По державному миту план виконаний на 104,9 відсотка, або надійшло 45,4 тис грн по платі за оренду майна надходження за бюджетний період становлять 3,5 тис грн., або 144,6 відсотка
| Вид материала | Документы |
- Фактичні надходження по місцевих податках І зборах за звітний період склали 298,1 тис, 10.32kb.
- План 399,2 тис грн., касові видатки 398,4 тис грн. Придбано обладнання та предметів, 35.76kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Довідка про підсумки виконання місцевих бюджетів області за 9 місяців 2011 року, 198.32kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Виконання доходної частини бюджетів, 50.11kb.
- Україна горностаївська районна рада, 71.57kb.
- Р І шенн я, 47.53kb.
- План з надходжень від продажу землі на 2011 рік затверджений у розмірі 800 тис грн.,, 45.43kb.
- Горностаївська районна рада херсонської області рішення ХІ сесії шостого скликання, 19.61kb.
Інформація про виконання зведеного бюджету Саратського району за І квартал 2011 року
І. Доходи
До місцевих бюджетів району за І квартал 2011 року надійшло 40301,5 тис. грн., у тому числі:
- по загальному фонду: 37170,1 тис.грн.
- по спеціальному фонду – 3131,4 тис.грн.
Власних та закріплених доходів до зведеного бюджету за І квартал 2011 року надійшло 5889,0 тис. грн., що становить 109,6 відсотка до плану звітного періоду у сумі 5374,7 тис. грн.. Додатково отримано 514,3 тис. грн.
Виконання доходної частини по джерелах доходів:
- по податку з доходів за звітний період надійшло 3836,8 тис.грн., план виконаний на 110,2 відсотка.
- по платі за землю, у тому числі за оренду землі надходження склали 1818,5 тис. грн., план виконаний на 106,8 відсотка.
- по фіксованому сільськогосподарському податку за звітний період надійшло 95,8 тис. грн., або 123,5 відсотка.
- по місцевим податкам і зборам за І квартал 2011 року надійшло 56,2 тис. грн. план виконаний на 125,2 відсотка.
- по державному миту план виконаний на 104,9 відсотка, або надійшло 45,4 тис. грн.
- по платі за оренду майна надходження за бюджетний період становлять 3,5 тис. грн., або 144,6 відсотка.
- по податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності надходження за звітний період становлять 3,2 тис. грн., або 117,4 відсотка.
- по платі за реєстрацію підприємницької діяльності надходження за звітний період становлять 3,4 тис. грн., або 106,6 відсотка.
- по іншим надходженням надійшло 21,6 тис. грн., або 1,9 раз більше до плану звітного періоду.
- по адмінштрафам надійшло 0,1 тис. грн., або 100,0 відсотка.
По спеціальному фонду зведеного бюджету надійшло 3131,4 тис. грн., виконання складає 53,2 відсотка до річного плану
- по податку з власників транспортних засобів надійшло 50,8 тис.грн, річний план виконаний на 86,9 відсотка.
- по надходженням від плати за послуги, що надаються бюджетними установами план виконаний на 34,1 відсотка, або надійшло 401,6 тис.грн.
- по іншим джерелам власних надходженнь бюджетних установ надійшло 275,4 або 8,6 раз більше.
- по збору за забруднення навколишнього середовища надходження склали 9,2 тис.грн, річний план виконаний на 14,9 відсотка.
- по єдиному податку надійшло 264,1 тис. грн.., або виконання склало 35,7 відсотка.
Таблиця №1
Таблиця № 2
Порівняно з відповідним періодом 2010 року темп росту надходжень збільшився на 19,8% або 973,5 тис. грн.
Таблиця № 3
Таблиця № 4
Закріплених доходів (доведені МФУ та місцевими радами) надійшло до місцевих бюджетів 3859,4 тис. грн., виконання 109,5 % ( +335,5 тис. грн), порівняно з відповідним періодом 2010 року темп росту надходжень збільшився на 22,0% або більше на 695,7 тис. грн.
Таблиця № 5
Таблиця № 6
Таблиця №7
Власних доходів (2 кошик) за І квартал в 2011 року до місцевих бюджетів району надійшло 2029,7 тис. грн. виконання 109,7 % ( +178,9 тис. грн), порівняно з відповідним періодом 2010 року темп росту надходжень збільшився на 15,9% або більше на 277,8 тис. грн.
Виконання надходжень податку з доходів фізичних осіб
Податок з доходів фізичних осіб є одним із основних бюджетоутворюючих джерел наповнення місцевих бюджетів, питома вага якого в загальному фонді місцевих бюджетів району складає 62,6 %.
Податок з доходів фізичних осіб за І квартал поточного року характеризується наступними показниками:
- Надходження склали 3836,7 тис. грн.;
- Зростання надходжень порівняно до минулого року забезпечено на 21,2 % або на 671,2 тис. грн.;
- Виконання плану забезпечено на 110,2 %, понад план надійшло 354,4 тис. грн.
На надходження ПДФО найбільше впливають показники, які характеризують заробітну плату, а саме: обсяг середньомісячної заробітної плати, зростання фонду оплати праці, наявність заборгованості по заробітної плати.
В цілому по району середньомісячна заробітна плата на 01.03.2011 року склала 1362,0 грн. порівняно до стану на 01.01.2011 року зростання забезпечено на 0,8 %, або на 11 грн..
Динаміка середньомісячної заробітної плати по галузям району
Надходження податку з доходів фізичних осіб в розрізі галузей економіки району розподіляється наступним чином.
Виконання надходжень по платі за землю
Плата за землю є одним із основних бюджетоутворюючих платежів місцевих бюджетів району, на неї припадає 30,9 % загального фонду надходжень місцевих бюджетів.
Плата за землю формується із земельного податку та орендної плати, при цьому в районі має місце поступове зростання земельного податку та зменшення орендної плати
Так:
за І квартал 2010 року від загальних надходжень сплати за землю:
- земельний податок 4,5%
- орендна плата 95,5%
за І квартал 2011 року від загальних надходжень сплати за землю:
- земельний податок 6,2%
- орендна плата 93,8%
Плата за землю за І квартал 2011 року:
надійшло 1818,5 тис. грн
- орендної плати 1705,9 тис. грн
- земельного податку 112,6 тис. грн
Виконання 106,8%
- орендної плати 105,0%(+82,0 тис. грн)
- земельного податку 142,4% (+ 33,5 тис. грн)
До минулого року зростання на 119,6% або на 297,7 тис. грн
- орендна плата зросла 17,5% або на 254,1 тис. грн
- земельний податок зріс 63,1% або на 43,6 тис. грн.
ІІ Видатки.
Видаткова частина місцевих бюджетів району за І квартал 2011 року без урахування трансфертів та субвенцій з державного бюджету виконана у сумі 22351,9 тис. грн., з них:
● по загальному фонду - у сумі 21451,6 тис.грн., або 96,0 % від загального обсягу фінансування без урахування трансфертів та 81,7 % до плану за І квартал з урахуванням змін у тому числі по районному бюджету 80,0 % , по селищному та сільським бюджетам виконання склало 87,8 % до запланованих обсягів.
На фінансування галузей соціально-культурної сфери спрямовано 19377,6 тис.грн., або 90,3 відсотка від загального обсягу фінансування загального фонду . Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків займають видатки на освіту (68,4 %) та охорону здоров’я (21,6 %)
На захищені статті видатків бюджету по загальному фонду спрямовано 20177,9 тис. грн. Питома вага захищених статей видатків в загальному їх обсязі становить 94,1 % з них:
● на заробітну плату з нарахуванням спрямовано 18104,0 тис. грн. або 97,4% до плану, усі місцеві бюджети району забезпечили виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в повному обсязі;
● на придбання медикаментів – 208,2 тис. грн. або 97,8 % в тому числі : по районному бюджету – 207,0 тис. грн. або 98,9 %,селищною та сільськими радами спрямовано на придбання медикаментів лише 33,3 % при плані звітного періоду 3,6 тис.грн. використано 1,2 тис.грн.
● на придбання продуктів харчування спрямовано 910,8 тис. грн. або 80,9 % з них
- по загальноосвітнім закладам використано 81,6% запланованого обсягу (план – 492,5 тис.грн., касові видатки – 401,8 тис. грн.)
- по дитячих дошкільних закладах використано 89,9 % до плану звітного періоду поточного року (план – 382,5 тис.грн., касові видатки – 344,0 тис. грн).
Найменший відсоток виконання по Райлянській сільській раді (45,3), Долинській (65,5), Сергієвській (69,2) .
● на оплату енергоносіїв – 954,9 тис. грн. або 24,6 % до плану звітного періоду.
Найменший відсоток виконання по Плахтіївській (40,2), Фараонівській (41,3), Сергіївській (51,9), Кулевчанській (55,4) та Ройлянській (77,4) сільським радам.
На інші статті видатків направлено 1273,7 тис.грн.
Виконання регіональних програм та проведення заходів :
¤ районна програма „Милосердя в дії” виконана на 79,1 % (план – 39,2 тис. грн., касові видатки – 31,0 тис. грн.). Виконавець управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
На заходи з надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення по селищному та сільським бюджетам спрямовано 16,9 тис. грн., що складає 35,5% запланованих обсягів звітного періоду.
Найбільший відсоток виконання по Зорянській сільській раді (100,0) та по Успенівській сільській раді (100,0).
Найменший відсоток виконання по Сергієвській сільській раді (8,9), Плахтіїхвській сільській раді (26,7), М. - Новоросійській (34,3).
По Новоселівській сільській раді план на вказаний період складає 1,0 тис. грн., фактично видатки не здійснювались. По Михайлівській сільській раді план на вказаний період складає 1,5 тис. грн., фактично видатки не здійснювались. По Кривобалківській сільській раді план на вказаний період складає 0,3 тис. грн., фактично видатки не здійснювались.
¤ районна програма соціального захисту ветеранів виконана на 67,5 % (план – 33,5 тис. грн, касові видатки – 22,6 тис. грн.). Виконавець управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
На заходи з соціального захисту ветеранів по селищному та сільським бюджетам спрямовано 4,9 тис. грн., що складає 44,2 % запланованих обсягів звітного періоду.
Найбільший відсоток виконання по Михайлівській сільській раді (100,0 ) та по Надеждинській сільській раді (100,0).
Найменший відсоток виконання по Сергієвській сільській раді (30,0).
По Зорянській сільській раді план на вказаний період складає 1,0 тис. грн., фактично видатки не здійснювались. По М.- Новоросійській сільській раді план на вказаний період складає 2,0 тис. грн., фактично видатки не здійснювались. По Фараонівській сільській раді план на вказаний період складає 1,0 тис. грн., фактично видатки не здійснювались.
¤ районні програми в галузі „Освіта” виконані на 41,8 % (план – 472,5 тис. грн, касові видатки – 197,7 тис. грн).
¤ районні програми в галузі „Охорона здоров’я” виконані на 97,8 % (план – 114,0 тис. грн, касові видатки – 111,5 тис. грн).
¤ районні програми в галузі „Культура” виконані на 0,6 % (план – 15,9 тис. грн., касові видатки – 0,1 тис. грн.).
На інші культурні заходи по селищному і сільським бюджетам спрямовано 26,9 тис. грн, що складає 76,9 % запланованих обсягів звітного періоду.
Найбільший відсоток виконання по Кривобалківській сільській раді (100,0), Михайлівській сільській раді (100,0), Мирнопільській сільській раді (100,0), Надеждинській сільській раді (100,0), Світлодолинській сільській раді (100,0), Успенівській сільській раді (100,0).
Найменший відсоток виконання по М.- Новоросійській сільській раді (16,7) та по Сергієвській сільській раді (20,0).
По Кулевчанській сільській раді план на вказаний період складає 1,0 тис. грн., фактично видатки не здійснювались.
¤ районна Програма розвитку фізичної культури та спорту виконана на 94,8 % до планових призначень звітного періоду (план – 17,1 тис. грн, касові видатки – 16,2 тис. грн). Виконавцями вищевказаної програми є відділ освіти РДА та відділ у справах молоді та спорту РДА.
На спортивні заходи сільськими радами спрямовано 1,6 тис. грн., або 9,1 % від запланованих планових призначень за звітний період.
Найбільший відсоток виконання по Михайлівський та Міняйлівській сільським радам (100 відсотків).
По Плахтіївський сільській раді план на вказаний період складає 3,5 тис. грн., фактично видатки не здійснювались. По Ройлянській сільській раді план на вказаний період складає 1,0 тис. грн., фактично видатки не здійснювались. По Успенівській сільській раді план на вказаний період складає 2,1 тис. грн., фактично видатки не здійснювались.
¤ районна програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування виконана на 86 % (план – 5,0 тис. грн., касові видатки – 4,3 тис. грн). Виконавець програми районна рада.
¤ районна програма взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування виконана на 28,7% (план – 23,0 тис. грн., касові видатки – 6,6 тис. грн.).
● по спеціальному фонду – 900,3 тис.грн. або 4,0 % від загального обсягу фінансування без урахування трансфертів.
- на поточні видатки спрямовано 624,3 тис.грн. або 69,3 % від обсягу фінансування спеціального фонду з них на захищені статті 48,1%.
- на капітальні видатки ( у тому числі бюджет розвитку) спрямовано – 276,0 тис.грн. або 30,7 % фінансування спеціального фонду.
ІІІ. Міжбюджетні трансферти
По загальному фонду трансфертів з державного бюджету надійшло у сумі 28499,5 тис.грн.
Дотації – 18044,6 тис.грн.
Субвенцій – 10454,9 тис. грн.
Сільські ради отримали трансфертів у сумі 2426,6 тис.грн.
Дотації- 2418,1 тис. грн.
Субвенції- 8,5 тис. грн.
На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям з державного бюджету на звітний період передбачено 9512,3 тис.грн. отримано 9512,3 тис.грн., або 100%.
На виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за принципом, „Гроші ходять за дитиною” на звітний період передбачено 225,1 тис.грн, отримано 225,1 тис.грн., або 100%.
На розрахунки з пільг та субсидій на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг передбачено 199,2 тис.грн., отримано 199,2 тис.грн., або 100%.
На розрахунки з пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу передбачено 215,1 тис.грн., отримано 214,9 тис.грн., або 99,9%
На компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, інших пільг та на послуги зв’язку передбачено 85,1 тис.грн. , отримано 85,1 тис.грн. або 100,0%.
По спеціальному фонду трансфертів з обласного бюджету надійшло 1213,8 тис.грн.
Інша субвенція на виконання інвестиційних проектів – 299,0 тис.грн. (капітальний ремонт будинку дитячої творчості під дитячий дошкільний заклад).
Інша субвенція – 914,8 тис.грн. (на ліквідацію аварії на водогінній мережі смт Сарата)
Станом на 01.04.2011 року заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установ району немає.
Начальник фінансового управління
райдержадміністрації О.М. Лускало