Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеПриложение №5 Пояснительная записка Приложение №6 |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1465.58kb.
- Обезьяны: зачем макакам сауна, 482.91kb.
- Новости Информационной, 1316.15kb.
- Новости Информационной, 1315.55kb.
- Новости Информационной, 1268.45kb.
- Новости Информационной, 1112.81kb.
- Новости Информационной, 955.99kb.
- Новости Информационной, 1058.97kb.
- Новости Информационной, 1195.66kb.
- Новости Информационной, 1001.26kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Краткая характеристика непрограммной деятельности.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(включая финансовую, хозяйственную деятельность, разработку и экспертизу нормативных правовых актов)
Наименование вида непрограммной Содержание государственной краевой передающей телерадиосети и объектов телерадиовещательного
деятельности комплекса Краснодарского края, наполнение и сопровождение портала органов государственной власти
Краснодарского края, портала СМИ в сети «Интернет».
| Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: | Развитие и сохранение информационного пространства в Краснодарском крае, создание и развитие единого государственного комплекса в области телевидения и радиовещания с целью охвата уверенным приемом краевых телевизионных и радиовещательных программ более 95 % населения края, реализация прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности администрации Краснодарского края, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Краснодарского края, расширение доступа пользователей к информации электронных и печатных СМИ Краснодарского края. |
| Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): | Обеспечение бесперебойной работы, техническое перевооружение - модернизация, восстановление и капитальный ремонт объектов телерадиосети, наполнение и сопровождение Портала СМИ Краснодарского края и Портала органов исполнительной власти Краснодарского края в сети «Интернет» |
| Основные показатели непрограммной деятельности: | Приведены в ниже следующей таблице |
Основные показатели непрограммной деятельности:
| Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 (текущий год) | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Показатель 1 вида непрограммной деятельности. Содержание объектов радиовещания, обеспечение бесперебойной работы, техническое перевооружение - модернизация, восстановление и капитальный ремонт. | Кол-во объектов | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 |
| Показатель 2 вида непрограммной деятельности. Содержание объектов телевизионного вещания, обеспечение бесперебойной работы, техническое перевооружение - модернизация, восстановление и капитальный ремонт. | Кол-во объектов | 54 | 16 | 24 | 45 | 50 | 47 |
| Затраты на реализацию вида непрограммной деятельности. | Тыс. руб. | 4 184 | 3 018 | 4 751,5 | 6 367,7 | 6 360,7 | 6 360,7 |
| Показатель 3 вида непрограммной деятельности. Наполнение и сопровождение информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, официального средства массовой информации в сети «Интернет» (Портал органов исполнительной власти Краснодарского края) | Кол-во порталов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 4 вида непрограммной деятельности. Создание, наполнение, техническое и информационное обеспечение Портала СМИ Краснодарского края «МедиаКубань» в сети «Интернет» | Кол-во порталов | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Затраты на реализацию вида непрограммной деятельности. | Тыс. руб. | - | 395,6 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
Пояснительная записка
к краткой характеристике вида непрограмной деятельности по содержанию государственной краевой передающей телерадиосети и объектов телерадиовещательного комплекса Краснодарского края.
Затраты по содержанию государственной краевой передающей телерадиосети и объектов телерадиовещательного комплекса Краснодарского края в первую очередь обусловлены развитием и сохранением информационного пространства в крае, созданием государственного комплекса в области телевидения и радиовещания.
Объем расходов на реализацию данного вида непрограмной деятельности в 2007 году в размере 3810,0 тыс.руб., был сформирован исходя из нормативного процента от балансовой стоимости объектов находящихся в оперативном управлении учреждения, а именно по состоянию на 01.01.2007 года - 146 объектов телерадиовещания, балансовой стоимостью 146 470 308, 06 (сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч триста восемь рублей шесть копеек). В результате проведенных осмотров и исследований объектов сети, на основании дефектных актов, а также обращений и заключений организации эксплуатирующей объекты передающей сети (Краснодарский КРТПЦ) выполнены и профинансированы работы по капитальному ремонту, модернизации и восстановлению объектов передающей сети, в том числе модернизирована цифровая передающая спутниковая станция «Телепорт», установлены спутниковые приемники и счетчики учета электроэнергии нового образца, восстановлено антикоррозионное покрытие башен, блок-контейнеров и ограждений объектов телерадиовещания в общем количестве 94 единицы.
Объем затрат по содержанию сети на период 2008 года составил 4184,0 тыс. руб., и возрос по отношению к 2007 году в связи с увеличением количества, а соответственно и общей балансовой стоимости объектов передающей сети находящихся в оперативном управлении учреждения. По состоянию на 01.01.2008 года - это 201 объект телерадиовещания, балансовой стоимостью 205 596 628, 75 (двести пять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать восемь рублей семьдесят пять копеек). Работы по содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования передающей сети в 2008 году были спланированы, обоснованы и выполнены аналогично проведенной работе в 2007 году в объеме 62 единиц объектов.
Объем затрат на обеспечение бесперебойного функционирования передающей сети в 2009 году формировался также исходя из нормативного процента от балансовой стоимости объектов находящихся в оперативном управлении учреждения. По состоянию на 01.01.2009 года – это 235 объектов телерадиовещания, стоимость которых составила 242 946 153,57 (двести сорок два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят три рубля 57 копеек). Однако в связи со сложившейся общей экономической ситуацией к началу 2009 года образовалась кредиторская задолженность учреждения перед организацией выполняющей работы по капитальному ремонту и модернизации сети в размере 2252,0 тыс.руб. В связи с чем объем расходов на содержание передающей сети в 2009 году был сокращен на сумму кредиторской задолженности и составил 3030,0 тыс. руб. Соответственно уменьшился фактический объем выполняемых работ по отношению к плановым значениям 2009 года. А именно: по статье содержание, перевооружение и модернизация объектов телерадиосети – план 12 единиц, факт – 3; по статье капитальные ремонты объектов телерадиосети – план 40 единиц, факт – 16. Работы по содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования передающей сети в 2009 году были спланированы, обоснованы и выполнены аналогично проведенной работе в 2008 году в объеме 19 единиц объектов.
Формирование объемов затрат для реализации мероприятий по содержанию государственной передающей сети телерадиовещания на плановый период 2010 – 2012 годы произведено аналогично вышеуказанным периодам с учетом прогнозируемого увеличения количества и стоимости объектов сети. А именно: 25 единиц движимых объектов на сумму 24329,0 тыс. руб., и 5 единиц недвижимых объектов на сумму 98855,0 тыс. руб. Соответственно 2010 год – 8555,0 тыс. руб., 2011 год – 10731,0 тыс. руб., 2012 год – 12529,0 тыс. руб. Определение необходимости проведения работ по капитальному ремонту и модернизации объектов сети в плановом периоде будет производиться с учетом возникающих дефектов, поломок, сбоев трансляций вещания и прочих обоснованных факторов.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Степень соответствия достижения запланированных результатов и намеченных целей.
Степень соответствия достижения запланированных результатов и намеченных целей
| Показатели видов деятельности | Единица измерения | 2008 | 2009 | Причина отклонения | ||||||
| план | факт | абс. отклонение | план | факт | абс. отклонение | |||||
| ед. | % | ед. | % | |||||||
| Обеспечение надежного эфирного вещания (трансляции) программ краевых государственных телерадиокомпаний на территории Краснодарского края с использованием приемо-передающих станций и эфирных передатчиков краевой государственной телерадиопередающей сети в следующих объемах: | тыс. часов вещания (ежегодно) | 1794,9 | 3273,6 | 1478,7 | +84 | 4075,8 | 3664,5 | -411,3 | 10 | Проведение плановых и внеплано-вых регламент-ных и ремонтных работ |
| "НТК" | тыс. часов | 1249,8 | 2553,3 | 1303,5 | +104 | 2924,3 | 2708,7 | -215,6 | 7,3 | |
| "Первое радио" | тыс. часов | 337,4 | 447,4 | 110 | +33 | 706,6 | 562,5 | -144,1 | 20 | |
| "Радио Рокс регион" | тыс. часов | 207,7 | 272,7 | 65 | +31,4 | 444,9 | 339,3 | -105,6 | 23 | |
| Распространении информационных сюжетов и программ на телевидении и радио в объеме | часов | 900 | 1238 | 338 | +37,6 | 1100 | 1130,62 | 30,62 | +2,78 | |
| Публикации в газетах материалов суммарным объемом | тыс. кв. см газетной площади | 1350 | 2335,5 | 985,5 | +73 | 2000 | 2072 | 72 | +3,6 | За счёт перераспределения средств внутри КЦП |
| Капитальный ремонт зданий и помещений редакций районных (городских) газет, находящихся в государственной собственности Краснодарского края | кол-во зданий | 0 | 2 | +2 | +200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства в 2009 году не предусмотрены |
| Техническое оснащение редакций государственных районных (городских) газет оборудованием для обеспечения выпуска районных (городских) газет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства в 2009 году не предусмотрены |
| Компенсация затрат по производству и выпуску районных (городских) газет в объеме не менее 25 процентов от фактических затрат редакций на приобретение газетной бумаги, полиграфическое исполнение и доставку газет населению | кол-во районных (городских) газет | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | В объемах выделен-ного финансиро-вания |
| Обеспечение разнообразия издательского портфеля о Краснодарском крае, включая выпуск изданий энциклопедической, краеведческой, образовательной и культурной тематики, освещающих историю, современность и достопримечательности городов и районов края, ежегодное издание произведений кубанских писателей и книг о Краснодарском крае | кол-во/год | 6 | 5 | -1 | -16,7 | 4 | 4 | 0 | 0 | В объемах выделен-ного финансиро-вания |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства специалистов СМИ, подведомственных департаменту | кол-во | 12 | 15 | +13 | +25 | 10 | 10 | 0 | 0 | В объемах выделен-ного финансиро-вания |
| Численность сотрудников организаций средств массовых коммуникаций и издательско-полиграфического комплекса, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства | чел./год | 560 | 575 | +15 | +3 | 350 | 456 | 106 | +30 | Привлече-ние средств из внебюджет-ных источников |
