Пояснительная записка к докладу о достигнутых показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления Матвеево-Курганского района за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Вид материала

Подобный материал:

1 2

III. Дошкольное и дополнительное образование детей

Показатель № 56

В 2010 году произошел рост доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, по сравнению с 2009 годом на 3% за счет роста количества детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Открыта новая группа в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Незабудка» х.Колесниково.

В 2011 – 2013 годах планируется увеличение данного показателя за счет открытия дополнительных групп в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Светлячок» с. Авило-Успенка, муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Незабудка» х. Колесниково, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Золушка» с. Ряженое, открытия муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Красная Шапочка» п. Матвеев Курган.

Показатель № 57

В районе не имеется негосударственных (межмуниципальных) дошкольных образовательных учреждений и на период 2011-2013 годов их создание не планируется.

Показатель № 58

В 2010 году произошло увеличение количества детей в возрасте от 3 до 7 лет на 4,2% и составило 1818 человек, в связи с увеличением рождаемости. В 2011-2013 годах планируется спад количества детей данной возрастной категории, объясняемый естественным снижением численности населения.

Показатель № 59

В 2010 году доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, осталась на уровне 2009 года и составила 18%.

В 2011-2013 годах планируется уменьшение показателя за счет открытия дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Золушка» с. Ряженое и открытия муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Красная Шапочка» п. Матвеев Курган.

Показатель № 60

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году остался на уровне 2009 года, изменений этого коэффициента в 2011-2013 годах не ожидается.

Показатель № 61

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году осталось на уровне 2009 года, в 2011-2013 годах планируется увеличение их количества за счет открытия муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Красная Шапочка» п. Матвеев Курган.

Показатель № 62

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, осталось на уровне 2009 года, их количество в 2011-2013 годах планируется уменьшить за счет проведения капитального ремонта муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 «Ромашка».

Показатель № 63

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году выросла на 1,6 % по сравнению с уровнем 2009 года и составила 28,6%, в 2011-2013 годах планируется ее дальнейший рост до 29% за счет повышения уровня образования педагогических работников.

Показатель № 64

Общий объем расходов бюджета на дошкольное образование в 2010 году вырос по сравнению с уровнем 2009 года на 13,9 % и составил 70425 тыс. руб. за счет открытия дополнительных групп в детских садах.

В планируемом периоде предусматривается рост расходов в связи с увеличением заработной платы с 1 июня 2011 года, начислений на оплату труда и проведением капитального ремонта муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 «Ромашка», строительством нового детского сада на 280 мест в п. Матвеев Курган за счет средств фонда софинансирования расходов.

Показатель № 65

Общий объем расходов бюджета на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году составил 1950 тыс. руб., что ниже уровня 2009 года на 8,5 %, планируется снижение показателя и в 2011 году, это связано с тем, что большие затраты на приобретение производственно-хозяйственного инвентаря и мебели были произведены в 2009 году. В 2012-2013 годах показатель остается без изменения.

Показатель № 66

В 2010 году общий объем расходов бюджета на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений составил 40318 тыс. руб., что выше уровня 2009 года на 17,2%. В мае 2010 года открыта новая группа в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Незабудка» х.Колесниково. С 1 сентября 2010 года муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад «Незабудка» х.Колесниково реорганизовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка». В 2011 -2013 годах планируется рост показателя за счет увеличения заработной платы с 1 июня 2011 года и начислений на оплату труда, а так же открытия трех дополнительных групп, открытия муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Красная Шапочка» п. Матвеев Курган, повышения квалификации кадров.

IV. Общее и дополнительное образование

Показатель № 69

В 2010 году к государственной (итоговой) аттестации было допущено 239 выпускников общеобразовательных школ района, из которых 5 человек прошли аттестацию только в форме государственного выпускного экзамена – это дети-инвалиды и другие категории выпускников, имеющих на это право, а 1 выпускник проходил аттестацию с совмещением форм. Таким образом, из 234 человек, сдававших обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию 227 чел. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому и математике от общей численности сдававших ЕГЭ по данным предметам, составила 96,57 %. В планируемом периоде показатель не изменится.

Показатель № 70

В 2010 году произошло снижение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, по сравнению с уровнем 2009 года на 127 человек за счет уменьшения количества учащихся, объясняемое естественным спадом населения.

В 2011 – 2013 годах планируется стабильность показателя, в связи с тем, что сохраняется количество учащихся на 3-ей ступени обучения (10-11 класс).

Показатель № 71

В 2010 году произошло снижение количества выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку на 118 человек по сравнению с уровнем 2009 года за счет уменьшения количества учащихся, объясняемое естественным спадом населения.

В 2011 – 2013 годах планируется стабильность данного показателя.

Показатель № 72

В 2010 году произошло снижение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике, по сравнению с уровнем 2009 года на 126 человек за счет уменьшения количества учащихся, объясняемое естественным спадом населения.

В 2011 – 2013 годах планируется стабильность показателя.

Показатель № 73

В 2010 году произошло снижение количества выпускников, сдавших единый государственный экзамен по математике на 114 человек по сравнению с уровнем 2009 года, за счет уменьшения количества учащихся, объясняемое естественным спадом населения.

На период 2011 – 2013 годов планируется стабильность показателя.

Показатель №74

В 2010 году на 60% уменьшилось количество выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании (с 5 человек в 2009 году до 2 человек в 2010 году), что говорит о повышении качества знаний учащихся. На период 2011 – 2013 годов планируется довести данный показатель до 0.

Показатель № 75

В 2010 году произошло снижение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений на 110 человек по сравнению с уровнем 2009 года, объясняемое естественным спадом населения. В 2011 – 2013 годах изменение показателя не планируется, в связи с тем, что ожидается стабилизация количества учеников старших классов.

Показатель №76

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году осталась на уровне 2009 года. На период 2011 – 2013 годов планируется небольшой рост за счет пополнения выпускниками педагогических высших учебных заведений.

Показатель № 77

В Матвеево-Курганском районе нет городской местности.

Показатель №78

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2010 году осталось на уровне 2009 года. На 2011 год планируется снижение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в связи с реорганизацией муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада «Незабудка» х. Колесниково в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка», в 2012-2013годах изменений не планируется.

Показатель №79

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, увеличилось с 12 в 2009 году до 13 в 2010 году в связи с тем, что возникла необходимость капитального ремонта здания Большекирсановской школы. В 2011-2013 годах планируется снижение данного показателя в связи с проведением капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской средней школы №2 за счет фонда софинансирования расходов.

Показатель №80

В Матвеево-Курганском районе нет городской местности.

Показатель № 81

В 2010 году численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, снизилась по равнению с уровнем 2009 года на 54 человека за счет общего уменьшения численности населения. В 2011- 2013 годах планируется сохранить численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности на уровне 2010 года.

Показатель №82

В 2010 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилась на 0,86% за счет увеличения количества детей, которые по медицинским показаниям соответствуют первой и второй группам здоровья. В 2011 – 2013 годах планируется сохранение показателя на уровне 2010 года.

Показатель №83

В Матвеево-Курганском районе нет городской местности.

Показатель №84

В 2010 году численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, уменьшилась на 11 человек в связи с тем, что с 1 сентября 2010 года муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад «Незабудка» х.Колесниково реорганизовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка». В 2011 – 2013 годах планируется уменьшение показателя за счет оптимизации штатного расписания по общеобразовательным учреждениям района, обеспечения оптимальной наполняемости классов и классов-комплектов.

Показатель №85

В Матвеево-Курганском районе нет городской местности.

Показатель №86

В 2010 году численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, уменьшилась на 5 человек в связи с реорганизацией муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада «Незабудка» х. Колесниково в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка» с 1 сентября 2010 года. В 2011 – 2013 годах планируется уменьшение количества работающих за счет оптимизации штатного расписания по общеобразовательным учреждениям района.

Показатель №87

В Матвеево-Курганском районе нет городской местности.

Показатель № 88

В 2010 году численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, уменьшилась на 6 человек в связи с реорганизацией муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада «Незабудка» х. Колесниково в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка». В 2011 – 2013 годах планируется уменьшение показателя за счет оптимизации сети и штатов.

Показатель № 89

В Матвеево-Курганском районе нет городской местности.

Показатель № 90

В 2010 году количество классов-комплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, уменьшилось на 5 единиц в связи с реорганизацией муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада «Незабудка» х. Колесниково в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка», уменьшением количества учащихся, комплектованием классов первой и второй ступени в классы-комплекты. В 2011 – 2013 годах планируется стабилизация показателя за счет обеспечения оптимальной наполняемости классов и классов-комплектов с учетом численности учащихся.

Показатель №91

В 2010 году стоимость содержания одного класса-комплекта в муниципальных общеобразовательных учреждениях в районе увеличилась в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2009 года, что связано с проведением капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения Комбайновской основной общеобразовательной школы в 2010 году, уменьшением количества классов-комплектов, с увеличением расходов на уровень инфляции. Снижение данного показателя в 2011 году на 33,7% так же объясняется проведением капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения Комбайновской основной общеобразовательной школы.

В 2012-2013 годах предусматривается незначительный рост стоимости содержания одного класса-комплекта в муниципальных общеобразовательных учреждениях в муниципальном районе связанный с увеличением расходов на уровень инфляции.

Показатель № 92

Общий объем расходов бюджета на общее образование в 2010 году вырос по сравнению с уровнем 2009 года на 15,8 % и составил 262153 тыс. руб., за счет проведения капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения Комбайновской основной общеобразовательной школы, в связи с этим в 2011 году планируется снижение показателя на 12,2 %. В 2012-2013 годах повышение объемов расходов бюджета предусматривается в связи с проведением капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской средней школы №2 за счет фонда софинансирования расходов, а также в связи с увеличением расходов на уровень инфляции.

Показатель № 93

Общий объем расходов бюджета на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году снизился по сравнению с уровнем 2009 года на 28,7 % и составил 19692 тыс. руб., это объясняется приобретением в большей мере оргтехники, необходимой для осуществления учебного процесса в 2009 году, в 2011-2013 годах показатель остается без изменения.

Показатель №94

Общий объем расходов бюджета на общее образование в части текущих расходов в 2010 году увеличился и составил 242461 тыс. руб., в связи с капитальным ремонтом Комбайновской школы. В планируемом периоде показатель снижается.

Показатель №95

Общий объем расходов бюджета на общее образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году снизился на 2,3% и составил 141535 тыс. руб. в связи с реорганизацией муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада «Незабудка» х. Колесниково в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка». В 2011 -2013 годах планируется рост показателя за счет увеличения заработной платы с 1 июня 2011 года, увеличения начислений на оплату труда, повышения квалификации кадров.

Показатель № 96

Уменьшение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, объясняется тем, что для обеспечения жизнедеятельности малокомплектных сельских школ осуществлен перевод их финансирования из расчета на один класс-комплект. В 2011 – 2013 годах показатель останется без изменений.

Показатель №97

Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены с 1 января 2009 года на новую систему оплаты труда. В 2011 – 2013 годах уменьшение показателя объясняется реорганизацией начальной школы – детского сада в детский сад.

Показатель № 98

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, возросла на 5,3% и составила 2300 человек. На период 2011 – 2013 годов показатель останется без изменений.

Показатель № 99

Численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном районе снизилась на 2,8% и составила 6252 человека. Это связано с общей демографической ситуацией в районе. Данный факт окажет влияние и на дальнейшее снижение показателя в прогнозируемом периоде 2011-2013 годов.

Показатель № 100

Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в 2010 году увеличился по сравнению с уровнем 2009 года на 8,1 % и составил 12458,3 тыс. рублей. В 2011-2013 годах предполагается небольшой рост показателя за счет увеличения заработной платы с 1 июня 2011 года и начислений на оплату труда, открытия дополнительных групп.

Показатель № 101

Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году увеличился по сравнению с уровнем 2009 года на 43 % и составил 293,8 тыс. рублей. В 2011-2013 годах показатель планируется на уровне 2010 года.

Показатель №102

Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году повысился на 6 % и составил 9721,4 тыс. рублей. Повышение данного показателя в 2010 году связано с увеличением повышающего коэффициента за выслугу лет отдельным педагогическим работникам. В 2011-2013 годах ожидается рост показателя за счет увеличения заработной платы с 1 июня 2011 года и начислений на оплату труда, повышения квалификации кадров.

V. Физическая культура и спорт

Показатель №103

В 2010 году увеличилась численность лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, и составила 9382 человека. В планируемом периоде ожидается дальнейшее увеличение показателя за счет повышения числа спортивных секций, привлечения детей и молодежи в группы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм, за счет введения в строй новых спортсооружений и улучшения работы уже имеющихся, более широкого вовлечения воспитанников детских дошкольных учреждений, школы – интерната в занятия физкультурой и спортом, проведения спартакиад и других спортивных мероприятий.

Показатель №104

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами) незначительно повысился за счет изменения численности населения района. В 2011-2013 годах планируется увеличение количества плоскостных спортивных сооружений за счет строительства спортивных площадок для различных видов спорта, также предусматривается строительство спортивного зала с плавательным бассейном в п. Матвеев Курган за счет фонда софинансирования расходов, что позволит открыть в районе новые отделения по видам спорта.

Показатель №105

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт в 2010 году увеличились за счет приобретения спортивного инвентаря и спортивной формы для волейбольной команды района. На 2012-2013 годы расходы спрогнозированы с учетом индекса инфляции.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель №106

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2010 году составила 21,7 кв. метра, что соответственно на 0,1 кв. метра больше 2009 года. Увеличение доли жилых помещений на одного жителя произошло за счет развития малоэтажного строительства, информирования граждан о необходимости регистрации и ввода построенных жилых домов, проведения регулярных рейдов и мониторинга территории.

В планируемом периоде увеличение показателя предусматривается за счет комплексного решения проблем развития жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья населению района, наращивания объемов строительства жилья, в том числе малоэтажного строительства и за счет увеличения его доступности для семей с различным уровнем доходов, а так же, за счет его стимулирования путем совершенствования методов государственной поддержки населения в улучшении жилищных условий, предусмотренной районной программой «Стимулирование жилищного строительства в Матвеево-Курганском районе Ростовской области на 2011-2015 годы».

Показатель №107

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2010 году составило 404,61, что на 2,31 больше чем в 2009 году. Это обусловлено тем, что в районе в основном ведется строительство индивидуальных жилых домов, строительство многоэтажных домов имеет значительно малую долю.

В 2011-2013 годах планируется увеличение показателя за счет стимулирования строительства жилья эконом - класса, использования рынка ипотечного кредитования, реализации программ по обеспечению жильем льготных категорий граждан, привлечения денежных средств граждан на долевое строительство многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель № 110

Планируется увеличение показателя удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами за счет реализации долгосрочных целевых программ развития жилищно-коммунального хозяйства.

Показатель №111

На территории Матвеево-Курганского района все жители многоквартирных жилых домов определились и выбрали способ управления многоквартирными домами.

Из 1173 многоквартирных домов непосредственный способ управления в 2010 году выбрали жители 1138 жилых домов. К 2013 году этот показатель составит 1105 жилых домов.

В 2010 году увеличилась доля многоквартирных домов с управлением ТСЖ и управляющей компанией с одновременным снижением доли домов с непосредственным управлением. Эта тенденция сохранится в 2011 - 2013 годах, что объясняется увеличением количества ТСЖ и привлечением частной управляющей организации. Высокая доля многоквартирных домов с непосредственным способом управления объясняется тем, что 95% многоквартирных домов составляют одноэтажные дома на две, три, четыре квартиры.

Показатель №114

Показатели доли энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории района увеличилось в 2010 году за счет установки приборов учета, кроме электрической и тепловой энергии. Снижение доли отпуска электрической энергии, отпущенной по приборам учета в 2010 году, обусловлено увеличением количества фонарей, расчеты по которым производятся по нормативам при неизменной протяженности сети уличного освещения; снижение доли отпуска тепловой энергии объясняется вводом в эксплуатацию после капитального ремонта детского сада в с. Латоново, в котором отсутствовал прибор учета тепловой энергии.

Горячее водоснабжение на территории района отсутствует.

В перспективе планируется планомерное увеличение показателей и достижение максимальной величины 100%, в результате проведения разъяснительной работы по необходимости установки приборов учета потребляемых коммунальных услуг в полном объеме.

Показатель №116

Ежегодно 100% объектов соцкультбыта и жилищного фонда, расположенных на территории района, своевременно подготавливаются к работе в осенне-зимний период. Паспорта готовности жилищного фонда и котельных оформляются до 15 ноября. Показатель в планируемом периоде 2011-2013 годов остается без изменения.

Показатель №118

Убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории района не имеется. В связи со стабильной работой организаций района в перспективе изменение показателя не планируется.

Показатель №119

Проводится планомерная работа по постановке земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет. В 2009 году поставлено на кадастровый учет 859 участков, что составляет 73,2%, в 2010 году 931 участок, что составляет 79,4%. Планируется рост и достижение показателя до 95% в 2013 году.

Показатель №120

Многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, на территории района не имеется. В перспективе изменений не планируется.

Показатель №121

Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году уменьшились в связи с прекращением финансирования содержания полигона твердых бытовых отходов из бюджета района и переходом на самофинансирование за счет платежей населения и организаций за услуги по утилизации твердых бытовых отходов. В перспективе на 2011-2013 годы увеличение показателя предусматривается за счет изготовления проектно-сметной документации и строительства канализации в п. Матвеев Курган за счет средств фонда софинансирования расходов.

VIII. Организация муниципального управления

Показатель №123

В результате проведенного анализа возможности создания муниципальных автономных учреждений, установлено, что их создание в районе нецелесообразно.

Показатель №124

В 2009-2010 годах доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета составила 59%. На период 2011-2013 годов показатель прогнозируется на 4,4 процентных пункта больше, за счет увеличения налогов на прибыль, совокупный доход.

Показатель №125

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях в 2010 году снизилась за счет того, что в 2009 году полномочия по культуре были преданы району. Решением отдела культуры по всем подведомственным учреждениям оказывались платные услуги, а с 2010 года полномочия остались у сельских поселений и по их решению все услуги оказывались безвозмездно. Этим обусловлено снижение данного показателя. В 2011-2013 годах процент доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, планируется повысить за счет платных мероприятий в районе с привлечением гастролирующих организаций.

Показатель №126

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 2009- 2010 годах составил: библиотеками 86,21%, клубами и учреждениями клубного типа 59,18%. В 2011-2013 годах увеличение сети учреждений культуры не планируется, но в районе имеется передвижное клубное учреждение, которое обслуживает малочисленные населенные пункты, в которых нет стационарных учреждений культуры, а так же организуются выездные концерты сельскими домами культуры в близлежащие хутора и села. Для обслуживания сел, не имеющих стационарных библиотек, используется библиобус для доставки книжного фонда населению.

Показатель № 127

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2010 году снизилась в связи с нехваткой в сельских поселениях квалифицированных специалистов культурно-досугового профиля (хореографов, музыкантов). В планируемом периоде предусматривается увеличение показателя за счет организации системы работы с кадрами (подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров).

Показатель №128

В 2010 году объем расходов бюджета муниципального образования на культуру уменьшился, так как закончился договор делегирования полномочий по культуре с сельскими поселениями, учреждения культуры перешли в распоряжение сельских поселений.

В 2011 году предусматривается увеличение средств из бюджета района за счет повышения заработной платы с 1 июня 2011 года и начислений на оплату труда. В 2012-2013 годах расходы спрогнозированы с учетом индекса инфляции.

Показатель №129

Объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств уменьшился в 2010 году, в связи с передачей полномочий по культуре сельским поселениям. В планируемом периоде расходы спрогнозированы с учетом индекса инфляции за счет средств бюджета района.

Показатель №130

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда снизился, так как сельские учреждения культуры перешли в распоряжение поселений. В планируемом периоде предусматривается увеличение расходов за счет повышения заработной платы и начислений на оплату труда.

Показатель №131

В районе нет организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства. В связи со стабильной работой организаций в перспективе изменение показателя не планируется.

Показатель №132

Кредиторская задолженность по оплате труда в бюджетных учреждениях района отсутствует.

Показатель №133

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственную службу занятости населения в целях поиска подходящей работы выросла по сравнению с 2009 годом с 66,44% до 76,17%, что свидетельствует о том, что доля трудоустроенных граждан, ищущих работу, вновь возрастает после кризисных явлений в экономике. В течение 2010 года трудоустроено 1649 незанятых граждан. В планируемом периоде показатель планомерно увеличивается за счет реализации социально-экономических программ, направленных на стабилизацию занятости населения района и реализации одной из главных государственных услуг в сфере занятости населения — содействие гражданам в поиске подходящей работы.

Показатель №134

В 2009 году в Матвеево-Курганском районе решением Собрания депутатов №263 «О бюджете муниципального района на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» был принят 3-летний бюджет. В соответствии с Областным законом от 03.08.2007 №743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области» Матвеево-Курганский район, начиная с июля 2009 года, перешел на утверждение бюджета на один год. В 2010 году постановлением Администрации Матвеево-Курганского района от 30.11.2010 № 922 в районе принята Программа по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, в связи с этим, начиная с 2012 года, в районе планируется формирование бюджета на 3 года.

Показатель № 135

Согласно проведенной переписи среднегодовая численность постоянного населения Матвеево-Курганского района в 2010 году увеличилась на 1700 человек (или 4%) и составила 43,5 тыс. человек. Несмотря на указанное увеличение в дальнейшем прогнозируется снижение данного показателя в связи с регрессивной структурой населения района, смертность превышает рождаемость в 1,24 раза (по области в 1,35 раза).

В 2010 году демографическую обстановку в Матвеево-Курганском районе можно охарактеризовать как более благополучную относительно предыдущих 3-5 лет. Наблюдались позитивные изменения в механическом движении населения. Миграционный отток жителей района в другие территории, впервые за последние 10 лет, значительно снизился, но он по-прежнему остается отрицательным (в 2010 году минус 2 человека, в 2009 году минус 176 человек, в 2008 году минус 313 человек). Отмечено снижение числа умерших и числа родившихся в 2010 году.

Сложившаяся демографическая ситуация, а также вышеназванные факты позволяют прогнозировать незначительное снижение показателя. Уменьшение среднегодовой численности постоянного населения района в 2011-2013 годах составит 43,4 тыс. человек, 43,3 тыс. человек, 43,2 тыс. человек соответственно.

Показатель № 136

Численность населения на начало 2010 года составила 43,5 тыс. человек согласно переписи. Учитывая общую тенденцию к уменьшению численности постоянного населения, прогнозируется снижение показателя в 2011-2013 года 43,4 тыс. человек, 43,3 тыс. человек, 43,2 тыс. человек соответственно.

Показатель № 137

Численность населения на конец 2010 года составила 43,4 тыс. человек. Данный факт объясняется превышением числа умерших в течение года над числом родившихся, а также общей миграционной ситуацией в районе. Учитывая общую тенденцию к уменьшению численности постоянного населения, прогнозируется снижение показателя в 2011-2013 годах 43,3 тыс. человек, 43,2 тыс. человек, 43,1 тыс. человек соответственно.

Показатель № 138

Общий объем расходов бюджета 2010 года вырос по сравнению с 2009 годом на 71986,0 тыс. руб., в связи с тем, что в 2010 году району были выделены субсидии из фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Прогноз общего объема расходов на 2011-2013 годы составлен исходя из показателей среднесрочного финансового плана муниципального образования «Матвеево-Курганский район» на 2011-2013 годы. Увеличение расходов в прогнозируемом периоде объясняется ростом затрат на содержание отраслей социальной сферы.

Расходы на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2010 году меньше по сравнению с 2009 годом на 1414,0 тыс. руб. Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств, в 2010 году обусловлено отсутствием доходных источников в необходимом объеме, с 2011 года планируется увеличение расходов на бюджетные инвестиции.

Показатель 138¹

В 2010 году общий объем расходов консолидированного бюджета района увеличился на 107720,99 тыс.руб. и составил 793213,96 тыс.руб. Увеличение расходной части бюджета обусловлено выделением средств из фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Прогноз общего объема расходов консолидированного бюджета на 2011-2013 годы составлен исходя из показателей среднесрочного финансового плана муниципального образования «Матвеево-Курганский район» на 2011-2013 годы. Увеличение расходов объясняется ростом затрат на содержание отраслей социальной сферы.

Показатель № 139

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году увеличились по сравнению с 2009 годом, в связи с расходами на компенсационные выплаты уволенным работникам. В 2011 году рост расходов на содержание работников органов местного самоуправления объясняется увеличением отчислений в фонды на оплату труда на 8 процентов. В 2012 -2013 годах увеличение расходов не планируется.

Показатель № 140

В 2010 году доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета значительно увеличилась по сравнению с 2009 годом и составила 85%. В планируемом периоде будет продолжена работа по программно-целевому методу бюджетного планирования на основе районных программ. Исходя из долгосрочных целей социально-экономического развития, полный переход к утверждению бюджета по программно-целевому принципу его построения будет обеспечен с 2012 года.

Показатель 141

В отчетном 2010 году, также как и в 2009 году отсутствовали муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде. В настоящее время проводится работа по наполнению Портала государственных и муниципальных услуг Ростовской области информацией о предоставляемых муниципальных услугах. Запланировано в 2011 году предоставление 47-и муниципальных услуг в электронном виде, в 2012-2013 годах их количество составит 51 единицу.

Показатель 142

В 2010 году количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями не изменилось и составило 47 единиц. Согласно утвержденному реестру муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями, в 2011 -2013 годах их количество составит 51 единицу.

Показатель 143

В отчетном 2010 году, также как и в 2009 году отсутствовали первоочередные муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде. Согласно утвержденному Плану перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг (функций), в планируемом периоде их количество составит 51 единицу.

Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель 144

В 2010 году снизился удельный расход потребления энергетических ресурсов (электрической энергии, холодной воды) в многоквартирных домах на одного проживающего.

Показатель потребления тепловой энергии и природного газа в 2009 и 2010 годах остается неизменным.

В перспективе планируется снижение удельного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах, обусловленное установкой приборов учета потребления энергоресурсов, внедрением энергосберегающих технологий (замена ламп накаливания, замена и утепление оконных и дверных проемов).

Показатель №145

В 2010 году снизилась удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии, холодной воды) муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека.

Показатель потребления тепловой энергии 2009 и 2010 года остается неизменным. В перспективе планируется уменьшение удельного потребления электрической энергии, холодной воды и тепловой энергии за счет установки приборов учета потребления энергоресурсов, внедрением энергосберегающих технологий (замена ламп накаливания, замена и утепление оконных и дверных проемов). В 2010 году удельная величина природного газа увеличивается по сравнению с 2009 годом за счет газификации фельдшерско-акушерского пункта и клуба с.Камышевка. В планируемом периоде 2011-2013 годов увеличение произойдет за счет газификации школы, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта и дома культуры в с.Авило-Успенка.

Blog