводится их сопоставление со значениями отчетного периода, текущими и плановыми значениями, а также дается анализ возможности достижения планового значения исходя из имеющихся ресурсов, сложившихся тенденций, факторов и условий, определяющих динамику индикатора.
В таблице 2 (форма таблицы 2 приведена в приложении 2 к Положению) указывается наименование программы (федеральная целевая программа, краевая целевая программа, ведомственная целевая программа), сроки ее реализации. Также указываются цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы (при этом нумерация целей и задач должна соответствовать данным таблицы 1 приложения 1 к Положению). Далее приводится краткое описание программы согласно законодательно утвержденному ее тексту: цели, задачи и значения основных индикаторов в отчетном и плановом периодах, характеризующих результаты реализации программы, а также затраты, предусмотренные на реализацию программы.
В случае если бюджетная целевая программа предусматривает достижение ряда результатов, которые могут быть отнесены к различным задачам и целям СБП, и в рамках указанной программы невозможно провести однозначное аналитическое (экспертное) распределение объема бюджетных расходов по указанным задачам и целям, то:
- сумма расходов по таким задачам и целям отражается для каждой из них, но при повторном занесении в таблицу числового значения в той же ячейке проставляется слово «повторно»;
- при определении общей суммы программных расходов значения с отметкой «повторно» не учитываются.
В том случае если бюджетных целевых программ несколько и соответственно предполагается составление нескольких таблиц, то их нумерацию необходимо определить как таблица 2.1, таблица 2.2 и т.д.
В подразделе «Непрограммная деятельность» кратко описывается непрограммная деятельность, которая в свою очередь подразделяется на два вида: непрограммная деятельность, направленная на обеспечение достижения целей и решение задач СБП (таблица 3 приложения 3 к Положению) и непрограммная деятельность, не связанная с достижением целей и решением задач СБП (таблица 4 приложения 3 к Положению).
По непрограммной деятельности, направленной на обеспечение достижения целей и решение задач СБП, указывается на решение каких целей и задач СБП направлена деятельность. Дается краткая информация по основным мероприятиям непрограммной деятельности с приведением основных показателей, характеризующих ее выполнение и указанием объема затрат на реализацию непрограммной деятельности.
По непрограммной деятельности, не связанной с достижением целей и решением задач СБП (это в основном деятельность, направленная на обеспечение работы управленческого аппарата: финансовое управление, канцелярия, юридическая служба и т.д.) дается краткое ее описание по основным выполняемым мероприятиям, приводятся показатели, позволяющие оценить выполнение деятельности, а также объем затрат, связанных с ее осуществлением.
В том случае, если предполагается составление нескольких таблиц, описывающих непрограммную деятельность, то их нумерацию необходимо определить по аналогии с подразделом «Бюджетные целевые программы».
2.3. По разделу 3 «Распределение расходов по целям, задачам и программам»: в текстовой его части коротко приводятся итоговые данные, сформированные при заполнении таблицы 5 приложения 4 к Положению.
Описание формирования и заполнения таблицы 5 «Распределение средств СБП в соответствии с целями, задачами и бюджетными целевыми программами:
Наименование целей, задач приводится в соответствии с перечнем, введенным СБП в таблицу 1 приложения 1 к Положению (с теми же порядковыми номерами).
Значения строк «Распределено средств по программам» (столбцы 2, 4, 6, 8, 10, 12) рассчитываются путем суммирования значений строк «Программа А», «Программа Б» и т.д.
В строки «Программа А», «Программа Б» вносятся значения данных из строки «Затраты на реализацию программы» таблицы 2 (приложение 2 к Положению). В том случае, если программа (подпрограмма) направлена на решение нескольких задач, целей СБП, то чтобы избежать повторного счета при определении финансирования по программам, сумму затрат при повторном занесении числового значения в таблице 5 указывают с пометкой «повторно» и учитывают только один раз (только по одной задаче, по одной цели).
По строке «Не распределено средств по программам» вносятся суммы значений по всем строкам «Затраты на осуществление непрограммной деятельности» таблицы 3 (приложение 3 к Положению).
По строкам «Задача» в столбцах 2, 4, 6, 8, 10, 12 суммируются значения строк «Распределено средств по программам», «Не распределено средств по программам» по соответствующей задаче.
По строкам «Цель» в столбцах 2, 4, 6, 8, 10, 12 суммируются все значения строк «Задача», относящиеся к данной цели.
По строке «Всего распределено средств по целям, задачам» в столбцах 2, 4, 6, 8, 10,12 суммируются все данные по строкам «Цель». Значения строки «Всего распределено средств по целям, задачам» должны равняться сумме строк «В том числе распределено по программам» и «Не распределено по программам».
По строке «в том числе: распределено по программам» в столбцах 2, 4, 6, 8, 10, 12 суммируются все значения строк таблицы 5 «Распределено по программам».
По строке «не распределено по программам» в столбцах 2, 4, 6, 8, 10, 12 суммируются все значения строк таблицы 5 «Не распределено средств по программам».
По строке «Не распределено средств по целям, задачам и программам» суммируются все значения таблицы 4 по строке «Затраты на осуществление непрограммной деятельности».
Строка «Итого бюджет субъекта бюджетного планирования» (столбцы 2, 4, 6, 8, 10, 12) является суммой значений соответствующих столбцов по строкам: «Всего распределено средств по целям, задачам» и «Не распределено средств по целям, задачам и программам».
Расчет значений по столбцам 3, 5, 7, 9, 11, 13 таблицы 5:
В этих столбцах приводится структура средств СБП. При расчете структуры средств, за 100 % определяются значения по строке «Итого бюджет субъекта бюджетного планирования». Структура средств по другим строкам соответствующих столбцов рассчитывается путем отношения данных по строкам в столбцах 2, 4, 6, 8, 10, 12 к соответствующим данным строки «Итого бюджет субъекта бюджетного планирования».
2.4. Раздел 4 «Результативность бюджетных расходов».
В первом подразделе «Результативность деятельности СБП в отчетном году» в соответствии с требованиями Положения приводится анализ, основанный на данных таблицы 6 (приложение 5 к Положению).
Описание заполнения и формирования таблицы 6 «Оценка результативности бюджетных расходов СБП»:
Наименование целей, задач и индикаторов приводится в соответствии перечнем сформированным в таблице 1 (с теми же порядковыми номерами).
Значения данных по строке «Расходы всего» соответствует значениям данных таблицы 5 по принадлежности, т.е. значения по строке «Расходы всего», относящиеся к цели, соответствуют значениям данных таблицы 5 по строке «Цель», «Расходы всего», относящиеся к задачам, соответствуют данным таблицы 5 по строкам «Задача».
По строке «Итого бюджет СБП» суммируются все данные по строкам «Расходы всего», относящиеся к строкам «Цели». Значения данных по строке «Итого бюджет СБП» должны соответствовать значениям аналогичной строки таблицы 5.
Значения данных по столбцам 5, 8 рассчитываются: факт/план х 100 (%). В том случае, если целевые индикаторы выражены в «%», то их значения рассчитываются: факт - план (перед числовым выражением ставится знак «-» или «+»)
В столбце «Пороговое значение» заполняется нормативное значение показателя, далее соответственно заполняется столбец «Год достижения порогового значения».
Анализ результативности деятельности СБП в отчетном году необходимо провести в разрезе целей и задач по следующим направлениям:
1) степень достижения целей, решения задач, выполнения мероприятий СБП;
2) степень соответствия запланированному уровню затрат;
3) не выполнение плановых значений индикаторов оценки деятельности СБП и аргументированное обоснование причин их не выполнения;
4) степень достижения порогового значения индикаторов.
В данном подразделе доклада также дается оценка экономической эффективности деятельности СБП. Под экономической эффективностью понимается соотношение непосредственных результатов деятельности, планируемых для достижения в рамках тактических задач, программ, непрограммной деятельности, с затратами на их достижение.
Во втором подразделе «Комплекс мер, обеспечивающих достижение запланированных целей и задач на плановый период» приводятся меры, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач СБП в плановом периоде. В частности следует обозначить планируемые реформы, проекты развития, распределение ресурсов, необходимых для их реализации.
В число направлений, которые могут быть отражены в данном подразделе, следует отнести:
- оптимизация деятельности подведомственных бюджетных учреждений, создание системы оценки их деятельности.
- реализация мероприятий по расширению применения программно-целевых методов бюджетного планирования;
- организация, методическое руководство и контроль работ по подготовке и реализации мероприятий по формализованному распределению ассигнований между получателями бюджетных средств подведомственных СБП учреждений.
- совершенствование системы государственных закупок СБП;
- повышение эффективности деятельности подведомственных бюджетных учреждений, создание системы стимулов;
- разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности государственных служащих - сотрудников СБП.
- изменение системы взаимодействия между подведомственными бюджетными учреждениями, изменение структуры информационных потоков и механизмов принятия решений;
- введение персональной ответственности за реализацию запланированных целей, задач, результатов.
- меры по повышению экономичности отдельных статей бюджетных расходов, в т.ч. в подведомственных бюджетных учреждениях.
3. Составление сводного доклада Администрации Алтайского края
Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности Администрации Алтайского края разрабатывается в целях реализации комплексной программы социально-экономического развития Алтайского края, повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Алтайского края.
Сводный доклад согласно Положению содержит следующие разделы:
1. Результаты деятельности субъектов бюджетного планирования по достижению целей в отчетном периоде;
2. Цели деятельности субъектов бюджетного планирования в текущем году и в плановом периоде;
3. Комплекс мер по достижению целей деятельности субъектов бюджетного планирования на плановый период;
4. Основные параметры сценарных условий социально-экономического развития Алтайского края на плановый период.
Раздел «Результаты деятельности субъектов бюджетного планирования по достижению целей в отчетном периоде» содержит анализ результатов по следующим подразделам:
1.1. Достижение высокого уровня благосостояния населения и создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни.
1.2. Рост качества среды жизнедеятельности.
1.3. Создание конкурентоспособной и сбалансированной экономики.
1.4. Повышение эффективности системы управления регионом.
При отклонении достигнутых значений показателей целей деятельности СБП от запланированных проводится анализ причин указанного отклонения согласно таблице 2 приложения 4 к настоящим Методическим рекомендациям.
Раздел «Цели деятельности субъектов бюджетного планирования в текущем году и в плановом периоде» содержит краткое описание целей и планируемые значения индикаторов целей деятельности СБП в текущем году и в каждом году планового периода, а также определение ответственности СБП.
Раздел «Комплекс мер по достижению целей деятельности субъектов бюджетного планирования» содержит комплекс мер, осуществляемых СБП, планируемые реформы, проекты развития, основные межведомственные задачи в плановом периоде и распределение ресурсов, необходимых для их реализации.
Раздел «Основные показатели сценарных условий социально-экономического развития Алтайского края на плановый период» содержит:
а) оценку внешних и внутренних факторов, а также условия социально-экономического развития Алтайского края;
б) ресурсные ограничения развития экономики и социальной сферы в плановом периоде (трудовые, инвестиционные, финансовые и другие ограничения).
4. Последовательность действий по разработке докладов
4.1. СБП предоставляют в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике в сроки, обозначенные в соответствующем распоряжении Администрации края, утверждающем План мероприятий по разработке проекта краевого бюджета:
- проекты докладов для проведения экспертизы;
- доработанные доклады, с учетом замечаний, высказанных в ходе их экспертизы и с учетом доведенных проектировок предельных изменений объемов бюджетных ассигнований краевого бюджета комитетом администрации Алтайского края по финансам налоговой и кредитной политике.
4.2. В двухнедельный срок после принятия закона Алтайского края о краевом бюджете постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания СБП дорабатывают, уточняют (с учетом принятого краевого бюджета на планируемый финансовый год) доклады и представляют их окончательный вариант в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.
4.3. До принятия закона Алтайского края о краевом бюджете, Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края разрабатывает и вносит на рассмотрение Губернатора Алтайского края сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (на основе докладов субъектов бюджетного планирования).
4.4.Экспертиза доклада проводится в течение 15 календарных дней:
раздел 1 - Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края;
разделы 2, 3, 4 - Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края и комитетом администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Алтайского края
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА
докладов о результатах и основных направлениях деятельности СБП
Доклад о результатах за (отчетный) год и основных направлениях деятельности на (20__- 20__) годы (СБП)
Раздел 1. Цели, задачи и индикаторы оценки деятельности
Цель 1 (формулировка, краткое описание)
Основные индикаторы, характеризующие уровень достижения цели: (перечисляются наименования индикаторов (показателей).
Задача 1.1. (формулировка, краткое описание)
Основные индикаторы (показатели) оценки решения данной задачи:
(перечисляются наименования индикаторов (показателей).
и т.д.
В целом система целей, задач и индикаторов оценки результатов деятельности приведена в приложении 1 к настоящему докладу.
Методика расчета индикаторов (показателей) приведена в приложении 2 к настоящему докладу.
Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
2.1 Бюджетные целевые программы
Для достижения целей и задач, обозначенных в разделе 1 доклада, реализуются следующие бюджетные целевые программы:
(приводится перечень краевых, ведомственных целевых программ).
Краткая характеристика бюджетных целевых программ приведена в приложении 3 к настоящему докладу.
- Непрограммная деятельность
(СБП) осуществляется следующая непрограммная деятельность, направленная на обеспечение достижения целей и решение задач: (приводятся краткая информация об основных мероприятиях непрограммной деятельности с указание индикаторов (показателей) их оценки).
(СБП) осуществляется следующая непрограммная деятельность, не связанная с достижением целей и решением задач: (приводятся краткая информация об основных мероприятиях непрограммной деятельности с указанием индикаторов (показателей) их оценки).
Подробная информация о непрограммной деятельности (СБП) приведена в приложении 4 к настоящему докладу.
Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам
(дается описание распределения расходов и их структуры согласно полученных данных в результате заполнения таблицы 5 приложения 4 к Положению).
Информация о распределении расходов по целям, задачам и программам приведена в приложении 5 к настоящему докладу.
Раздел 4. Результативность бюджетных расходов
- Результативность деятельности (СБП) в отчетном году
(описание согласно требованиям Методических рекомендаций и Положения)
Цель 1. (формулировка цели, описание итогов деятельности в отчетном году, достижение целевых показателей)
Задача 1.1. (формулировка задачи, описание итогов деятельности в отчетном году, достижение целевых показателей) и т.д.
При этом сравнительные характеристики представляются в табличных материалах, графически и т.д.
Непрограммная деятельность, не связанная с достижением целей и решения задач (приводится описание итогов деятельности)
Оценка результативности бюджетных расходов (СБП) приведена в приложении 6 к настоящему докладу.
4.2 Комплекс мер, обеспечивающих достижение запланированных целей и задач на плановый период.
(описание согласно требованиям Методических рекомендаций и Положения; приводится перечень конкретных мероприятий)
Приложения к докладу:
Приложение 1 «Цели, задачи и индикаторы оценки деятельности»
Приложение 2 «Методика расчета индикаторов (показателей)
Приложение 3 «Краткая характеристика бюджетных целевых программ»
Приложение 4 «Непрограммная деятельность»
Приложение 5 «Распределение средств в соответствии с целями, задачами и бюджетными целевыми программами»
Приложение 6 «Оценка результативности бюджетных расходов»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Алтайского края
Примерный перечень
целей социально-экономического развития Алтайского края для разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования
Стратегическая цель 1. Достижение высокого уровня благосостояния населения и создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни
1.1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости населения;
1.1.1. Снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения и стимулирование положительного миграционного потока
1.1.2. Достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и повышение занятости населения
1.2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата;
1.2.1. Повышение материального благосостояния населения
1.2.1.1. Обеспечение устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения
1.2.2. Развитие интеллектуального потенциала, обеспечение доступности и качества образования
1.2.2.1. Обеспечение доступности качественного общего образования
1.2.2.2. Развитие современной системы непрерывного профессионального образования
1.2.2.3. Повышение инвестиционной привлекательности сферы образования
1.2.2.4. Переход на принципы подушевого финансирования и формирование эффективного рынка образовательных услуг
1.2.2.5. Развитие системы дополнительного образования
1.2.3. Улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа жизни
1.2.3.1. Предоставление медицинской помощи высокого качества и повышение ее доступности
1.2.3.2. Снижение потерь здоровья населения края от заболеваемости, временной и стойкой утраты трудоспособности и смертности; повышение уровня средней продолжительности жизни
1.2.3.3. Усиление профилактической направленности медицинской помощи
1.2.3.4. Совершенствование экономических механизмов в здравоохранении края
1.2.3.5. Совершенствование кадровой политики, медицинского образования и постдипломной переподготовки медицинских кадров
1.2.4. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
1.2.4.1. Создание в крае сети спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом
1.2.4.2. Улучшение качества подготовки спортивного резерва, результатов выступлений спортсменов Алтайского края на всероссийских, международных соревнованиях и олимпийских играх
1.2.5. Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала
1.2.5.1. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры Алтайского края
1.2.5.2. Обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям края
1.2.5.3. Повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и культурных запросов жителей края
1.2.6. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения.
Стратегическая цель 2. Рост качества среды жизнедеятельности
2.1. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры;
2.1.1. Развитие потенциала транспортной и телекоммуникационной инфраструктур
2.1.1.1. Повышение качества и обеспечение высокой пропускной способности автомобильных дорог
2.1.1.2. Обеспечение высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного транспорта
2.1.1.3. Развитие транспортной инфраструктуры как основного связующего звена в межрегиональных связях
2.1.1.4. Создание региональной инфраструктуры связи, обеспечивающей гарантированный доступ каждого жителя края к информации независимо от социального статуса и места проживания
2.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
2.1.2.1. Повышение доступности жилья для основной массы населения края
2.1.2.2. Увеличение объемов жилищного строительства на основе создания конкурентоспособного строительного комплекса, включая производство строительных материалов
2.1.2.3. Организация территориального планирования и проведение эффективной градостроительной политики
2.1.2.4. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения
2.1.3. Повышение обеспеченности населения основными видами качественных и безопасных товаров и услуг
2.1.4. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
2.1.4.1. Улучшение состояния окружающей среды
2.1.4.2. Снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на здоровье населения Алтайского края
2.1.4.3. Обеспечение снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной и иной деятельности в соответствии с природоохранными нормативами
2.1.4.4. Обеспечение улучшения экологического состояния водных объектов
2.1.4.5. Предотвращение деградации природных комплексов
2.1.5. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан
2.1.5.1. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов
2.1.5.2. Усиление защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Стратегическая цель 3. Рост экономического потенциала края
3.1. Формирование институциональных условий и предпосылок для устойчивого экономического роста;
3.1.1. Повышение инвестиционной привлекательности
3.1.1.1. Улучшение инвестиционного климата в крае
3.1.1.2. Создание эффективной инвестиционной инфраструктуры, институтов развития
3.1.1.3. Развитие финансовых рынков
3.1.2. Рост уровня развития предпринимательства
3.1.2.1. Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса
3.1.2.2. Создание развитой инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
3.1.2.3. Формирование привлекательного имиджа предпринимателей
3.1.3. Повышение инновационной восприимчивости предприятий
3.1.3.1. Создание благоприятной инновационной среды для реализации научно-технического потенциала в целях экономического роста
3.1.3.2. Активное позиционирование сектора исследований и разработок в экономике
3.1.3.3. Технологическое обновление производства, повышение конкурентоспособности продукции, производимой на территории Алтайского края, увеличение ее экспортного потенциала
3.2. Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производства;
3.2.1. Повышение конкурентоспособности промышленности
3.2.1.1. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и международном рынках
3.2.1.2. Технологическое обновление обрабатывающих производств
3.2.1.3. Повышение эффективности использования фонда недр, развитие добывающей промышленности
3.2.1.4. Создание устойчивого энерго- и теплообеспечения края
3.2.1.5 Обеспечение предприятий промышленности кадрами необходимой квалификации
3.2.2. Повышение эффективности агропромышленного комплекса
3.2.2.1. Устойчивое развитие сельских территорий, значительное сокращение отставания уровня жизни сельского населения от городского
3.2.2.2. Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса
3.2.2.3. Сохранение почвенного плодородия – главного природного ресурса, используемого в сельском хозяйстве
3.3. Формирование организационной и экономической среды для развития в крае современного всесезонного туристско-рекреационного комплекса;
3.3.1. Формирование высокодоходного туристcко-рекреационного комплекса
3.3.1.1. Формирование организационной и экономической среды для развития в крае современного всесезонного туристско-рекреационного комплекса
3.3.1.2. Продвижение туристического продукта на российский и зарубежный рынки
3.3.1.3. Рациональное использование уникальных природных и историко-культурных туристских ресурсов Алтайского края
3.4. Развитие международного сотрудничества;
3.4.1. Активизация международного и межрегионального сотрудничества Алтайского края
Стратегическая цель 4. Повышение эффективности системы управления регионом
4.1. Развитие государственного управления по результатам, внедрение механизмов проектно-целевого управления.
4.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти
4.1.1.1. Превращение органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления в эффективные, ориентированные на достижение поставленных целей (результатов) структуры
4.1.1.2. Повышение доли налоговых и неналоговых доходов краевого и местных бюджетов
4.1.1.3. Создание системы бюджетирования, ориентированного на результат
4.1.1.4. Оптимизация затрат на предоставление бюджетных услуг и исполнение полномочий
4.1.1.5. Повышение уровня качества предоставляемых бюджетных услуг
4.1.1.6. Обеспечение высокой бюджетной дисциплины
4.1.1.7. Обеспечение равноправия, согласованности интересов и взаимной ответственности участников межбюджетных отношений
4.1.1.8. Повышение эффективности деятельности краевых государственных предприятий
4.1.1.9. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности
4.2. Повышение качества государственных услуг
4.3. Совершенствование территориальной политики и местного самоуправления
4.3.1. Обеспечение реальной административной и финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления
4.3.2. Повышение уровня развития местной экономики в соответствии с имеющимся потенциалом
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Алтайского края
| МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) | |||||
| | | | | | Таблица 1 |
| № п/п | Обозначение и наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | ||
| обозначение переменной | наименование переменной | источник данных | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Алтайского края
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
развития Алтайского края и целей деятельности субъектов бюджетного планирования
Таблица 2
| Наименование целей и показателей (индикаторов) их достижения | Наименование СБП | Единицы измерения показателя | Значения показателя | ||
| отчетный год | |||||
| факт | план | % отклонения от плана | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель развития края 1 | | | | | |
| - показатель 1.1 | | | | | |
| - показатель 1.2 | | | | | |
| Цель деятельности СБП 1 | | | | | |
| - показатель | | | | | |
| Цель деятельности СБП 2 | | | | | |
| - показатель | | | | | |
| Цель деятельности СБП 3 | | | | | |
| - показатель | | | | | |
| Характеристика причин отклонения и влияния на достижение показателей цели развития края фактической деятельности отдельных СБП | |||||
| Цель 2 | | | | | |
| - показатель 2.1 | | | | | |
| Цель деятельности СБП 4 | | | | | |
| - показатель | | | | | |
| Цель деятельности СБП 5 | | | | | |
| - показатель | | | | | |
| Характеристика причин отклонения и влияния на достижение показателей цели развития края фактической деятельности отдельных СБП | |||||
| Цель 3 | | | | | |
| - показатель 3.1 | | | | | |
| - показатель 3.2 | | | | | |
| Цель деятельности СБП 6 | | | | | |
| - показатель | | | | | |
| Цель деятельности СБП 7 | | | | | |
| - показатель | | | | | |
| Характеристика причин отклонения и влияния на достижение показателей цели развития края фактической деятельности отдельных СБП | |||||