Geum.ru

Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области» на 2010-2020 годы

Вид материалаПрограмма
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
VI. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности целевой программы

6.1. По прогнозным оценкам, реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов, определяющих ее эффективность:

Ø             Обеспечение достижения цели снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Тюменской области не менее чем на 30% по сравнению с 2007 г. за счет действия всех факторов;

Ø             Обеспечение снижения энергоемкости ВРП за счет мер Программы по повышению эффективности потребления энергии не менее чем на 7% на первом этапе (к 2015 г.) и на 11,7% на втором этапе (к 2020 г.);

Ø             Обеспечение снижения энергоемкости ВРП за счет мер Программы по утилизации попутного нефтяного газа не менее чем на 1,5% на первом этапе (к 2015 г.) и на 2% на втором этапе (к 2020 г.);

Ø             Обеспечение годовой экономии первичной энергии за счет мер Программы по повышению эффективности использования энергии (без утилизации попутного нефтяного газа) в объеме не менее 700 тыс. тут на первом этапе (в 2015 г.) и 1500 тыс. тут на втором этапе (в 2020 г.);

Ø             Обеспечение утилизации попутного нефтяного газа за счет мер Программы на уровне, эквивалентном годовой экономии первичной энергии в объеме не менее 130 тыс. тут в 2015 г. и 166 тыс. тут в 2020 гг.;

Ø             Обеспечение суммарной экономии энергии за счет мер Программы в объеме не менее 1,2 млн. тут на первом этапе (2010-2015 гг.) и не менее 8,4 млн. тут за весь срок реализации программы (2010-2020 гг.).

6.2. Реализация значительной части потенциала энергосбережения в рамках мер Программы обеспечит существенный вклад в экономическое развитие Тюменской области за счет решения следующих задач:

Ø             повышение энергетической безопасности Тюменской области;

Ø             обеспечение технической и экономической доступности энергии для устойчивого экономического роста;

Ø             существенное повышение конкурентоспособности промышленности Тюменской области, повышение ее финансовой устойчивости, снижение ее уязвимости к колебаниям цен на внешних рынках;

Ø             нейтрализация инфляционных последствий повышения тарифов на энергоносители;

Ø             снижение нагрузки по оплате энергоносителей на семейные, муниципальные и областной бюджеты и повышение финансовой стабильности;

Ø             обновление и модернизация значительной части физической и социальной инфраструктуры, а также оборудования в экономике Тюменской области на новой технологической основе и сокращение разрывов в уровне энергоэффективности с развитыми странами во всех секторах экономики;

Ø             обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов и снижение уровня их потерь;

Ø             многократное расширение рыночной ниши для энергосберегающей продукции, производимой организациями, расположенными на территории Тюменской области;

Ø             совершенствование методической и нормативно-правовой базы деятельности в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергии;

Ø             совершенствование механизмов взаимодействия участников рынков энергетических ресурсов, внедрение схем стимулирования и привлечения инвестиционных ресурсов в проекты по повышению энергетической эффективности;

Ø             существенное укрепление информационной и статистической базы мониторинга и управления процессами повышения энергоэффективности во всех секторах экономики Тюменской области;

Ø             развитие кадрового потенциала и стандартов энергоменеджмента на энергопотребляющих объектах.

6.3. Реализация Программы позволит существенно улучшить экологические показатели и параметры охраны окружающей среды в результате сокращения сжигания органического топлива и снижения потерь энергоресурсов и тем самым снизить риски для здоровья жителей области. Реализация Программы позволит существенно ограничить выбросы парниковых газов: за счет мер Программы годовое снижение выбросов парниковых газов составит к 2015 г. – 1,7 млн. т экв. СО2; к 2020 г. – 2,9 млн. т экв. СО2. Суммарное снижение выбросов парниковых газов составит: в 2010-2015 гг. – 6,5 млн. т экв. СО2; в 2010-2020 гг. – 18,6 млн. т экв. СО2.

6.4. Годовая экономия средств на приобретении всеми потребителями области энергоресурсов составит: в 2015 г. – 9,0 млрд. руб.; в 2020 г. – 20,9 млрд. руб. в текущих ценах. Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов составит: в 2010-2015 гг. – 28,3 млрд. руб.; в 2010-2020 гг. – 107,3 млрд. руб. в текущих ценах.

6.5. Годовая экономия средств населения на оплату энергоресурсов составит: к 2015 г. – 1,8 млрд. руб.; к 2020 г. – 3,8 млрд. руб. в текущих ценах. Суммарная экономия населения на оплату энергоресурсов составит: в 2010-2015 гг. – 6,1 млрд. руб.; в 2010-2020 гг. – 20,8 млрд. руб. в текущих ценах.

6.6. Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, определяется экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства, а также снижением расходов на дотирование энергопотребления населения и отдельных регионов. Кроме того, учитывается расширение налоговой базы от снижения издержек производства в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и в сфере услуг (по налогу на прибыль) за счет снижения издержек производства.

Годовая экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов составит: к 2015 г. – 0,9 млрд. руб.; к 2020 г. – 1,6 млрд. руб. в текущих ценах. Суммарная экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов составит: в 2010-2015 гг. – 3,4 млрд. руб.; в 2010-2020 гг. – 9,9 млрд. руб. в текущих ценах.

Поступление в бюджет дополнительных средств от налога на прибыль за счет снижения издержек производства составит: в 2015 г. – 0,9 млрд. руб.; в 2020 г. – 2,4 млрд. руб. в текущих ценах. Суммарное поступление в бюджет дополнительных средств от налога на прибыль за счет снижения издержек производства составит: в 2010-2015 гг. – 2,8 млрд. руб.; в 2010-2020 гг. – 11,5 млрд. руб. в текущих ценах.

Еще одной статьей потенциального роста доходов бюджета за счет реализации Программы является получение дохода от торговли квотами на выбросы парниковых газов. Экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов: в 2010-2020 гг. – 16,9 млрд. руб.

Коэффициент бюджетной эффективности Программы (отношение суммы снижения бюджетных расходов и дополнительных доходов от налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в течение всего срока реализации Программы к бюджетным расходам на ее реализацию), рассчитанный на основе исключительно прямых налоговых поступлений, составляет 95%, при условии что только 70% организаций, реализующих программу, являются прибыльными, и без учета экономического эффекта от снижения выбросов парниковых газов. С учетом последнего коэффициент бюджетной эффективности повышается до 322%. Учет дополнительных экологических эффектов от снижения вредных выбросов позволит его еще увеличить.

6.7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, базируется на основных положениях методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. №ВК 477).

6.8. Общая эффективность Программы определена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых как инвестиционные проекты (Приложение 12). Методика оценки эффективности Программы приведена в Приложении 13. Расчет социально-экономической эффективности осуществляется через определение чистого дисконтированного дохода. При определении бюджетной и общественной эффективности Программы по указанной методике были приняты следующие допущения:

Ø             расчеты произведены с учетом фактора времени путем приведения (дисконтирования) будущих результатов к показателям расчетного года при норме дисконтирования 10%;

Ø             расчеты всех экономических показателей произведены в прогнозных ценах каждого года расчетного периода (2010-2025 гг.) с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития РФ для затрат капитального характера. Для периода 2021-2025 гг. расходы по Программе приняты равными нулю, а эффекты – равными уровням 2020 г.;

Ø             при определении коммерческой эффективности Программы использовалась норма дисконтирования 15%.

6.9. Расчет показателей бюджетной эффективности реализации Программы дал следующие результаты: чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010-2025 гг. равен 15289 млн. руб. Внутренняя норма доходности равна 70%.

6.10. Расчет показателей общественной эффективности реализации Программы дал следующие результаты: чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010-2025 гг. равен 31731 млн. руб., внутренняя норма доходности – 21%.

6.11. Расчет показателей коммерческой эффективности реализации Программы дал следующие результаты: чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010-2025 гг. равен 11328 млн. руб., внутренняя норма доходности – 22%.