Пояснительная записка к консолидированному бюджету Молвотицкого сельского поселения
| Вид материала | Пояснительная записка |
СодержаниеВсего доходов Расходы бюджета Молвотицкого сельского поселения Раздел 02 «Национальная оборона» Раздел 05 «Жилищно-коммунальое хозяйство» Коммунальное хозяйство Раздел 06 «Образование» |
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Генеральный план александровского сельского поселения островского муниципального района, 2534.61kb.
- Целевой программы сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования, 319.92kb.
- Об утверждении Инвестиционной программы Николаевского сельского поселения на 2011 год, 48.4kb.
- Собрание депутатов Кичкинского сельского поселения Заветинского района Ростовской области, 485.02kb.
- Определить Администрацию Турбинного сельского поселения органом местного самоуправления, 13.41kb.
- Администрация Новоселовского сельского поселения, 1889.83kb.
- Генеральный план муниципального образования молвотицкое сельское поселение, 7519.5kb.
- Сельского поселения половинка, 249.93kb.
- Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве на муниципальной службе в Молвотицком, 177.26kb.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к консолидированному бюджету
Молвотицкого сельского поселения
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
(тыс. рублей)
| | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Налоговые доходы | 449,4 | 456,5 | 534 |
| Неналоговые доходы | 244 | 245 | 210,1 |
| Безвозмездные поступления | 6131,4 | 4983 | 4914,5 |
| Всего доходов | 6824,8 | 5684,5 | 5658,6 |
1) В составе доходов на 2011 год налоговые и неналоговые доходы составляют 693,4 тыс. рублей, из них:
64,8% - налоговые;
35,2% - неналоговые.
Налоговые и неналоговые доходы планируются на 2012 год в сумме 701,5 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 744,1 тыс. рублей.
2) Поступление в бюджет налога на доходы физических лиц на 2011 год прогнозируется исходя из его ожидаемого исполнения за 2010 год, увеличенного на коэффициент роста фонда оплаты труда к 2011 году.
Объем поступлений НДФЛ на 2012 и 2013 годы прогнозируется в сумме 258,5 тыс. рублей и 305,9 тыс. рублей.
3) Налог на имущество физических лиц прогнозируется на 2011 год - 94 тыс. рублей, 2012 год - 105 тыс. рублей, 2013 год – 123,1 тыс. рублей. Ставка налога определена решением Совета депутатов Молвотицкого сельского поселения. Налог исчисляется от инвентаризационной стоимости объекта.
Зачисляется налог в полном объеме в бюджет поселения.
4) Земельный налог прогнозируется на 2011 год- 104 тыс. рублей, 2012 год- 93 тыс. рублей, 2013 год- 105 тыс. рублей. Ставки налога определены решением Совета депутатов Молвотицкого сельского поселения.
Налог исчисляется от кадастровой стоимости земли, в расчете учтена вся земля поселения попадающая под налогообложения. Налог зачисляется в бюджет поселения в полном объеме.
В расчетах прогноза доходов бюджета на 2011 год неналоговые доходы составляют 244 тыс. рублей.
5) Поступления в бюджет арендной платы за землю на 2011 год прогнозируется исходя из ожидаемого исполнения за 2010 год.
Всего в 2011 году прогнозируется поступление 104 тыс. рублей арендной платы за землю. В бюджет поселения зачисляется 50% арендной платы.
Арендная плата за землю на 2012 и 2013 годы прогнозируется в сумме 115 тыс. рублей и 70,1 тыс. рублей.
6) С 2008 года в состав неналоговых доходов включаются доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые ранее включались во внутренние источники финансирования.
Прогноз на 2011 год составляет 140 тыс. рублей, в том числе в бюджет поселения зачисляется 50% доходов от продажи земельных участков, расположенных в границах поселения.
7) В проекте бюджета предусмотрены безвозмездные перечисления из федерального и областного бюджетов в 2010 году 4014,3 тыс. рублей, в 2011 году 4236,2 тыс.рублей, в 2012 году 4346,4 тыс. рублей, а именно:
(тыс. рублей)
| | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Безвозмездные поступления - ВСЕГО | 6131,4 | 4983 | 4914,5 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4454,8 | 4264,9 | 4196,4 |
| Субвенции | 676,6 | 718,1 | 718,1 |
| Субсидии | 1000 | - | - |
В бюджет поселения передаются: субвенция на организацию воинского учета в 2011 году – 58,6 тыс. рублей, в 2012 - 100,1 тыс. рублей, в 2013 – 100,1 тыс. рублей и субвенция на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения в 2011, 2012, 2013 году - 618 тыс. рублей.
Расходы бюджета Молвотицкого сельского поселения
По муниципальным служащим и служащим органов местного самоуправления расходы на оплату труда определены в соответствии со статьей 2 Областного закона от 25.12.2007. № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области», решения Совета депутатов Молвотицкого сельского поселения от 30.12.2010 № «Об утверждении Положения о порядке определения денежного содержания и поощрения муниципальных служащих и служащих органов местного самоуправления муниципального образования Молвотицкого сельского поселения».
Расходы бюджета в 2011 году будут финансироваться за счет:
собственных доходов – 693,4 тыс. рублей;
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 4454,8 тыс. рублей;
субвенции – 676,6 тыс. рублей, субсидии – 1000 тыс.рублей;
(тыс. рублей)
| | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Собственные доходы | 693,4 | 701,5 | 744,1 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4454,8 | 4264,9 | 4196,4 |
| Субвенции | 676,6 | 718,1 | 718,1 |
| Субсидии | 1000 | - | |
| Всего | 6824,8 | 5684,5 | 5658,6 |
Раздел 01 «Общегосударственные расходы»
(тыс. рублей)
| | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Общегосударственные расходы | 3582,9 | 3665,4 | 3689,5 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 492,5 | 492,5 | 471,5 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 2995,4 | 2945,9 | 2860 |
| Резервные фонды | 34 | 34 | 34 |
| Другие общегосударственные расходы | 61 | 193 | 324 |
Раздел 02 «Национальная оборона»
Расходные обязательства в сфере национальной обороны определяют:
ФЗ от 28.03.08 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
Постановление Правительства РФ от 29.04.06 №258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;
Областной закон от 03.03.08 №255-ОЗ «Об утверждении методики распределения субвенции между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
| | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Кол-во военнообязанных на территории поселения (человек) | 196 | - | - |
| Норматив на одного военнообязанного (рублей) | 355,92 | - | - |
| Расходы по первичному воинскому учету в поселении (тыс. рублей) | 58,6 | 100,1 | 100,1 |
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения прогнозируется в 2011 году – 85,3 тыс. рублей, в 2012 году – 43,3 тыс. рублей, в 2013 году – 43,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства на обеспечение пожарной безопасности определяются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Областным законом от 11.01.2005 №385-ОЗ «О пожарной безопасности».
Расходы на обеспечение пожарной безопасности определены на мероприятия по пожарной безопасности из расчета на одного жителя в 2011 году 22 рубля 00 копеек, в 2012 году 24 рубля 00 копеек, в 2013 году 26 рублей 00 копеек.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальое хозяйство»
Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно - коммунального хозяйства в проекте бюджета:
(тыс. рублей)
| | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Всего | 3110 | 1853 | 1803 |
| Жилищное хозяйство | 7 | 7 | 7 |
| - Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | - | - | - |
| -Капитальный ремонт жилого фонда | 7 | 7 | 7 |
| Коммунальное хозяйство | 1795 | 618 | 618 |
| - Компенсация выпадающих доходов органам предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 541 | 541 | 541 |
| - Компенсация выпадающих доходов органам предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 77 | 77 | 77 |
| Областная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы» | 1000 | - | - |
| Целевые программы муниципальных образований (софинансирование) | 177 | - | - |
| Благоустройство | 1308 | 1228 | 1178 |
| уличное освещение | 858 | 858 | 808 |
| - Содержание автомобильных дорог | 225 | 225 | 225 |
| - Содержание мест захоронений | 60 | 60 | 60 |
| - Мероприятия по благоустройству | 165 | 85 | 85 |
Раздел 06 «Образование»
Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей.
По сумме расходы составят в 2011 году – 2,7 тыс. рублей, в 2012 году – 2,7 тыс. рублей, в 2013 году– 2,7 тыс. рублей.
Раздел 07 «Культура»
День села 13 тыс. рублей на 2011-2013 года
Раздел 08 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
Расходы на спортивные мероприятия в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году – 7 тыс. рублей.
Налоговые поступления в бюджет будут зачисляться в соответствии с Бюджетным кодексом, а именно:
Земельный налог – 100%;
Налог на имущество физических лиц – 100%;
Налог на доходы физических лиц – 10%.