Бизнес-план на 2010 год г. Ивацевичи
| Вид материала | Бизнес-план |
- Dynamic Pathways Company) и бизнес-план pl текст (рофэр) и другие. (www finans ru/soft, 30.07kb.
- Рабочей программы дисциплины Бизнес-планирование по направлению подготовки 270800 Строительство, 20.35kb.
- Бизнес-план оформляется в виде приложения к заключительному отчету по проекту. Бизнес-план, 188.79kb.
- Программа развития моу гимназии №2 города Минеральные Воды на период до 2020 года (принята, 446.09kb.
- Бизнес-план начинается с титульного листа, на котором указывают: наименование проекта,, 20.14kb.
- Методические рекомендации по составлению бизнес-плана. Бизнес-план, 444.13kb.
- Пишем план работы на 2010 год/сост. Т. А. Степанова. Псков, 2009. с. Пишем план работы, 153.48kb.
- План обучения на 2010 год Часть, 2850.71kb.
- Войку Иван Петрович содержание разделы рабочей программы курса Инвестиционный проект, 651.31kb.
- И в срок Содержание введение 3 теоретические и методологические аспекты бизнес планирования, 81.32kb.
| ГУПП «Ивацевичский завод железобетонных изделий» Республика Беларусь, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Лесная, 3 Утверждаю: Директор УП «Ивацевичский ЗЖБИ» __________В.Н.Конашук «___»__________200__г. Согласовано: ГППСУП Объединение Брестоблсельстрой» ______________ «___»_________200__г. БИЗНЕС-ПЛАН на 2010 год г. Ивацевичи 2010 |
Содержание
Резюме
1.Краткая характеристика предприятия………………...………………….................................
2.План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на год………………………………………….
2.1.Политика в области качества…………………………………………………………………….…
2.2.Ресурсосбережение……………………………………………………………………………….……
2.3.Энергосбережение………………………………………………………………………………………
3.Производственный план……………………………………………………………………..…
3.1.Программа производства и реализации продукции……………………………….…………….
3.2.Материально-техническое обеспечение………………………………………………………. …
4.Организационный план………………………….…………………………………….……….
5.План ввода в действие объектов основных средств и инвестиций в основной капитал……………………………………………………………………………………...……...
5.1.Проект инвестиционного развития предприятия………………………………………………
6.Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности….……………………..……….
7.Показатели эффективности……………………………………………….…………...
Резюме
УП «Ивацевичский завод ЖБИ» - ведущее предприятие строительной индустрии Брестской области, выпускающее широкий ассортимент сборного железобетона и сборного бетона, ориентированное на выпуск конструкций промышленного и жилищного строительства, а так же для индивидуальных застройщиков.
Предприятие выпускает плиты перекрытия многопустотные, блоки стен подвалов, перемычки, фундаменты ленточные, колодцы водопроводных сетей, крышки и днища к ним; столбы и панели ограждений, в т.ч. декоративные ограждения; элементы дорожного мощения (бордюрный камень дорожный и тротуарный, плитка тротуарная); металлоизделия. Кроме этого, завод производит: бетонные смеси, растворные смеси; сухие смеси для строительных работ.
На заводе постоянно ведется работа по совершенствованию и модернизации оборудования, повышению конкурентоспособности производимой продукции, снижению себестоимости.
Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производственную продукцию и необходимость в обеспечении производственного развития предприятия, повышении личных доходов его работников. Основу планов составляют договора, заключенные с потребителями продукции, поставщиками материально-технических ресурсов.
Основными потребителями продукции являются строительные фирмы и физические лица.
Непрерывное развитие производства, постоянное обновление технической базы, расширение спектра выпускаемой продукции – все это позволяет УП «Ивацевичский ЗЖБИ» занимать уверенные позиции на рынке строительных материалов не только Брестской области, но и других регионов Беларуси.
В 2010 году предприятие планирует выполнить следующие основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития промышленности:
- продукция промышленности в сопоставимых ценах в процентах к 2008 году – 120,0%;
- снижение уровня материалоемкости продукции - 1,0%;
- уровень рентабельности реализованной продукции – 8,5%;
- показатель по энергосбережению – 13,5%;
Объем инвестиций в 2010 году составит 2500 млн.р.
Годовой объем реализации продукции составит в 2010 году – 12120 млн.р., чистая прибыль (после уплаты налогов) – 434 млн. руб.
Планируемый уровень рентабельности реализованной продукции на 2010 год -- 8,5%. Запасы готовой продукции к среднемесячному объему выпуска соответствуют установленному нормативу (50%).
При реализации представленного бизнес-плана объем выпуска продукции в 2010 году составит 39856 м³ сборного железобетона и сборного бетона, выручка от реализации продукции составит – 14 445 млн. руб., сборы налогов из выручки – 2325 млн. руб.
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятию в 2010 году предстоит принять должные меры по социально-экономическому развитию, выполнению основных прогнозных показателей.
На заводе разработаны мероприятия, направленные на выполнение важнейших параметров социально-экономического развития. Подготовлены мероприятия по энергосбережению, направленные на экономию энергоресурсов, разработаны мероприятия по снижению себестоимости, повышению качества выпускаемой продукции, разработаны инвестиционные проекты.
Целью настоящего бизнес-плана является получение прибыли за счет производства и реализации конкурентоспособной продукции.
Реализация бизнес-плана позволит решить следующие задачи:
- удовлетворить потребности рынка в данной продукции за счет увеличения ее выпуска.
- создать новые источники получения прибыли за счет ввода в эксплуатацию технологической линии по производству плит пустотного настила методом непрерывного бетонирования.
- обеспечить загруженность производственных мощностей.
Цель бизнес-плана:
1.Анализ предполагаемого производства продукции и обоснование стратегического планирования ГУПП «Ивацевичский ЗЖБИ».
Результаты расчетов используются для:
- -обоснованных планов производства и реализации продукции;
- -определения потребности в оборудовании;
- -выявления внутрипроизводственных резервов на предприятии и возможностей расширения производства;
- -планирования капитальных вложений, расширения и реконструкции предприятия.
1.Краткая характеристика предприятия
Ивацевичский завод ЖБИ создан 1 февраля 1976 года приказом ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» от 20 февраля 2003 года № 57 и переименован из республиканского унитарного производственного предприятия «Ивацевичский завод железобетонных изделий» объединения «Брестоблсельстрой, зарегистрированного Брестским облисполкомом 17.11.2000 года за №1360 в Государственное унитарное производственное предприятие «Ивацевичский завод железобетонных изделий» (Сокращенное наименование: УП «Ивацевичский ЗЖБИ»).
Предприятие является дочерним предприятием ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» в соответствии с решением Брестского областного исполнительного комитета от 30.12.2002 года № 785.
Имущество предприятия принадлежит на праве собственности Брестской области (областной коммунальной собственности) и закрепляется за предприятием на праве хозяйственного ведения.
Форма собственности: государственная.
Организация занимает земельный участок, площадь которого составляет 11,53 га. Общая производственная площадь- 2,64 га.
Предприятие имеет удобно расположенные железнодорожные пути, необходимые энергетические ресурсы, а также квалифицированные инженерные и рабочие кадры.
Банковские реквизиты: р/с—3012200100011 в учреждении Агропромбанка, код 407. Предприятие зарегистрировано в налоговой инспекции в качестве налогоплательщика. Учетный номер налогоплательщика 200099660.
Юридический адрес: 225292, Республика Беларусь, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Лесная, 3.
Производственная деятельность УП «Ивацевичского ЗЖБИ» начиналась с выпуска бетонных и железобетонных конструкций, металлоконструкций, товарных смесей, используемых как в промышленном, социальном, жилищном, так и в индивидуальном строительстве. Сегодня ГУПП «Ивацевичский ЗЖБИ» крупный поставщик строительных материалов во все города страны. Это и товарные смеси, и арматура, и железобетонные строительные конструкции – все, начиная от фундамента и заканчивая перекрытием. В многообразии продукции отражается богатый опыт, накопленный заводом и используемый в дальнейшем поиске индивидуальных решений и их реализации. Номенклатуру изделий предполагается постоянно расширять, так как нынешние объемы производства не предел для УП «Ивацевичского ЗЖБИ»: предприятие обладает возможностью выпуска более значительных объемов продукции в круглосуточном режиме.
Располагаемые мощности по производству продукции и ее характеристики.
На заводе установлено девять технологических линий. В цехе ЖБИ - четыре технологические линии по производству плит перекрытий. В цехе КПД – пять технологических линий: производство блоков стен подвалов, перемычек, канализационных колец, плит перекрытий, плит забора.
Основная продукция: плиты железобетонные многопустотные, блоки стен подвалов, кольца канализационные (предназначены для сооружения смотровых колодцев, канализационных и водопроводных сетей), перемычки брусковые, ленточные фундаменты. Вся продукция проходит функциональные испытания в соответствие с нормами качества, надежности и безопасности. Особое внимание уделяется входному контролю основных исходных материалов. Контролируется правильность выполнения основных технологических операций. Готовая продукция проходит периодические и приемо-сдаточные испытания.
Стремительное развитие строительного бизнеса в Беларуси требует постоянного совершенствования материально- технической базы отрасли, а также роста объемов производства строительных материалов и конструкций. Необходимым условием для качественного строительства являются современные материалы, среди которых железобетонные конструкции и железобетонные изделия (ЖБИ) занимают ведущие позиции. Железобетонные плиты перекрытия и сваи, фундаментные блоки являются основой конструкций жилых домов и промышленных объектов, поэтому от их качества во многом зависит надежность, безопасность и долговечность зданий.
УП «Ивацевичский завод ЖБИ» специализируется на производстве и продаже железобетонных изделий различного назначения.
Важнейшее место занимает производство плит пустотного настила шириной 1,2 и 1,5 м, длина от 2,4 до 6,3 м. Удельный вес плит пустотного настила в общем объеме производства сборного железобетона в натуральном выражении составил в 2008 году 75 %. Они предназначены для использования в перекрытиях многоэтажных жилых, общественных и производственных зданий. Потребителям предлагается свыше двадцати типоразмеров пустотных плит.
Характеристика готовых изделий:
Плотность – 2400 кг/м³;
Прочность - М300 при 15-18% содержания цемента М-500 Д20;
Несущая способность – от 400 до 1800 кг/м² при длине плит от 12 м.п до 5 п.м.
Плиты перекрытий многопустотных полностью соответствуют требованиям, предъявленным к современным материалам – высокая теплопроводность, морозоустойчивость, экологическая и гигиеническая безопасность. По желанию покупателя они могут быть снабжены дополнительными свойствами – жаропрочностью, водо -или химической стойкостью: на заводе накоплен большой опыт работы с различными добавками.
Достойно выдерживать конкуренцию на современном рынке строительных материалов заводу помогает регулярное обновление технологического оборудования и смелость во внедрении новых промышленных схем. В частности, налажен технологический процесс по изготовлению ажурных, декоративных заборов. Действует линия по производству плитки тротуарной, дорожного и тротуарного бордюра. В 2009 году предприятие освоило выпуск новых видов железобетонной продукции – ферма строительная, плиты для сенажных траншей.
Есть и собственная строительная лаборатория, имеющая возможность проводить испытания и определять параметры строительных материалов.
Стратегический план развития предприятия направлен на расширение рынков сбыта продукции, услуг и строительства путем повышения качества и реализации по конкурентоспособным ценам, оплата труда работников выше среднего уровня среди аналогичных предприятий по Брестской области, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Руководство и трудовой персонал стремиться к созданию единой командной работы для достижения и реализации стратегического плана развития.
Для реализации наших стратегических планов есть следующие возможности:
-производственная база, включающая территории для размещения цехов и новых технологических линий, помещения, технологическое оборудование, которое подвергается постоянному усовершенствованию и обновлению;
-службы, осуществляющие энергообеспечение производственных процессов, ремонтно-механические подразделения, способные производить оснастку, ремонт, монтаж и автоматизацию технологических линий и производственных процессов;
-службы контроля качества и соответствующие специалисты на предприятии осуществляют все необходимые виды контроля и испытаний, оформляют их результаты в актах и специальных журналах. На основе полученных данных проводятся мероприятия по недопущению и устранению обнаруженных несоответствий;
-финансовое положение предприятия позволяет проводить техническое перевооружение, улучшать инфраструктуру и условия труда работников.
Руководство УП «Ивацевичский ЗЖБИ» берет на себя следующие обязательства по выполнению намеченных задач:
-соблюдать последовательность технологических и строительных процессов, улучшать процессы взаимодействия между предприятиями и подразделениями, организационные и управленческие процессы;
-осуществлять все виды контроля закупаемой и производимой продукции в соответствии с требованиями действующей нормативной документации;
-обеспечить удобство и комфорт наших потребителей и его имущества при нахождении на территории нашего предприятия, в местах оформления заказов и погрузки продукции на транспорт потребителя;
-обеспечить внедрение и выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001 и внутренней документации Системы менеджмента качества.
Главной задачей Предприятия является удовлетворение социальных и экономических интересов коллектива работников.
1.1.Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
02012 – лесозаготовка;
14210 – разработка гравийных и песчаных карьеров;
18210 – производство спецодежды;
20101 – распиловка и строгание древесины;
20102 – антисептирование древесины;
20103 – производство ненаборных деревянных покрытий для пола, в том числе неукомплектованного паркетного покрытия;
20301 – производство столярных изделий;
20302 – производство сборных конструкций и их деталей из дерева;
20400 - производство деревянной тары;
25220 – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
26611 – производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и
изделий;
26630 – производство товарного бетона;
26640 – производство сухих бетонных смесей;
26660 – производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента;
28120 – производство строительных металлических изделий;
45111 – разработка и снос зданий;
45112 – земляные работы;
45211 – общее строительство зданий;
45212 – строительство инженерных сооружений;
45220 – устройство покрытий зданий и сооружений;
45230 – строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
45252 – прочие строительные работы, требующие специальных профессий;
45310 – электромонтажные работы;
45320 – изоляционные работы;
45330 – санитарно-технические работы;
45340 – установка прочего инженерного оборудования;
45410 – штукатурные работы;
45420 – столярные и плотницкие работы;
45430 – устройство покрытий пола и облицовки стен;
45440 – малярные и стекольные работы;
45450 – прочие отделочные работы;
50200 – техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
51515 - оптовая торговля бензином, керосином, дизельным топливом;
51709 – неспециализированная оптовая торговля непродовольственными
товарами;
52120 - прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
60230 – деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта, не подчиняющегося расписанию;
60240 – деятельность автомобильного грузового транспорта;
63120 – хранение и складирование;
63213 – деятельность терминалов;
63214 – услуги автомобильных стоянок;
63232 – прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым
перевозкам;
70200 – сдача внаем собственного недвижимого имущества;
71320 - аренда строительных машин и оборудования;
74300 – технические испытания и исследования;
74600 – проведение расследований и обеспечение безопасности;
85140 – прочая деятельность по охране здоровья человека.
1.2.Проектирование и строительство зданий I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей.
1.3.Деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц.
1.4.Деятельность в области промышленной безопасности.
1.5.Деятельность по заготовке и переработке древесины.
1.6.Деятельность в области автомобильного, внутреннего водного, морского транспорта (исключая внутриреспубликанские перевозки для собственных нужд).
Предприятие имеет право для обеспечения внутренних потребностей осуществлять вспомогательные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.
Предприятие имеет следующие лицензии:
1.На право осуществления деятельности «Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных взысканий для этих целей», лицензия выдана на основании решения от 19.03.2007г. №33, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за № 6868.
2.На осуществление деятельности по заготовке и переработке древесины, лицензия выдана на основании решения от 28 марта 2007г. №66-ЛХ, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь за № 07-05/1683.
3.На право осуществления деятельности по обеспечению безопасности юридических и физических лиц, лицензия выдана на основании решения от 10 марта 2006г. № 10км, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства внутренних дел Республики Беларусь за № 6718.
4.На право осуществления перевозки пассажиров и грузов (исключая технологические внутрихозяйственные перевозки пассажиров и грузов, выполняемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для собственных нужд) автомобильным, внутренним водным, морским транспортом, лицензия выдана на основании решения от 17.05.2005 №55-ЛИ, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства Беларусь за № 2-23664.
5.На право осуществления розничной торговли (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание, лицензия выдана на основании решения от 28.08.2005г. № 519, зарегистрирована в реестре лицензий Ивацевичского районного исполнительного комитета за № 442.
| Полное наименование | Государственное унитарное производственное предприятие «Ивацевичский завод железобетонных изделий» |
| Сокращенное наименование | УП «Ивацевичский ЗЖБИ» |
| Юридический адрес | 225292, Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Лесная, 3 |
| Форма собственности | Государственная |
| Регистрационный номер | 200099660 |
| Наименование вышестоящего ведомства | ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» |
| Номер расчетного счета, банк, его адрес | р/с 301220010011 в БелАПБ г. Ивацевичи, код 407, ул. Советская, 14 |
| УНН | 200099660 |
| ОКПО | 01798313 |
| Среднесписочная численность | 270 |
Среднесписочная численность работающих 270 человек. Штатное расписание работников аппарата управления составляет 43 человека: руководителей – 14 человек, специалистов – 29 человек. Высший менеджмент УП «Ивацевичский ЗЖБИ» характеризуется хорошей управленческой и технической подготовкой, способностью решать сложные коммерческие и производственные проблемы, видением стратегических перспектив развития предприятия. Ядро управленческой команды завода представлено опытными, понимающими ее технологические и коммерческие особенности руководителями.
2.План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на год
В настоящее время предприятие включилось в работу по удешевлению строительства жилья. Разработаны мероприятия по снижению материалоемкости и энергоемкости производства продукции. Приобретено современное эффективное оборудование по приготовлению бетонных смесей, проводится работа по совершенствованию технологии применения современных высокоэффективных химических добавок, разрабатывается технология по повышению эффективности тепловой обработки железобетонных изделий на основе последних достижений науки.
2.1.Политика в области качества
Вопрос качества выпускаемой продукции во все времена на предприятии стоял на самом первом месте. Серьезных претензий по качеству за последние годы ни органы государственного контроля, ни покупатели не предъявляли. Политика предприятия продолжит курс на повышение качества и конкурентоспособности продукции, следовательно, на насыщение внутреннего рынка безопасной, качественной и энергоэффективной продукцией. Прежде всего, в комплексе запланированных мероприятий можно выделить три направления работ. Первое определяет меры по повышению качества выпускаемой продукции, второе – это ресурсо-энергосбережение, и третье – повышение конкурентоспособности самого предприятия.
Большое внимание уделено развитию технического нормирования и стандартизации. Прежде всего, это применение международных стандартов. Процесс этот включает не только разработку технических регламентов и стандартов, но и их внедрение, что, связано с совершенствованием конструкций, применением новых методов и видов испытаний, модернизацией производства, освоением нового оборудования и технологий.
Программа работ
по разработке, внедрению и подготовке к сертификации системы менеджмента качества по выпуску железобетонных изделий и строительству зданий и сооружений в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001
| Наименование работы | Результат работы |
| I этап | |
| Подготовка и издание комплекта организационно-распорядительной документации | Комплект ОРД по созданию СМК |
| Обучение персонала основам менеджмента качества | Программа и журнал обучения |
| Разработка политики и целей в области качества, определение показателей, организация сбора данных и расчетов | Проект политики, целей и показателей |
| Разработка перечня процессов СМК | Перечень процессов |
| Разработка структуры и перечня документации СМК | Структура и перечень документации |
| Разработка структуры РК | Структура РК |
| II этап | |
| Разработка шести обязательных документированных процедур | 1-я редакция документов |
| Разработка документированных процедур (не касающихся процессов), 1-я редакция | 1-я редакция документов |
| III этап | |
| Разработка документации на процессы (ДП, КП, формы и т.п.) | 1-я редакция документов |
| Разработка РК | 1-я редакция РК |
| IV этап | |
| Согласование и доработка документации СМК | Проект приказа и мероприятий |
| Внедрение системы на апробирование и внедрение | Приказ |
| Апробирование документации и устранение замечаний по результатам опытного внедрения | Устранение замечаний |
| Внедрение СМК на предприятии | Приказ, мероприятия по внедрению |
| V этап | |
| Проведение внутренней проверки по определению готовности СМК к сертификации и устранение выявленных несоответствий | |
| Заключение договора на сертификацию СМК | Договор |
| Оформление документов заявки на сертификацию | Оформленная заявка |
| Передача документов в орган по сертификации | Сопроводительное письмо и документы СМК в соответствии с условиями договора |
| Устранение замечаний в документации по результатам экспертизы органа по сертификации | Устранение замечаний и отчет органу по сертификации |
| VI этап | |
| Подготовка к проведению сертификационного аудита | Мероприятия |
| Обеспечение проведения сертификационного аудита | Программа аудита |
| Отчет перед органом по сертификации об устранении выявленных несоответствий | Отчет |
| Получение сертификата | Сертификат |
| Планирование работ по дальнейшему совершенствованию СМК | |
2.2. Ресурсосбережение
Экономия ресурсов при производстве сборных железобетонных конструкций – экономия топлива, энергии, цемента и металла – неотложные задачи сегодняшнего дня. Сегодня как никогда встает вопрос об экономии энергоресурсов и рациональном их использовании.
Экономия цемента – одна из самых острых проблем современного отечественного строительства. Пути уменьшения потребления цемента сводятся к следующим направлениям:
1.Приготовление бетона на чистых и фракционных заполнителях требует наименьшего количества цемента и обеспечивает высокое качество конструкций. При этом производство бетона осуществлять не на одной фракции, а на двух и более.
2.Правильное проектирование состава бетона, не завышая его марку, для того, чтобы бетон как можно скорее достиг требуемой прочности.
3.Сокращение расхода цемента путем введения в бетонную смесь высокоэффективных пластифицирующих добавок (суперпластификаторов). К таким добавкам относиться С-3, разработанная в НИИЖБе совместно с другими организациями. Благодаря разжижающему действию добавки С-3 становиться возможным, уменьшить расход цемента на 20% без ухудшения основных физико-механических характеристик бетона. Если учесть, что при введении добавки сокращение расхода цемента на каждый кубометр сборных изделий в среднем составит 50-60 кг, то благодаря этому расход топлива значительно уменьшиться.
4.Сокращение заметных потерь цемента при погрузке и разгрузке. Хранение материалов на складах цемента. Возникают отходы бетонной смеси из-за неточного ее дозирования при формовании изделий, а также отходы бетона при изготовлении бракованных изделий, которые вывозятся на свалку. Таким образом, повышение культуры производства сборных железобетонных изделий вносит существенный вклад в дело экономии цемента, а, следовательно, и энергоресурсов.
2.2. Энергосбережение
Различные мероприятия, связанные с экономией топливно-энергетических ресурсов при производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций, а также при производстве товарного бетона и раствора, сводятся к следующим направлениям:
1.Совершенствование методов режимов и оборудования для термовлажностной обработки изделий и конструкций для снижения затрат тепловой энергии на 1 куб.м. продукции.
2.Максимальное использование при тепловой обработке изделий вторичных энергоресурсов.
3.Оптимальный режим термообработки бетонных и железобетонных изделий, который зависит от вида и расхода цемента, его минералогического состава и тепловыделения, отношения воды и цемента в бетонной смеси, ее температуры, удобоукладываемости, толщины конструкции и модуля ее открытой поверхности.
Анализ затрат энергоресурсов на производство сборных железобетонных изделий, показал, что средний расход энергии не выходит за пределы 300 тыс. ккал/куб.м. Сократить тепло потери при термообработке изделий можно, не допуская неисправностей в работе оборудования, путем своевременного ремонта и профилактического осмотра камер.
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | |
| по реализации основных направлений энергосбережения | | | | | | | | | |||||
| по ГУПП "Ивацевичский ЗЖБИ" на 2009 г. | | | | | | | | | | | |||
| № п/п | Наимеование мероприятий работ | Объем внедрения ед. (количество) | Срок исполнения | Годовой экономический эффект | Срок окупае- мости, лет | Объем финанси- рования, млн.руб. | В том числе по источникам финансирования, млн.руб. | ||||||
| Инновационный фонд Минэнерго на цели энергосбережения | Инновационный фонд министерства и ведомства | Бюджет | Собственные средства предприятия | Льготный кредит Кредит банка | |||||||||
| тыс. т.у.т. | млн. руб. | Республиканский | Местный | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Замена осветительных приборов на энергосберегающие в АБК-30шт. | 30 | 2009г. | 1 | 0,93 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 2 | Ремонт конденсаторных установок, компенсирующих реактивную мощность (поможет сэкономить 10% активной мощности) | 1 | 2009г. | 10,9 | 10 | 1 | | | | | | | |
| 3 | Замена запорной арматуры, воздухораспределителей в арматурном цеху | 1 | 2009г. | 1,3 | 1,2 | 1 | 2,5 | 2,5 | | | | | |
| 4 | Установка частотного регулятора на компрессор Р-132кВт | 1 | 2009г. | 18,6 | 17 | 1 | 25 | 25 | | | | | |
| 5 | Замена осветительных приборов на энергосберегающие в складах заполнителях-30шт. | 30 | 2009г. | 1 | 0,93 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 6 | Ремонт освещения на складе готовой продукции | 1 | 2009г. | 2,1 | 1,93 | 1 | 5 | 5 | | | | | |
| 7 | Частичная замена ручных сварочных аппаратов на машину точечной сварки | 1 | 2009г. | 21,9 | 20 | 1 | 26 | 26 | | | | | |
| | Перевод воздухопотребителей арматурного цеха на автономное питание от собственных компрессоров | 65 | 2009г. | 6,5 | 6 | | | | | | | | |
| | ИТОГО: | | | 63,3 | 57,99 | | 62,5 | 62,5 | | | | | |
3.Производственный план
3.1.Программа производства и реализации продукции
Промышленным предприятием УП «Ивацевичский ЗЖБИ» на 2010 год планируется темп роста промышленной продукции к уровню 2009 года – 120,0% (12940 млн. рублей в сопоставимых ценах – ожидаемый выпуск в 2009 году. В 2008 г. выпуск составил - 11323 млн. рублей.
Планируемый объем выпуска в натуральном выражении по основным видам выпускаемой продукции в 2010 году составит:
Сборные железобетонные конструкции – 35500 м3;
в т.ч. за счет установки новой технологической линии Weiler Italia дополнительный объем произведенной продукции – 9600 м3.
Стеновые материалы – 5560 т.шт.усл.к.
Состояние рынка строительных материалов характеризуется некоторой стабилизацией производства. Выпуск сборных железобетонных и бетонных конструкций составил в 2007 году 32748 м³ против 19964 м³ в 2006 году. Прирост железобетона составил 12784 м³. Значительное повышение платежеспособного спроса на железобетонную продукцию привело к повышению объемов производства. Объем производства сборных железобетонных и бетонных конструкций составил за 12 месяцев 2008 года 37922 м³.
Динамика роста объемов производства продукции
Диаграмма 1
Проведенные маркетинговые исследования свидетельствуют о существовании значительного объема спроса на плиты многопустотные.
Потенциальными потребителями строительной продукции предприятия являются крупные строительные фирмы и физические лица.
Потребители железобетонной продукции УП «Ивацевичский завод ЖБИ» в большинстве своем организации, входящие в ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой».
Спрос на данную продукцию стабилен.
Перспективы развития рынка позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.
План маркетинговых мероприятий включает комплекс действий, включая товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и стратегию.
3.2 Материально-техническое обеспечение
При производстве железобетонных изделий на заводе используются высококачественные материалы: песок собственного карьера «Гощево», добавочный цемент М-500 Д20 и щебень карьеров Брестской области, химическая добавка С-3, металл с завода-изготовителя БМЗ г. Жлобин.
| цемент | г.п. Красносельск «Красносельскстройматериалы», |
| песок | Песчаный карьер «Гощево», г. Ивацевичи |
| щебень | г.п. Микашевичи РУПП «Гранит». |
| арматура | г. Жлобин БМЗ |
Песок поступает на склад на автомашинах, высыпается в приёмный бункер, который сверху имеет решётку, исключающую попадание смёрзшихся кусков и других предметов в приёмный бункер. В нижней части бункера имеется питатель для равномерной подачи песка на транспортёр, песок по транспортёру подаётся на склад.
Щебень гранитный поступает на завод железнодорожным транспортом. По транспортёру со склада заполнители поступают в бетоносмесительный узел, где с помощью поворотной воронки распределяются по бункерам.
Цемент поступает в цементовозах, крытых вагонах и вагонах бункерного типа. Разгрузка его происходит при помощи пневматического транспорта. Разгрузка его может происходить непосредственно в силосные банки через распределительное устройство или через приёмный бункер в который поступает воздух под давлением.
По транспортёру со склада заполнители поступают в бетоносмесительный узел, где с помощью дозаторов они поступают в приёмную воронку, откуда через течки поступают в бетоносмесители. Сюда же поступает вода с добавкой. Отдозированные материалы подаются в бетоносмесители принудительного действия, где смесь перемешивается. Перемешанная бетонная смесь подаётся к бункерам бетоноукладчиков, которые, двигаясь по рельсам, загружают бетонную смесь в формы.
4.Организационный план
На нашем предприятии к функциональным подсистемам относятся: производство, снабжение, сбыт, обслуживание, финансы. Результаты работы каждой службы аппарата управления оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими своих целей и задач.
Производственная структура УП «Ивацевичский завод ЖБИ» состоит из следующих структурных подсистем:
-отдел материально-технического снабжения;
-лаборатория и отдел технического контроля;
-служба технического обслуживания производства;
-производственный отдел;
Организация материально-технического отдела на нашем предприятии имеет задачу обеспечения производства необходимым сырьем и материальными ресурсами (цементом, песком, щебнем, арматурой и т.д.) в полном объеме и соответствии. Для минимизации издержек производства и повышению эффективности работы отдела материально-технического снабжения, руководством отдела выбрана стратегия по снижению затрат, связанных с их приобретением, доставкой, хранением и выдачей в производство.
Лаборатория осуществляет работу, связанную с оптимизацией норм по расходу сырья, контроль за исполнением технологического регламента производства, разработкой новых рецептур на изготовление бетонов, перспективной разработкой новых эффективных сырьевых материалов. Отдел технического контроля осуществляет работу, связанную с проверкой качества поступающего сырья, проверкой соответствия операционных процессов и готовой продукции.
Служба технического обслуживания производства состоит из отдела гл. энергетика, ремонтно-механического цеха. Основные задачи технического обслуживания заключаются в обеспечении бесперебойного функционирования производства, в бесперебойном снабжении предприятия всеми видами энергии, предупреждении преждевременного износа технологического оборудования, поддержания его путем организации рационального обслуживания и ремонта, обеспечении автоматической системы управления производственного процесса и совершенствовании ее.
Производственный отдел предприятия занимается общим оперативным управлением производства, совершенствованием производственной структуры предприятия, связей между подразделениями, рациональным сочетанием всех звеньев производственного процесса во времени и пространстве, обеспечивающим ритмичность работы предприятия, оперативно-производственным планированием, а также организацией и созданием условий для охраны труда.
Отношения между вышеперечисленными элементами производственной структуры поддерживаются благодаря вертикальным и горизонтальным связям, а именно непосредственно в подчинении у главного инженера находятся производственный отдел, ремонтно-механическая и энергетическая служба. Отдел технического контроля и лаборатория непосредственно подчиняется главному инженеру завода, а отдел материально-технического снабжения заместителю директора по коммерческим вопросам.
Функциональные отделы аппарата управления на нашем предприятии группируются в несколько служб: кадровую, юридическую, экономическую, бухгалтерскую. Деятельность каждого отдела регламентируется положением об отделах, которые были разработаны в соответствии с типовыми положениями, научными рекомендациями, методическими указаниями.
Финансово-экономические взаимоотношения осуществляются согласно утвержденной учетной политике УП «Ивацевичский ЗЖБИ».
Штат рабочих, руководителей, специалистов и служащих укомплектован полностью. Среднесписочная численность за 2008 год – 270 человек, в том числе рабочих основного вида деятельности – 227 человек, руководителей, специалистов и служащих – 43 человека: руководителей – 14 человек, специалистов – 29 человек.
В 2009 году плановая среднесписочная численность работающего персонала составит 257 человек, что ниже, чем в прошедшем 2008 году. Данное обстоятельство объясняется тем, что предприятие не планирует производить строительно-монтажные работы, на которых было занято 13 человек. Снижение среднесписочной численности планируется в результате естественной текучести кадров.
5.План ввода в действие объектов основных средств и инвестиций в основной капитал
Как и многие крупные предприятия, ЗЖБИ не раз за свою многолетнюю историю подвергался модернизации. УП «Ивацевичский ЗЖБИ» сегодня – это:
- формовочный цех ЖБИ и КПД;
- арматурный цех;
- бетоно-смесительный цех;
- ремонтно-механический цех;
- деревообрабатывающий цех,
и еще ряд вспомогательных цехов и служб. Все они работают с одной целью - создавать высокотехнологичную продукцию, соответствующую стандартам качества.
Производственные мощности
На заводе установлено девять технологических линий. В цехе ЖБИ - четыре технологические линии по производству плит перекрытий. В цехе КПД – пять технологических линий: производство блоков стен подвалов, перемычек, канализационных колец, плит перекрытий, плит забора.
Анализ предшествующих лет функционирования предприятия говорит о том, что завод может оперативно перестраивать производственный процесс, что позволяет в короткие сроки выполнять заказы своих потребителей.
За последние годы предприятие значительно расширило свою материально-техническую базу.
Определенный график загрузки производственных мощностей основывается на ориентировочном графике заключения договоров на изготовление продукции и действующими нормативами по освоению производственных мощностей. Анализ рынка строительных материалов и предварительно заключенные договора показывают, что закладываемые в расчет объемы можно считать обоснованными.
5.1.Проект инвестиционного развития предприятия
В 2009 году завершена реализация крупного инвестиционного проекта «Реконструкция производственных мощностей под производство плит пустотного настила методом безопалубочного формования в цехе КПД», проведение которого, позволяет увеличить выпуск товарной продукции на 30%! Однако, увеличивая выпуск железобетонной продукции, предприятие столкнулось с проблемой крайней необходимости повышения производственной мощности действующего бетоносмесительного узла (БСУ).
В свою очередь, оборудование действующего бетоносмесительного участка физически и морально настолько устарело, что не выдерживает никакой конкуренции по объемным показателям и, особенно по качеству продукции современных заводов. Существующая на БСУ система дозирования, состояние бетоносмесительного оборудования и отсутствие системы контроля не позволяют получать стабильно качественные бетонные смеси и совершенно непригодна в тех случаях, когда требуются жесткие бетонные смеси и смеси, высокопрочных марок.
Кроме того, с вводом в эксплуатацию новой технологической линии - выпуск плит пустотного настила, формуемых методом безопалубочного формования на новом оборудовании «Weiler Italia», действующих мощностей бетоносмесительного участка катастрофически не хватает для обеспечения формовочных цехов необходимым количеством бетона.
Вместе с тем, имеющееся оборудование очень часто выходит из строя, а это – простои и немалые расходы на ремонт.
В целях исключения всех вышеперечисленных недостатков, встает вопрос о модернизации имеющегося на предприятии бетоносмесительного узла (БСУ).
Для модернизации БСУ необходимы внешние инвестиции в размере 794 млн. рублей. Предпочтительная форма инвестиций:
-- выделение льготного кредита в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 года №291 «О некоторых вопросах развития строительной отрасли».
Уже проработаны варианты закупки по тендеру технологического оборудования для модернизации БСУ (2 секции).
В связи с вводом в 2009 году на УП «Ивацевичский завод ЖБИ» новой линии по производству плит пустотного настила методом безопалубочного формования - оборудование итальянской компании Weiler Italia - по существующей технологии производства, формующая машина не обеспечивает качества плит перекрытий в начале и в конце формования дорожки. В результате чего образуются бетонные отходы до 2 м плиты на каждой дорожке. На сегодняшний день вопрос утилизации железобетона и строительных отходов остается актуальным для предприятия, что в свою очередь объясняется переполнением существующих площадок для строительного мусора. Уберечь большие площади от образования на них полигонов с вредным мусором можно при применении современных технологий и использования строительных отходов в качестве вторичного материала.
В настоящее время основным способом переработки строительных отходов является измельчение их на дробильно-сортировочных установках. Мобильный комплекс предназначен для утилизации отходов бетона и железобетона в щебень с попутным извлечением арматуры на металлолом. Продукты переработки бетона - вторичный щебень и металлолом. Вторичный щебень может использоваться при строительстве дорог, а металлолом направляется на переработку.
Реализация проекта позволит исключить вывоз мусора на полигоны, перевести переработку железобетона из затратной в доходную статью бюджета. Поскольку собственных средств недостаточно для реализации намеченной программы, реализация этого комплекса мер невозможна без поддержки государства, поэтому самый главный фактор успешного решения вопроса — это государственная поддержка. Сейчас ведется поиск источников финансирования. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 5252 млн.р.
Инвестиционные затраты: потребность в инвестициях на 2010 год составляет 2,5 млрд. рублей. Структура инвестиций представлена в таблице 4-13.
6.Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Финансовый план составлен на 2009 год.
Расчеты выполнены в белорусских рублях.
Расчет налогов выполнен в соответствии с действующим на 2009 год налоговым законодательством.
Предоставлены налоговые льготы с учетом Указа Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 года №265 «О Государственной комплексной программе развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007-2010 годы».
Высвобожденные средства предприятие направит на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках бизнес-плана для увеличения объемов выпуска промышленной продукции, в частности на модернизацию и техническое перевооружение производства.
В составе текущих производственных затрат выделяются и обосновываются:
-затраты на материальные ресурсы;
-затраты на оплату труда;
-общепроизводственные затраты;
-коммерческие расходы
Оборотный капитал: помимо инвестиций в постоянные активы организации необходимо поддерживать запас оборотных средств (пропорционально изменению объема производства) обеспечивающий бесперебойную работу производства. Потребность в оборотном капитале определена с учетом планируемых периодов оборота основных составляющих текущих активов и текущих пассивов. В частности:
-запасы основных материалов ориентированы на режим поставки сырья для производства железобетонных конструкций;
-период оборота незавершенной продукции принят равным 10 дням, исходя из средней фактической продолжительности производственного цикла плит перекрытий;
-период пребывания готовой продукции на складе не превышает 8-ми дней;
-условием оплаты продукции является предоплата 30%. Средний срок оплаты счетов с учетом существующей практики расчетов с покупателями составляет 20 дней.