Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы)
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги (выполнения, 307.59kb.
- Текстовый отчет о работе гаук кк «Кубанькино» за 2011 год, 683.17kb.
- Отчет о результатах выполнения государственного задания за 2010 год на оказание государственной, 189.21kb.
- Отчет о выполнении государственного задания за 200 год наименование организации, 110.36kb.
- Отчет о выполнении государственного задания за 2010 год отчет ау «Технопарк высоких, 1094.59kb.
- Отчетный финансовый год, 182.85kb.
- Методические указания по выполнению лабораторно-практической работы расчет печатной, 151.72kb.
- Случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного, 27.92kb.
- Отчет о выполнении научно-исследовательской работы по теме, 3128.04kb.
- Календарный план работы Дата проведения консультации Этап выполнения работы Отметка, 14.84kb.
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание
государственной услуги (выполнение работы)
«Организация библиотечного обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа, 056.001»
государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»
за 1 полугодие 2011 г.
Сведения об исполнителе:
| Юридический адрес: | ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира д.13 корп. А |
| Телефон (факс): | (34922)4-12-53 |
| Адрес электронной почты: | neb-yanao@mail.ru |
| Филиалы государственного учреждения: | - |
| Учредитель, выдавший задание, телефон (факс): | Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Дата и номер соглашения, заключенного между учредителем и автономным учреждением (для автономных учреждений) | №7 от 07.02.2011г. |
1. Сведения о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения государственного задания
| N п/п | Наименование государственной услуги | Кате- гория потре- бителя | Планируемые показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Фактические показатели выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | Источник (и) информации о фактических объемах оказания государ- ственной услуги | |||||||
| объем | стои- мость еди- ницы | стои- мость всего | объем | стоимость единицы | стоимость всего (израсходовано средств) | |||||||
| единиц | руб. | руб. | единиц | % | руб. | % | руб. | % | | |||
| Организация библиотечного обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа, 056.001 | ||||||||||||
| | Формирование библиотечного фонда Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и выдача документов в пользование | Пользователи библиотеки | 2500 | 1527 | 1985100 | 2006 | 80 | 950,33 | 62 | 729851,17 | 37 | Дневник учета работы библиотеки |
| | Выполнение справок, в том числе в электронном виде | Пользователи библиотеки | 140 | 679 | 47530 | 159 | 114 | 235,97 | 35 | 22653,03 | 48 | Дневник учета работы библиотеки |
| | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг | Пользователи библиотеки | 100 | 20799 | 831960 | 113 | 113 | 13431,5 | 65 | 496965,3 | 60 | Журнал учета полнотекстовых документов |
| | Создание информационной базы данных Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных Национальной библиотеки | Пользователи библиотеки | 3 000 | 1248 | 2496000 | 3303 | 110 | 317,31 | 25 | 745681,6 | 30 | Электронный каталог |
| | Консультационно-методическое обеспечение библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа | Специалисты муниципальных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа | 20 | 27897 | 278970 | 28 | 140 | 8340,59 | 30 | 116768,2 | 42 | Журнал регистрации методической работы, количество письменных консультаций |
| | Организация и проведение окружных методических, информационных и общекультурных мероприятий | Население Ямало-Ненецкого автономного округа, пользователи библиотек, специалисты библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа | 3 | 76075 | 76075 | 4 | 133 | 54647,51 | 72 | 54647,51 | 72 | Журнал учета массовых мероприятий |
| | Издание библиографических и методических пособий в области библиотечного дела | Пользователи библиотек, специалисты библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа | 2 | 17010 | 17010 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Книга учета обязательного экземпляра документов, Учетный каталог ОРФ |
| | Формирование системы и рассылка обязательного экземпляра документов Ямало-Ненецкого автономного округа в центральные муниципальные библиотеки | Центральные муниципальные библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа | 250 | 2253 | 281625 | 265 | 106 | 1019,22 | 45 | 142690,71 | 51 | Книга учета обязательного экземпляра документов |
| | Помощь в комплектовании фондов муниципальных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа через Обменно-резервный фонд Национальной библиотеки | Муниципальные библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа | 54 | 1465 | 54205 | 468 | 867 | 108,53 | 7 | 26156,07 | 48 | Учетный каталог ОРФ |
1.2. Потребители государственной услуги (работы):
| N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование категории потребителей | Форма предоставления услуги (работы) (платная, частично платная, бесплатная) | Плановое количество потребителей, единиц | Фактическое количество потребителей | |
| единиц | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Формирование библиотечного фонда Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и выдача документов в пользование | Пользователи библиотеки | Бесплатная | 16 250 | 14 527 | 89 |
| 2. | Выполнение справок, в том числе в электронном виде | Пользователи библиотеки | Бесплатная | 16 250 | 14 527 | 89 |
| 3. | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг | Пользователи библиотеки | Бесплатная | 16 250 | 14 527 | 89 |
| 4. | Создание информационной базы данных Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных ГУ Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа | Пользователи библиотеки | Бесплатная | 16 250 | 14 527 | 89 |
| 5. | Консультационно-методическое обеспечение библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа | Специалисты муниципальных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа | Бесплатная | 95 | 66 | 69 |
| 6. | Организация и проведение окружных методических, информационных и общекультурных мероприятий | Население Ямало-Ненецкого автономного округа, пользователи библиотек, специалисты библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа | Бесплатная | 16 250 | 14 527 | 89 |
| 7. | Издание библиографических и методических пособий в области библиотечного дела | Пользователи библиотек, специалисты библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа | Бесплатная | 16 250 | 14 527 | 89 |
| 8. | Формирование системы и рассылка обязательного экземпляра документов Ямало-Ненецкого автономного округа в центральные муниципальные библиотеки | Центральные муниципальные библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа | Бесплатная | 13 | 13 | 100 |
| 9. | Помощь в комплектовании фондов муниципальных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа через Обменно-резервный фонд Национальной библиотеки | Муниципальные библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа | Бесплатная | 22 | 7 | 32 |
1.3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за окружным автономным учреждением:
| N п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, используемого для выполнения государственного задания, всего | 10446073,19 | 10446073,19 |
| | в том числе: | | |
| | стоимость недвижимого имущества | 0 | 0 |
| | стоимость особо ценного имущества | 5477937,01 | 5477937,01 |
| 2. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения государственного задания | 0 | 0 |
| | в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | 0 | 0 |
| 3. | Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением (по решению учредителя либо автономного учреждения) | 0 | 0 |
2. Сведения о качестве оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества государственной услуги (работы)
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Формирование библиотечного фонда Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и выдача документов в пользование | ||||
| Обновление фонда Национальной библиотеки | Экз. | Не менее 1000 | 1224 | Суммарная книга учета библиотечного фонда |
| Обращаемость библиотечного фонда | Коэффициент | Не менее 0,2 | 0,13 | Суммарная книга учета библиотечного фонда, дневник учета работы библиотеки |
| Выполнение справок, в том числе в электронном виде | ||||
| Доля выполненных справок по отношению к запросам потребителей | % | Не менее 80 | 100 | Журнал учета выполненных справок |
| Количество справок в расчете на одного читателя | коэффициент | Не менее 0,2 | 0,2 | Журнал учета выполненных справок, дневник учета работы библиотеки |
| Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг | ||||
| Доля автоматизированных пользовательских мест в читальном зале | Шт. | Не менее 8 | 8 | Факт |
| Создание информационной базы данных Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных ГУ | ||||
| Доля фонда, занесенного в электронный каталог | % | Не менее 100 | 100 | Электронный каталог, инвентарная книга учета библиотечного фонда |
| Консультационно-методическое обеспечение библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа | ||||
| Охват библиотечных специалистов консультационно-методической помощью | % | Не менее 5 | 5 | Журнал регистрации методической работы, количество письменных консультаций |
| Организация и проведение окружных методических, информационных и общекультурных мероприятий | | |||
| Охват населения окружными мероприятиями | % | 1 | 1 | Журнал учета массовых мероприятий/ статистические данные |
| Охват библиотечных работников методическими мероприятиями | % | 5 | 8 | Журнал учета массовых мероприятий/ статистические данные |
| Издание библиографических и методических пособий в области библиотечного дела | ||||
| Число муниципальных библиотек, обеспеченных пособиями, издаваемыми Национальной библиотекой | Шт. | Не менее 14 | 14 | Книга учета обязательного экземпляра документов, Учетный каталог ОРФ |
| Формирование системы и рассылка обязательного экземпляра документов Ямало-Ненецкого автономного округа в центральные муниципальные библиотеки | ||||
| Полнота доставки обязательного экземпляра документов | % | Не менее 100 | 100 | Книга учета обязательного экземпляра документов |
| Помощь в комплектовании фондов муниципальных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа через Обменно-резервный фонд Национальной библиотеки | ||||
| Количество муниципальных библиотек, получивших книги из ОРФ | Шт. | Не менее 15 | 10 | Учетный каталог ОРФ |
2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)
| N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Автор жалобы | Содержание жалобы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству государственной услуги (работы) со стороны исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания
| N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и дата проверки | Содержание замечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
3. Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания
Для выполнения государственного задания государственному бюджетному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» Учредителем была предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат (выполнение работ) в сумме 3 944 474 руб., в т.ч. на оказание услуг 3 892 974 руб., на содержание имущества 51 500 руб.
По исполнению государственного задания не использованы финансовые средства по:
1)КОСГУ 211 «заработная плата»-621411,24 в связи с выплатой зарплаты за март в апреле месяце;
2)КОСГУ 213 «начисления на выплаты по оплате труда»-271669,79 в связи с выплатой зарплаты за март в апреле месяце;
3)КОСГУ 221 «услуги связи»-70059,21 в связи с получением счетов за март в апреле;
4)КОСГУ 222 «транспортные услуги»-156959,20 в связи с перечислением денежных средств в следующем месяце
5)КОСГУ 226 «прочие работы, услуги»-408520,00 в связи с поздним заключением договоров оплата будет произведена во 2 квартале;
6)КОСГУ 290 «прочие расходы»-28940,98 в связи с подведением итогов по мероприятиям во 2 квартале.
Обоснование отклонения от плановых показателей объема оказания государственной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа, 056.001» в натуральном виде
Формирование библиотечного фонда Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и выдача документов в пользованиеВыдача документов в пользование читателям в Национальной библиотеке производится на абонементе, в читальном зале (размещенном в этом же помещении) и в пунктах выдачи литературы, размещенных в Окружной клинической больнице и Ямальском многопрофильном колледже.
В первом полугодии показатель книговыдачи составил 2006 экз., и не достиг планового. Это связано с тем, что обслуживание пользователей зимой приостанавливалось на период низкой температуры воздуха в помещении библиотеки. Этим же обусловлено и отклонение от плана количества зарегистрированных пользователей библиотеки.
На эти показатели также оказало влияние временное (в течение 3-х недель) ограничение доступа для пользователей на Корпоративный информационно-библиотечный портал www.libraries-yanao.ru в связи с переходом на более новую версию программного обеспечения.
В течение последующего периода т.г. предполагается увеличение количества пользователей и книговыдачи.
Выполнение справок, в том числе в электронном виде
Пользователям Национальной библиотеки в реальном и виртуальном режиме оказываемся услуга по выполнению справок различной направленности.
На полугодие было запланировано выполнение 140 справок. Фактический показатель по выполнению справок за полугодие составил 114 % от планового, чему способствовал сессионный период в образовательных учреждениях города Салехарда.
Показатель незначительно отклоняется от планового и будет откорректирован в течение второго полугодия.
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках,
в том числе к фонду редких книг
На Корпоративном информационно-библиотечном портале работниками Национальной библиотеки формируется электронный полнотекстовая электронная библиотека, состоящая из текстов книг, периодических изданий и неопубликованных произведений местных авторов.
В течение отчетного периода на Интернет - портале www.libraries-yanao.ru размещено 113 новых полнотекстовых документов, что составляет 113% от планового показателя. Увеличение количества вновь размещенных документов связано с безвозмездной передачей права пользования произведениями В.Н. Гриценко и предоставлением электронных вариантов его статей муниципальными библиотеками автономного округа.
Создание информационной базы данных Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату,
базам данных ГУ
Создание информационной базы данных осуществляется на корпоративных началах участниками Корпоративной библиотечной сети Ямало-Ненецкого автономного округа путем слияния библиографических баз данных, в том числе электронных каталогов, формируемых в муниципальных библиотеках.
В течение первого квартала показатель количества библиографических записей незначительно превысил плановый и составил 3303 (110%) записей при плане 3000. Это обусловлено активизацией муниципальных библиотек по подготовке и предоставлению записей в сводную базу.
Консультационно-методическое обеспечение библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа
В течение квартала консультационно-методическое обеспечение специалистов библиотек автономного округа осуществлялось в соответствии с запросами заявителей и производственной необходимостью в рамках деятельности Корпоративной библиотечной сети ЯНАО.
Были организованы внеплановые стажировки для 10 специалистов муниципальных библиотек г.Лабытнанги и Шурышкарского района. Кроме того, разработаны инструктивно-методические материалы по организации деятельности по созданию сводного электронного каталога библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа, формированию Корпоративного полнотекстового ресурса, составлению статистической отчетности библиотек в соответствии с утвержденной формой 6-нк.
Таким образом, в течение квартала оказано 28 методических консультаций, при плане 20.
Организация и проведение окружных методических, информационных и общекультурных мероприятий
С 01 января т.г. объявлена акция «Ямал читающий», преследующая цель привлечение внимания жителей Ямало-Ненецкого автономного округа к проблемам чтения, создание позитивного, уважительного отношения к книге, чтению, библиотеке. Данная акция продлится до 1 ноября т.г. и включает в себя несколько других мероприятий. В течение первого квартала в рамках Акции объявлены фотоконкурс «Я люблю читать» (срок проведения с 1 января по 1 ноября), «Лучший читатель года» (срок проведения с 1 января по 1 ноября), профессиональный конкурс «Продвижение чтения (срок проведения с 28 февраля по 1 ноября). Ведется сбор конкурсных материалов.
В рамках акции завершен конкурс литературного творчества «Книга – мое открытие»(срок проведения с 15 февраля по 15 мая).
На Конкурс принимались произведения в жанре прозы (очерк, эссе, рассказ, новелла) или поэтические произведения, раскрывающие тему «Книга мое открытие» от жителей округа в возрасте от 10 лет и старше.
В Конкурсе приняли участие 17 жителей округа. Это учащиеся образовательных учреждений округа, учителя школ, библиотекари и пользователи библиотек.
С 21 марта по 25 мая 2011 года на Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа проводилась окружная Интернет-викторина к 120-летию со дня рождения М.А. Булгакова, организованная Национальной библиотекой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Участие в викторине приняли 20 жителей округа (в их числе учащиеся образовательных учреждений округа, учителя школ, библиотекари, пользователи библиотек) интересующихся творчеством Михаила Афанасьевича Булгакова.
Участникам викторины на Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа были предложены 20 вопросов по биографии и творчеству писателя. Ответы на вопросы принимались организационным комитетом по электронной почте.
07 апреля 2011 года в 15-30 ч. в конференц-зале Музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского состоялась презентация книги «История «мертвой дороги». Книгу презентовали лично авторы – историк, писатель Вадим Николаевич Гриценко и журналист, исследователь, член Союза писателей России Вячеслав Алексеевич Калинин.
Издание посвящено строительству железной дороги Чум-Салехард-Игарка, развернувшемуся после Великой Отечественной войны на пространстве от Полярного Урала до Енисея. Тема раскрыта на основе анализа большого количества архивных документов и материалов полевых исследований самих авторов. Книга будет интересна всем, кого интересует сталинский период в истории России.
Организаторами этого мероприятия выступили: государственное учреждение «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» и государственное учреждение «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского».
На презентации кроме общения с авторами книги, жители города получили в подарок подписанный авторами экземпляр. Также была организована тематическая выставка.
Мероприятие посетили 80 жителей города.
С 18 по 23 апреля 2011 года были организованы курсы повышения квалификации по теме «Инновации в организации библиотечного обслуживания населения в муниципальных библиотеках».
Учебные занятия на базе Ямальского многопрофильного колледжа проводили преподаватели ФГУ УВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств» Валентина Александровна Бородина (профессор кафедры библиотековедения и теории чтения СПбГУКИ, доктор педагогических наук) и Ирина Николаевна Казаринова (кандидат педагогических наук, доцент) в форме лекций, тренингов, практикумов.
На курсах были рассмотрены вопросы библиотечно-информационного обслуживания населения, теория и технологии читательского развития, вопросы организации и методики библиотечных исследований, библиотерапия и др. Также специалистами Национальной библиотеки ЯНАО для работников муниципальных библиотек были организованы индивидуальные и коллективные методические консультации по вопросам создания электронного каталога и подготовке статистической отчетности.
По окончании курсов 29 участникам из муниципальных образований автономного округа были выданы удостоверения о повышении квалификации.
Издание библиографических и методических пособий в области библиотечного дела
В течение квартала подготовлен и издан статистический сборник «Библиотеки Ямала в контексте времени – 2010г.), содержащий статистические сведения о деятельности общедоступных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа за 2010 год.
Сборник предназначен для работников библиотек, руководителей предприятий, организаций и учреждений, в структуре которых функционируют библиотеки и иных заинтересованных пользователей.
Ведется работа по подготовке аннотированного указателя новых поступлений в фонды ГУ «Литература о Ямало-Ненецком автономном округе» и выпуска персонального библиографического указателя «Литературное наследие Р.П. Ругина в фондах библиотек ЯНАО». Издание сборников предполагается во втором полугодии т.г.
Формирование системы и рассылка обязательного экземпляра документов Ямало-Ненецкого автономного округа в центральные муниципальные библиотеки
В соответствии с законодательством изготовителями документов передается два экземпляра в Национальную библиотеку и по одному на каждую центральную муниципальную библиотеку.
В течение первого квартала т.г. изготовителями документов было предоставлено 265 экземпляров документов для муниципальных библиотек (при плане 250), которые были разосланы адресатам в полном объеме.
Количество обязательного экземпляра документов Ямало-Ненецкого автономного округа превышает плановое в связи с тем, что в округе увеличивается объём издаваемых документов.
Помощь в комплектовании фондов муниципальных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа через Обменно-резервный фонд Национальной библиотеки
Количество переданных документов в качестве помощи в комплектовании муниципальным библиотекам значительно превышает плановое в связи с поступлением в Обменно-резервный фонд документов, отсутствующих в фондах муниципальных библиотек и необходимых для более полного и качественного обслуживания пользователей.
Руководитель государственного учреждения,
оказывающего государственную услуг ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.