Аналитический контроль, выполняемый црэк кау зф ОАО «гмк «Норильский никель»
| Вид материала | Документы |
- О приобретении акций ОАО "гмк "Норильский никель", 5.1kb.
- Компания «Norilsk Nickel Investments Ltd.», являющаяся дочерней компанией ОАО «гмк, 74.09kb.
- 01. Общие положения, 208.74kb.
- Доклад совета директоров ОАО «гмк «норильский никель», 118.47kb.
- Разрешите представиться: гендиректор, 590.19kb.
- Программа «Стажер» хороший старт для дальнейшей успешной карьеры в гмк «Норильский, 13.17kb.
- Оао гмк «Норильский никель» позитивно оценивает перспективы развития своих производственных, 18.61kb.
- Мониторинга антропогенного воздействия на окружающую среду, 587.86kb.
- Март 2005 г. Ежемесячный обзор рынка акций Фондовой биржи ммвб, 71.85kb.
- А. Н. Виноградова, 32.8kb.
Система подготовки и повышения квалификации кадров включает в себя:
- обучение вновь поступающих работников по профессии лаборант химического анализа и лаборант по анализу газов и пыли по специальным программам;
- повышение квалификации лаборантов на производственно-технических курсах и курсах целевого назначения;
- индивидуальное обучение лаборантов новым методикам и методам измерений, работе с приборами и т.д. в лабораториях;
- участие в семинарах, совещаниях специалистов по вопросам производственного экоаналитического контроля;
- командирование специалистов для изучения опыта аналогичных лабораторий.
Допуск лаборантов к самостоятельной работе осуществляют после соответствующего индивидуального обучения методам выполнения измерений, прохождения инструктажей по безопасному ведению работ и проверке знаний правил безопасности труда, пожарной безопасности. Ответственность за допуск лаборантов к проведению работ в лаборатории несут руководители соответствующих лабораторий.
Мероприятия по повышению квалификации персонала Центра и аттестации сотрудников планируют в установленном порядке в виде годовых планов-графиков, утверждаемых начальником КАУ.
Ответственность за организацию системы подготовки и повышения квалификации несет начальник отдела по работе с персоналом КАУ. Все мероприятия по повышению квалификации регистрируются в специальном журнале.
Документы, содержащие сведения о повышении квалификации (в том числе планы-графики программы обучения, копии удостоверений, сертификатов, свидетельств об обучении или участии в семинарах и др.) хранят в отделе по работе с персоналом КАУ.
Каждый работник Центра один раз в полгода проходит инструктаж по безопасности труда и правилам пожарной безопасности. Данные об инструктажах вносят в специальный журнал.
Сотрудники Центра, непосредственно участвующие в проведении аналитических работ, несут ответственность за соблюдение:
- требований нормативных документов, регламентирующих методы (методики) измерений;
- требований документов по эксплуатации средств измерений и вспомогательного оборудования;
- правил безопасности и санитарии;
- правил регистрации данных, ведения рабочей и отчетной документации;
- требований к чистоте рабочих мест;
- требований к объективности, достоверности, конфиденциальности результатов измерений.
Начальник Центра ведет всю работу по организации обеспечения качества и управлению всех видов работ, выполняемых Центром, путем взаимодействия с руководителями лабораторий, отделений, участков.
Функции, права, обязанности и ответственность всех должностных лиц Центра, связанные с обеспечением качества проводимых аналитических работ, доведены до каждого сотрудника с учетом пределов его служебных полномочий и отражены в должностных инструкциях, с которыми персонал ознакомлен под личную подпись.
Принятие решений по вопросам, входящим в полномочия каждого сотрудника, производится им лично под персональную ответственность.
Решение по наиболее важным вопросам, возникшим в процессе проведения аналитических работ в лабораториях, принимают начальники лабораторий контроля окружающей среды, лаборатории контроля промышленных выбросов, участка контроля атмосферы, участка химического анализа и отделения анализа водных объектов. Они же несут ответственность за принятое решение.
Аттестация руководителей и специалистов Центра осуществляется в соответствии с СТП МК 6.2-30-01-2004 «Организация и проведение аттестации руководителей и специалистов» согласно утвержденному начальником КАУ плану-графику с целью:
- повышения качества аналитических работ и улучшения расстановки работников на должности руководителей Центра;
- повышения качества и эффективности труда руководителей и специалистов.
Решение о проведении аттестации работников Центра принимает начальник КАУ по представлению начальника Центра. Результаты аттестации руководителей и специалистов Центра хранятся не менее 10 лет в архиве отдела по работе с персоналом (ОРП).
Подготовка и повышение квалификации персонала Центра осуществляется в соответствии с СТП ИСМ О7-30-02-2010 «Порядок организации профессионального обучения персонала» и согласно плану-графику, утвержденному начальником КАУ.
Обучение и повышение квалификации осуществляется по программам, принятым в НОУ «Корпоративном Университете» «Норильский никель».
На каждого работника, принятого на предприятие и прошедшего профессиональное обучение, заводят учетную карточку по профессиональному обучению кадров, которая находится у инструктора производственного обучения рабочих массовых профессий КАУ.
Программы курсов, результаты экзаменов рабочих хранят не менее 10 лет в архиве отдела по работе с персоналом.
Руководители и специалисты Центра повышают квалификацию не реже 1 раза в 5 лет на семинарах и стажировках, участвуют в работе конференций, научно-технических советов по аналитике и контролю качества, которые проводятся в НОУ «Корпоративный Университет «Норильский никель» и других учебных центрах страны, а также во время командировок для изучения опыта в аналогичные испытательные центры.
Решение о проведении семинаров и стажировок руководителей и специалистов Центра принимает начальник КАУ.
Отметки об участии в семинарах, стажировках и конференциях вносят в личные дела сотрудников, которые хранят в ОРП.
К документам, определяющим ответственность и полномочия персонала Центра, относятся:
- положения;
- рабочие и должностные инструкции;
- приказы и распоряжения по Заполярному филиалу, КАУ и Центру.
Ознакомление рабочих и инженерно-технического состава с вышеуказанными документами отражается в Журнале регистрации работников, ознакомленных с документом по форме согласно СТП ИСМ ВД1-57-02-2007 «Правила осуществления деятельности по управлению документацией интегрированной системы менеджмента качества и экологического менеджмента».
2.5 Материально-техническая база Центра
Центр располагает материально-технической базой, необходимой для проведения работ в области аккредитации.
1. Приобретение ресурсов и услуг
Политика и процедуры по выбору и приобретению необходимых ресурсов и услуг направлены на то, чтобы приобретаемые ресурсы и услуги соответствовали требованиям, применяемых методов измерений и не оказывали отрицательного влияния на качество выполнения измерений.
Номенклатура приобретаемых услуг, оборудования и материалов соответствует поставленным задачам, требованиям нормативных и других документов. Заказы на реактивы и др. расходные материалы оформляются в соответствии с требованиями нормативной документации (НД) на методы выполнения измерений с указанием их квалификации, марки и потребности.
Приобретение нового оборудования и средств измерений (СИ) проводится по заявкам начальников лабораторий на основании предварительной информации об их пригодности для проведения измерений с необходимой точностью.
Заказываемое оборудование должно быть сертифицировано и допущено к применению в Российской Федерации.
Центр имеет в наличии ежегодные каталоги поставщиков на средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование, государственные стандартные образцы (ГСО), химические реактивы, посуду, расходные материалы и т.п.
Обеспечение Центра товарно-материальными ценностями осуществляется в установленном порядке согласно заявкам руководителей подразделений Центра, оформленным централизованно через отдел обеспечения основного производства, планово-производственного отдела КАУ, соответствующие функциональные управления и Управление материально-технического снабжения.
При выборе поставщиков ресурсов учитывают перечень услуг, предоставляемых ими помимо прямой продажи (информационные услуги, доставка, гарантийный ремонт, качество обслуживания и т.д.), а также стабильность фирмы на рынке предлагаемых ими товаров и услуг.
Ответственность за подготовку заявки и требуемого обоснования несут начальники лабораторий; оформление сводной (по Центру) заявки и обоснования, своевременную их сдачу и защиту (в установленном порядке) - заместитель начальника управления - начальник Центра; за обеспечение Центра необходимыми товарно-материальными ценностями в требуемых для выполнения контроля объёмах и номенклатуре - администрация КАУ и Центра.
Полученные товарно-материальные ценности контролируют на предмет установления их соответствия техническим требованиям и соответствующим стандартам, действующим в Центре:
- при получении оборудования проверяют состояние упаковки, обеспечивающей его сохранность, комплектность технической документации, наличие дефектов. Измерительное испытательное оборудование проверяют на наличие клейма, сертификата об утверждении типа средств измерений (присвоение регистрационного номера в Госреестре), наличие методики поверки и данных о последней поверке;
- государственные стандартные образцы проверяют на наличие этикетки или маркировки, определяющей их принадлежность, паспорта, синей печати (изготовителя или продавца), типа и номера Госреестра, наличие дополнительных требований к условиям хранения или эксплуатации. Проверяют также состояние упаковки, обеспечивающей их сохранность, информация о сроках годности, действия и о дате выпуска. Ответственность за их учёт, хранение (сохранность) и правильное использование возлагается на начальника участка химического анализа лаборатории контроля окружающей среды;
- реактивы проверяют на наличие этикетки, определяющей их принадлежность. Проверяют также сохранность и состояние упаковки, сведения о сроках годности и дате выпуска.
Оформление документов на замену изношенного оборудования осуществляют согласно Положению от 31.03.2004 №ЗФ/143-п «О порядке формирования годовой потребности в оборудовании, не входящем в сметы на строительство, в том числе взамен изношенного, в Заполярном филиале».
Сроки подачи заявок на поставку материалов и документов на замену оборудования устанавливает начальник КАУ на основании приказа Директора Заполярного филиала «О проведении заявочной компании на очередной год».
Обеспечение стандартными образцами состава осуществляют по заявке заместителя начальника управления - начальника Центра путем:
- приобретения готовых стандартных образцов, утвержденных и допущенных к применению, у организаций-разработчиков;
- заключения договоров на научно-исследовательские работы по разработке, изготовлению и аттестации стандартных образцов согласно техническим требованиям, разрабатываемым в установленном в Заполярном филиале порядке.
Процедуры обеспечения сохранности реактивов и расходных материалов регламентируют Системой бухгалтерского учета и отчетности Заполярного филиала. Материально-ответственное лицо назначают приказом начальника КАУ и с ним заключают Договор «О материальной ответственности».
2. Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование
Центр полностью обеспечен оборудованием, необходимым для отбора проб и проведения количественного химического анализа.
Имеющееся в лабораториях измерительное, испытательное и вспомогательное оборудование, используемое при проведении аналитических работ, соответствует требованиям нормативной документации, предусматривающих их использование, обеспечивают достоверность результатов.
Программное обеспечение, используемое для проведения аналитических работ, соответствует техническим требованиям, относящимся к проводимым аналитическим работам, и требованиям методик выполнения измерений.
С оборудованием и программным обеспечением работает уполномоченный персонал в соответствии с требованиями методик, инструкций, руководств, технических описаний. Документы доступны для использования соответствующим персоналом Центра.
Монтаж, ввод в эксплуатацию, а также техническое обслуживание оборудования, ремонт по методикам, изложенным в технических описаниях, инструкциях по эксплуатации или специальных руководствах, осуществляют:
- представители фирм – производителей согласно договору, контракту;
- специализированные организации, осуществляющие ремонт и поверку;
- отделом обеспечения основного производства КАУ;
- сотрудниками Центра, если для ввода в эксплуатацию оборудования не требуется специального разрешения или специальных поверочных стендов.
Ввод в эксплуатацию измерительного и испытательного оборудования осуществляется контролем соблюдения метрологических характеристик методик выполнения измерений с использованием средств контроля.
Если оборудование в результате неправильного обращения, перегрузки оказалось с дефектами, либо результаты измерения подвергались сомнению, оборудование выводят из эксплуатации (вывешивается ярлык «Не работает»). Далее проводят анализ причин, оборудование подвергают ремонту, тестированию, для средств измерений проводят градуировку, внеочередную поверку или калибровку (при необходимости), решают вопросы, связанные с административным управлением несоответствующей работой по измерениям, и проводят контроль с целью проверки эффективности корректирующих действий.
Сведения о техническом обслуживании и ремонте (дата, содержание работ, наименование организации) вносятся в журналы технического обслуживания оборудования. После ремонта проводится внеочередная поверка средств измерений или аттестация испытательного оборудования.
Каждая единица средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования регистрируется в специальном журнале (на картах установленной формы), на каждом приборе и оборудовании имеется клеймо или этикетка с датой последней поверки (аттестации) и (или) с датой очередной поверки (аттестации).
Регистрационные данные включают:
- регистрационный номер;
- наименование типа;
- завод-изготовитель;
- серийный (заводской) номер;
- наименование и номер эксплуатационного документа, сведения о месте его нахождения;
- местонахождение оборудования;
- сведения о периодичности поверки или аттестации;
- сведения о повреждениях и ремонте;
- сведения о консервации и списании.
Ответственность за организацию учета средств измерений, испытательного оборудования несут начальники лабораторий.
Поверка средств измерений и аттестация испытательного оборудования проводится в территориальных и иногородних центрах стандартизации и метрологии в соответствии с нормативной документацией до ввода их в эксплуатацию и далее в соответствии с утвержденными графиками поверки (аттестации). Ответственность за соблюдение графиков поверки средств измерений (аттестации испытательного оборудования), организацию поверки (аттестации) регистрацию данных и хранение свидетельств несут начальники лабораторий. Начальник КАУ обеспечивает своевременную оплату поверки средств измерений (аттестации испытательного оборудования).
Размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию оборудования производят в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя (паспорта, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, инструкции по технике безопасности).
Техническая документация на средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование хранится в специальных папках у начальников отделений (участков) и лабораторий, эксплуатирующих оборудование, которые несут ответственность за сохранность документации.
Ответственность за техническое состояние средств измерений, вспомогательного оборудования, оборудования для отбора проб, за соблюдение правил их эксплуатации, организацию и проведение профилактических и ремонтных работ, сохранность оборудования возлагается на начальников лабораторий, подготовку средств измерений к поверке и аттестации - на начальников отделений (участков) лаборатории контроля окружающей среды, и специалистов лаборатории контроля промышленных выбросов.
Средства измерений, в отношении которых имеются сомнения в их исправности, выводятся из эксплуатации и подлежат техническому обслуживанию, ремонту и внеочередной поверке.
Списание морально или технически устаревшего оборудования осуществляют в соответствии с актами установленной формы на основании извещений о непригодности к применению, выданных центрами стандартизации, метрологии и сертификации или другими специализированными организациями, с учётом физического износа и сроков эксплуатации.
Перечень средств измерений представлен в таблице 2.
Таблица 2
| | Наименование СИ, тип (модель), изготовитель (страна), предприятие, фирма | Год изготовления | Кол-во единиц оборудования | Метрологическое обслуживание | |
| Поверяющая организация | Перио-дичность поверки, месяцы | ||||
| Лаборатория контроля окружающей среды | |||||
| 1 | Весы лабораторные электронные | 2002 | 5 | ООО "Норильскникельремонт" | 12 |
| | АВ 204S | | | МПО "Норильскавтоматика" | |
| | Швейцария, Mettler-Toledo | | | | |
| 2 | Весы лабораторные электронные | 2002 | 1 | ООО "Норильскникельремонт" | 12 |
| | РВ 602 | | | МПО "Норильскавтоматика" | |
| | Швейцария, Mettler-Toledo | | | | |
| 3 | Иономер универсальный | 2002 | 2 | ЗФ ОАО ГМК | 24 |
| | лабораторный МА-235 | | | " Норильский никель" | |
| | Швейцария, Mettler-Toledo | | | | |
| 4 | pH-метр-милливольтметрpH-150М | 2001 | 3 | ЗФ ОАО ГМК | 24 |
| | Беларусь, РУП "ГЗИП", | | | " Норильский никель" | |
| | г.Гомель | | | | |
| 5 | Портативный оксиметр HI 9142 | 2004 | 1 | ФГУ" Красноярский ЦСМ" | 12 |
| | HANNA instruments, | | | | |
| | Венгрия | | | | |
| 6 | Фотометр фотоэлектрический КФК -3-01 | 2005 | 1 | ЗФ ОАО ГМК | 24 |
| | Россия, оптико-механический | | | " Норильский никель" | |
| | завод, г. Загорск | | | | |
| 7 | Спектрофотометр КФК-3 КМ | 2008 | 2 | ЗФ ОАО ГМК | 12 |
| | Россия, ООО "ЮНИКО-СИС", | | | " Норильский никель" | |
| | г.Санкт-петербург | | | | |
| 8 | Анализатор жидкости "Флюорат-02-2М" | 2002 | 2 | ФГУ" Красноярский ЦСМ" | 12 |
| | Россия, НПФ"Люмэкс" | | | | |
| | г.С-Петербург | | | | |
| 9 | Концентратомер "Биотестер-2" | 2005 | 1 | ФГУ" Красноярский ЦСМ" | 12 |
| | Россия, "Спектр-М" | | | | |
| | г.С-Петербург | | | | |
| 10 | Хроматограф "Кристаллюкс-4000" | 2001 | 3 | ЗФ ОАО ГМК | 12 |
| | Россия, ОАО "Биомашприбор", | | | " Норильский никель" | |
| | г.Йошкар-Ола | | | | |
| 11 | Спектрометр | 2006 | 1 | ЗФ ОАО ГМК | 12 |
| | эмиссионный с индуктивно-связанной | | | " Норильский никель" | |
| | плазмой Varian-720 Австралия | | | | |
| 12 | Спектрометр атомно-абсорбционный | 2001 | 1 | ФГУ" Красноярский ЦСМ" | 12 |
| | "Квант-2а" | | | | |
| | Россия, ООО"Кортэк" г. Москва | | | | |
| 13 | Газоанализатор ГАММА-100 | 2008 | 2 | ФГУ" Красноярский ЦСМ" | 12 |
| | Россия, СПО"Аналитприбор" | | | | |
| | г.Смоленск | | | | |
| 14 | Электрическое пробоотборное | 2001 | 3 | ООО "Норильскникельремонт" | 12 |
| | устройство ПУ-4Э | | | МПО "Норильскавтоматика" | |
| | Россия, АО "Химко", г.Москва | | | | |
| 15 | Электрохимический | 2002 | 3 | ФГУ" Красноярский ЦСМ" | 12 |
| | газоанализатор МГЛ -19,3 SO2 | | | | |
| | Россия, ЗАО "ОПТЭК", г.Москва | | | | |
| 16 | Газоанализатор NОx 2000G | 2004 | 2 | ООО "Норильскникельремонт" | 12 |
| | Франция, фирма "SERES" | | | МПО "Норильскавтоматика" | |
| 17 | Газоанализатор SF 2000G | 2004 | 2 | ООО "Норильскникельремонт" | 12 |
| | Франция, фирма "SERES" | | | МПО "Норильскавтоматика" | |
| 18 | Газоанализатор ЭЛАН-СО11ДЭ | 2004 | 2 | ООО "Норильскникельремонт" | 12 |
| | ЗАО НПФ "ДИЭМ" г. Москва | | | МПО "Норильскавтоматика" | |
| Лаборатория контроля промышленных выбросов | |||||
| 1 | Анемометр крыльчатый АСО-3 | 1990 | 12 | ФГУ "Новосибирский | 12 |
| | Узбекистан, НПО "Сигнал", г. Ташкент | | | ЦСМС" | |
| 2 | Барометр-анероид контрольный | 1992 | 3 | ФГУ | 24 |
| | М-67, Россия, | | | "Тест-Санкт-Петербург" | |
| | з-д "Гидрометприбор", г.Сафоново | | | | |
| 3 | Весы лабораторные электронные | 2002 | 6 | ООО "Норильскникельремонт" | 12 |
| | АВ 204S | | | МПО "Норильскавтоматика" | |
| 4 | Дифференциальный манометр | 2005 | 22 | ООО "Норильскникельремонт" | 12 |
| | цифровой, ДМЦ-01М, Россия, | | | МПО "Норильскавтоматика" | |
| | НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г.Москва | | | | |
| 5 | Пневмометрическая трубка, | 2001 | 35 | ФГУП ВНИИМ | 36 |
| | Гинцветмет, Россия, | | | им. Д.И. Менделеева | |
| | механический з-д, г.Норильск | | | г. Санкт-Петербург | |
| 6 | Пневмометрическая трубка, | 2001 | 23 | ФГУП ВНИИМ | 36 |
| | НИИОГАЗ, Россия, | | | им. Д.И. Менделеева | |
| | механический з-д, г.Норильск | | | г. Санкт-Петербург | |
| 7 | Ротаметры М-679 | 2003 | 68 | ФГУ" Красноярский ЦСМ" | 12 |
| | г.С-Петербург, ПО "Красногвардеец" | | | | |
| 8 | Секундомер СОП пр 2а-3 | 2002 | 25 | ООО "Норильскникельремонт" | 12 |
| | Россия, часовой з-д, г.Златоуст | | | МПО "Норильскавтоматика" | |
| 9 | Термометр цифровой малогабаритный | 2006 | 25 | ООО "Норильскникельремонт" | 18 |
| | ТЦМ 9210 НПП "Элемер" | | | МПО "Норильскавтоматика" | |
| | г. Менделеево | | | | |