Итоги работы республиканских учреждений культуры, искусства, образования и предприятий отрасли печати республики марий эл в 2009 году 22
| Вид материала | Документы |
- Итоги работы Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия и учреждений, 1384.3kb.
- Аналитический доклад, 2704.88kb.
- Аналитический доклад, 1016.23kb.
- Афиша мероприятий республиканских учреждений культуры и искусства Республики Коми, 151.3kb.
- 50 лет фармацевтическому факультету Витебского ордена Дружбы народов государственного, 114.58kb.
- Российской Федерации Владимира Владимировича Путина …работники культуры это те, кто, 168.95kb.
- План основных мероприятий в области культуры, искусства, образования, печати и межнациональных, 1424.7kb.
- Марий Эл "О состоянии законодательства Республики Марий Эл в 2007 году" г. Йошкар-Ола, 1776.99kb.
- В 2006 году общие объемы производства предприятий космической отрасли выросли на 28,4%, 27.13kb.
- Правительство республики коми постановление от 11 сентября 2008 г. N 242 об оплате, 1076.21kb.
| С О Д Е Р Ж А Н И Е | | |
| I | ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ | 3 |
| II | О ВЫПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2009 ГОДУ | 13 |
| III | ИТОГИ РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В 2009 ГОДУ | 22 |
| | Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана | 22 |
| | Театр юного зрителя – филиал Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана | 25 |
| | Академический русский театр драмы им. Г. Константинова | 28 |
| | Марийский государственный театр оперы и балета им.Э. Сапаева | 31 |
| | Республиканский театр кукол | 35 |
| | Горномарийский драматический театр | 38 |
| | Марийская государственная филармония имени Я. Эшпая | 41 |
| | Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна | 45 |
| | Республиканская юношеская библиотека им. В.Х. Колумба | 58 |
| | Республиканская детская библиотека | 62 |
| | Республиканская библиотека для слепых | 70 |
| | Национальный музей Республики Марий Эл им.Т. Евсеева | 75 |
| | Республиканский музей изобразительных искусств | 85 |
| | Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности | 91 |
| | Республиканский центр марийской культуры | 99 |
| | Республиканский центр русской культуры | 101 |
| | Республиканский центр татарской культуры | 105 |
| | Образовательные учреждения республики | 108 |
| | Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая | 110 |
| | Йошкар-Олинское художественное училище (техникум) | 117 |
| | Учебно-методический центр «Камертон» | 122 |
| | Национальная президентская школа искусств | 127 |
| | Савинская детская музыкальная школа | 131 |
| | Детская школа искусств | 133 |
| | Детская школа искусств «Радуга» | 135 |
| | Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры | 137 |
| | Марийский республиканский фильмофонд | 139 |
| | Правовой центр «Астрея» | 141 |
| | Предприятия отрасли печати и массовых коммуникаций | 143 |
| | Газета «Марий Эл» | 143 |
| | Марийское книжное издательство | 144 |
| | Газета «Кугарня» | 146 |
| | Газета «Ямде Лий» | 147 |
| | Марий журнал | 148 |
I. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ
В качестве приоритетных направлений деятельности Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (далее – Министерство) в 2009 году были определены следующие:
сохранение и развитие многонационального культурного наследия,
поддержка и распространение отечественных и национальных традиций и достижений,
сохранение и укрепление единого культурного и информационного пространства,
совершенствование механизмов администрирования и бюджетирования в сфере культуры,
создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития культурного и духовного потенциала нации,
обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия в соответствии с законодательством.
Сеть республиканских учреждений культуры по состоянию на 01.01.2010 года состоит из:
4 библиотек,
3 центров национальных культур,
1 научно-методического и 1 учебно-методического центра,
правового центра,
центра по охране памятников,
марфильмофонда,
2 автоклубов,
2 музеев с 5 филиалами,
6 театров,
Маргосфилармонии,
5 детских школ искусств из них 1 при колледже культуры,
2 средних специальных учебных заведений.
Во второй половине декабря 2009 года начал функционировать Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль».
Объем финансирования расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл за отчетный период составил 569,1 млн. руб., из них:
по разделу 07 «Образование» в сумме 77,1 млн. руб. или
98,7 процентов к уточненным годовым назначениям;
по разделу 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» в сумме 476,0 млн. руб. или 99,9 процентов
к уточненным годовым назначениям;
по подразделу 0114 по оплате процентов и возмещение затрат по кредитам, привлечённым в рамках РАИП – 12 млн. рублей;
по подразделу 1102 субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 3,8 млн.рублей
По-прежнему, основной статьей расходов всех бюджетных учреждений остается заработная плата с начислениями на нее. Удельный вес данных расходов в общем объеме финансирования составляет по учреждениям культуры – 71,7 процента, по учреждениям дополнительного и профессионального образования –84,7 процента. На расчеты за потребленные коммунальные услуги направлено от 10 процентов общего объема финансирования учреждений дополнительного и профессионального образования до 17,7 процента учреждений культуры. На укрепление материально – технической базы по учреждениям культуры направлено
3,7 млн.рублей или 2,4 процента общего объема финансирования.
В отчётном периоде обеспечено своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы, стипендий, компенсаций удорожания стоимости питания студентов, денежных компенсаций детям – сиротам, компенсаций педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции, а так же на оплату текущих платежей за коммунальные услуги.
В 2009 году произведены своевременно расчёты за потреблённые топливно-энергетические ресурсы, в результате чего обеспечено бесперебойное функционирование всех бюджетных учреждений. Обеспечено целевое использование средств федерального и республиканского бюджетов, выделенных в виде субсидий на пополнение книжного фонда библиотек муниципальных образований.
Огромное значение в общем объеме финансирования расходов учреждений имеют доходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, их поступление за 2009 год составило
39,5 млн. рублей при задании 27,6 млн. рублей. По сравнению с 2008 годом данных доходов получено на 2,2 млн. рублей больше. Большую часть в общей сумме доходов составляют доходы театрально-зрелищных учреждений – 56,8 %, музеев – 13,9 %, учебных заведений – 7,6 %, библиотек – 2,5 %.
В общем объеме финансирования доходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по учреждениям образования составили 5,9 процента, по учреждениям культуры– 18,3 процента.
Сведения об объёмах финансирования
учреждений культуры и искусства
млн.руб.
| № п/п | Наименование учреждения | Всего | Объём финансирования, в том числе | Удельный вес доходов от предпринима-тельской деятельности в общем объёме финансирова-ния,% | |
| Бюджет | Доходы от предпринимательской деятельности | ||||
| Образование | |||||
| 1 | ГОУ ДОД РМЭ "Национальная президентская школа искусств" | 9,72 | 9,49 | 0,24 | 2,4 |
| 2 | ГОУ ДОД РМЭ "Детская школа искусств" | 7,87 | 6,81 | 1,06 | 13,5 |
| 3 | ГОУ ДОД РМЭ "Детская школа искусств "Радуга" | 1,39 | 1,22 | 0,17 | 12,2 |
| 4 | ГОУ ДОД РМЭ "Савинская детская музыкальная школа" | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | ГОУ СПО РМЭ "Колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая" | 54,24 | 51,45 | 2,80 | 5,2 |
| 6 | ГОУ СПО РМЭ "Йошкар-Олинское художественное училище (техникум)" | 6,50 | 6,29 | 0,21 | 3,3 |
| 7 | ГОУ ДО РМЭ "Учебно-методический центр "Камертон" | 1,25 | 0,91 | 0,34 | 27,0 |
| | Итого по р.0700 | 81,95 | 77,14 | 4,81 | 5,9 |
| Культура | |||||
| 1 | РГУК "НПЦ по охране и использованию памятников" | 10,46 | 7,23 | 3,23 | 30,8 |
| 2 | ГУК РМЭ "РНМЦНТ и КДД" | 7,86 | 6,77 | 1,09 | 13,9 |
| 3 | ГУК РМЭ "Республиканский центр марийской культуры" | 2,27 | 1,81 | 0,46 | 20,2 |
| 4 | ГУК РМЭ "Республиканский центр русской культуры" | 1,49 | 0,92 | 0,57 | 38,2 |
| 5 | ГУК РМЭ "Республиканский центр татарской культуры" | 1,50 | 1,39 | 0,11 | 7,3 |
| 6 | " ГУ РМЭ Правовой центр "Астрея" | 0,62 | 0,58 | 0,04 | 5,7 |
| 7 | ГУК РМЭ "Марфильмофонд" | 1,61 | 1,32 | 0,28 | 17,7 |
| 8 | ГУК "Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева" | 8,19 | 6,28 | 1,91 | 23,3 |
| 9 | ГУК РМЭ "Республиканский музей ИЗО" | 17,36 | 13,79 | 3,57 | 20,6 |
| 10 | ГУК РМЭ "Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна" | 17,59 | 16,72 | 0,87 | 4,9 |
| 11 | ГУК РМЭ "Республиканская юношеская библиотека" | 3,99 | 3,91 | 0,08 | 1,9 |
| 12 | ГУК РМЭ "Республиканская детская библиотека" | 3,28 | 3,24 | 0,05 | 1,4 |
| 13 | ГУК РМЭ "Республиканская библиотека для слепых" | 2,07 | 2,07 | 0,00 | 0,0 |
| 14 | ГУК РМЭ "Марийский гос. Театр оперы и балета им. Эрика Сапаева" | 32,39 | 25,24 | 7,15 | 22,1 |
| 15 | ГУК РМЭ "Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана" | 25,77 | 21,78 | 3,99 | 15,5 |
| 16 | ГУК РМЭ "Академический русский театр драмы им. Г. Константинова" | 21,34 | 16,81 | 4,52 | 21,2 |
| 17 | ГУК РМЭ "Республиканский театр кукол" | 14,91 | 10,57 | 4,34 | 29,1 |
| 18 | ГУК РМЭ "Горномарийский драматический театр" | 4,51 | 4,02 | 0,50 | 11,0 |
| 19 | ГУК РМЭ "Марийская государственная филармония им. Я. Эшпая" | 12,49 | 10,58 | 1,91 | 15,3 |
| | Всего по разделу 0800 | 189,68 | 155,02 | 34,66 | 18,3 |
Из общей суммы полученных средств на оплату труда с начислениями на неё направлено учреждениями от 1,7 процента (Национальная президентская школа искусств) до 45 процентов (Театр кукол). Всего республиканскими учреждениями культуры, дополнительного и профессионального образования на оплату труда с начислениями на нее направлено 29 процентов общей суммы доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В 2009 году на оплату труда 1575 сотрудников списочного состава республиканских учреждений направлено 147 млн.рублей, при этом среднемесячная заработная плата составила 7791 рубль.
Одним из главных требований настоящего времени является повышение эффективности работы учреждений культуры, улучшение качества представляемых услуг в области культуры. С этой целью активно применяются на практике методы бюджетирования, ориентированные на результат.
Сведения
о выполнении республиканскими учреждениями культуры и искусства
доведённых заданий по оказанию бюджетных услуг
и индикативных показателей
| № п/п | Вид услуги | Задание на 2009 год | Исполнено за 2009 год | % выполнения |
| Библиотеки | ||||
| 1. | Пополнение книжного фонда (экз.) | 14430 | 15550 | 108 |
| 2. | Количество зарегистрированных пользователей (тыс.чел.) | 52,9 | 53,6 | 101 |
| 3. | Книговыдача (тыс.экз.) | 1320 | 1409,1 | 107 |
| 4. | Количество библиографических записей в электронных базах данных (тыс.ед.) | 495 | 500,7 | 101 |
| 5. | Число посещений (тыс.чел.) | 351 | 366 | 104 |
| 6. | Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности(тыс.руб.) | 985 | 993,2 | 101 |
| Музеи | ||||
| 1. | Сохранение культурного наследия (основной и вспомогательный фонды (ед.) | 230328 | 231591 | 101 |
| 2. | Экскурсии (ед.) | 3800 | 4360 | 115 |
| 3. | Лекции (ед.) | 950 | 1051 | 111 |
| 4. | Выставки (ед.) | 80 | 142 | 177 |
| 5. | Количество посещений (тыс.чел.) | 192,5 | 221,7 | 115 |
| 6. | Количество посещений детьми (тыс.чел.) | 129 | 147,8 | 114 |
| 7. | Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (тыс.руб.) | 3300 | 5476,7 | 166 |
| Театры и филармония | ||||
| 1. | Количество премьер (ед.) | 22 | 26 | 118 |
| 2. | Количество спектаклей (ед.) | 1076 | 1261 | 117 |
| 3. | Количество зрителей ( тыс. чел.) | 253,6 | 265 | 104 |
| 4. | Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (тыс.руб.) | 16580 | 22416,3 | 135 |
| Центры национальных культур | ||||
| 1. | Количество участвующих в досуговой деятельности (тыс.чел.) | 36,2 | 77,6 | 214 |
| 2. | Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.) | 183 | 212 | 116 |
| 3. | Средняя посещаемость одного мероприятия (чел.) | 198 | 366 | 184 |
| 4. | Количество клубных формирований в т.ч. | 19 | 19 | 100 |
| детских | 6 | 6 | 100 | |
| 5. | Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (тыс.руб.) | 180 | 1138 | свыше 100 |
| Учебно-методический и научно-методический центры | ||||
| 1. | Количество разработанных и изданных методик (шт.) | 21 | 28 | 133 |
| 2. | Проведено семинаров (ед.) | 29 | 29 | 100 |
| 3. | Проведено конференций (ед.) | 3 | 3 | 100 |
| 4. | Проведено республиканских мероприятий (ед.) | 30 | 30 | 100 |
| Учреждения дополнительного художественного образования | ||||
| 1. | Сохранность контингента (%) | 80 | 96 | |
| 2. | Количество преподавателей, повысивших квалификацию (% от общего количества) | 50 | 57 | |
| Средние профессиональные учебные заведения | ||||
| 1. | Сохранность контингента (%) | 80 | 87 | |
| 2. | Количество преподавателей, повысивших квалификацию (% от общего количества) | 50 | 51 | |
| 3. | Количество выпускников, получивших диплом | 143 | 143 | 100 |
| Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры | ||||
| 1. | Государственный учет и мониторинговые исследования объектов историко-культурного наследия (объектов) | 6 | 6 | 100 |
| 2. | Экскурсионно-туристические услуги (тыс.чел.) | 22 | 22 | 100 |
| 3. | Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (тыс.руб.) | 2650 | 3226,1 | 122 |
| Марфильмофонд | ||||
| 1. | Сохранность фильмофонда (тыс.ед.) | 15 | 15 | 100 |
| 2. | Количество выданных кинопрограмм (ед.) | 85 | 165 | 194 |
| 3. | Организация кинофестивалей (ед.) | 5 | 5 | 100 |
| Правовой Центр "Астрея" | ||||
| 1. | Консультации по правовым вопросам | 135 | 145 | 107 |
| 2. | Проверка учреждений культуры на соответствие внутренних документов действующему законодательству РФ и РМЭ | 14 | 20 | 143 |
По итогам работы за 2009 год республиканские учреждения культуры и искусства выполнили все доведенные основные показатели деятельности.
Во исполнение постановления Правительства Республики Марий Эл от 19 января 2009 г. № 7 «О стратегических целях и задачах органов исполнительной власти Республики Марий Эл на период
2009-2011 годы», Министерство ежеквартально формирует показатели, характеризующие результаты деятельности учреждений культуры и искусства, финансируемых из республиканского бюджета.
Выполнение доведенных индикативных показателей за 2009 год
| Цель, тактическая задача, показатель результата | Ед. изм. | Задание | Факт | % выполнения |
| Цель 1. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Задача 1. Обеспечение доступности населению учреждений культуры | ||||
| Показатель 1. Количество пользователей библиотечными услугами | % | 19,4 | 20,8 | выполнено |
| Показатель 2. Проведение республиканских мероприятий в области народного творчества и культурно – досуговой деятельности | ед. | 15 | 15 | 100 % |
| Показатель 3. Количество библиографических записей в электронных каталогах | тыс.ед. | 440 | 500,7 | 113 % |
| Задача 2. Пропаганда культурных ценностей | ||||
| Показатель 1. Количество посещений государственных музеев | на 1 тыс.чел. насел. | 699 | 861 | 115% |
| Показатель 2. Количество посещений государственных музеев детьми | на 1 тыс.чел. насел. | 466 | 574 | 111% |
| Показатель 3. Количество выставок в государственных музеях | ед. | 70 | 142 | 168% |
| Показатель 4. Количество посещений театрально-зрелищных учреждений | на 1 тыс.чел. насел. | 990 | 1029 | 102% |
| Цель 2. Организация дополнительного образования детей и повышение квалификации работников культуры Задача 1. Обеспечение сохранности контингента в учреждениях дополнительного образования (художественные, музыкальные школы и школы искусств) | ||||
| Показатель 1. Отношение числа детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования с учетом отсева к общему числу детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования. | % | 80 | 96 | выполнено |
| Задача 2. Обеспечение подготовки кадров для отрасли «Культура» | ||||
| Показатель 1. Отношение контингента средних специальных профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства с учетом отсева к общему контингенту средних специальных профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства | % | 80 | 87 | выполнено |
| Показатель 2. Охват педагогов различными формами повышения квалификации (семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации) | % | 50 | 54 | выполнено |
Успешно реализуются следующие республиканские целевые программы в области культуры:
«Этнокультурное развитие Республики Марий Эл (2009-2013 годы)»,
"Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009-2013 годы»,
«Развитие средств массовой информации и книгоиздания в Республике Марий Эл на 2009-2013 годы»,
«Республиканская адресная инвестиционная программа (непрограммная часть)».
Определенная сумма финансирования направлена из республиканского бюджета на реализацию республиканских целевых программ:
«Сохранение нематериального культурного наследия народов Республики Марий Эл и развитие культурно-досуговой деятельности на 2008-2010 годы»;
«Культура Марий Эл на 2009-2013 годы».
_______________
Общая сумма финансирования ведомственных целевых программ в отчетном периоде составило 2 964 тыс.рублей из них:
- 1 687 тыс.рублей по Программе повышения пожарной безопасности республиканских учреждений на 2005 – 2009 годы;
- 1277 тыс.рублей по программе «Развитие художественного образования в Республике Марий Эл (2007 – 2009 годы)».
На условиях софинансирования по федеральной целевой программе «Культура России (2006-2010 годы)» в отчетном году получено
1910 тыс. рублей на проведение мероприятий, республиканскими печатными средствами массовой информации получено 2746,5 тыс.рублей.
В целях улучшения материального положения работников культуры и искусства, создания дополнительных материальных стимулов, снижения текучести кадров Министерством проводится работа по внедрению новой системы оплаты труда в подведомственных учреждениях: разработаны проекты положений об оплате труда, определены повышающие коэффициенты и условия их применения, разработаны условия материального стимулирования.
Основные задачи на 2010 год:
Руководителям республиканских учреждений культуры, дополнительного и профессионального образования:
обеспечить неукоснительное исполнение всех нормативных документов, принимаемых на федеральном и республиканском уровне.
обеспечить качественное выполнение всех показателей к заданию по предоставлению государственных услуг населению.
не допускать роста кредиторской задолженности
использование бюджетных средств производить в строгом соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса.
своевременно и в полном объеме вносить налоги и платежи во все уровни бюджетов и во внебюджетные фонды.
обеспечить жесткую экономию бюджетных средств.
продолжить работу по увеличению доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.