Анализ исполнения консолидированного бюджета Республики Коми за январь-декабрь 2011 год
| Вид материала | Документы |
- Анализ исполнения республиканского бюджета Республики Коми за январь-декабрь 2011 год, 31.39kb.
- Анализ исполнения консолидированного бюджета Российской Федерации на территории Республики, 646.28kb.
- Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета муниципального образования, 167.01kb.
- Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании по вопросам исполнения консолидированного, 88.34kb.
- Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за 1 квартал 2011, 19.91kb.
- Сударственные органы Республики Коми, государственные учреждения Республики Коми, которые, 45.98kb.
- Анализ исполнения консолидированного бюджета области за 2010 год, 142.04kb.
- Агентство Республики Коми, 109.95kb.
- Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 2011 г. №57 Об итогах социально-экономического, 898.42kb.
- Вниманию граждан, работников организаций, финансируемых за счет средств республиканского, 156.31kb.
Анализ исполнения консолидированного бюджета Республики Коми
за январь-декабрь 2011 года
За январь-декабрь 2011 года консолидированный бюджет Республики Коми исполнен с дефицитом в сумме 1 255,1 млн. рублей.
1. Доходы консолидированного бюджета Республики Коми.
Структура доходов консолидированного бюджета Республики Коми
на 1 января 2012 г.
На 1 января 2012 года доходы консолидированного бюджета Республики Коми составили 58 075,9 млн. рублей, что на 17,2%, или на 8 524,9 млн. рублей больше по сравнению с уровнем доходов, полученных за январь-декабрь 2010 года. По итогам января-декабря 2011 года годовой план по доходам исполнен на 99,5%.
Из общей суммы доходов консолидированного бюджета Республики Коми 74,7% составляют налоговые доходы, 8,4% - неналоговые доходы, 16,9% - безвозмездные поступления из федерального бюджета.
Доходы консолидированного бюджета Республики Коми без учета безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета за январь-декабрь 2011 года составили 48 281,8 млн. рублей. Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом января-декабря 2010 года увеличился на 15,8%, или на 6 590,3 млн. рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов.
Налоговые доходы консолидированного бюджета Республики Коми.
Объем налоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет Республики Коми за январь-декабрь 2011 года, составил 43 409,0 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в налоговых поступлениях в консолидированный бюджет Республики Коми отмечен по налогу на прибыль организаций – 37,4%. В сравнении с уровнем января-декабря 2010 года по данному виду налога произошло увеличение на 29,7%, или на 3 715,3 млн. рублей.
Удельный вес налога на доходы физических лиц в объеме налоговых доходов составил 39,6%. Поступления по данному налогу к уровню аналогичного периода прошлого года выросли на 12,7%, или на 1 942,5 млн. рублей.
Доля налогов на имущество в объеме налоговых доходов в январе-декабре 2011 года составила 11,5%, что на 1,8 процентных пункта ниже уровня января-декабря 2010 года. Поступления по данному виду налога уменьшились на 90,0 млн. рублей.
Удельный вес налогов на совокупный доход в общем объеме налоговых доходов составил 4,0%. Прирост поступлений в январе-декабре 2011 года по данному показателю составил 19,0% к уровню аналогичного периода прошлого года, или 280,2 млн. рублей.
За январь-декабрь 2011 года сумма акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, увеличилась на 255,6 млн. рублей, составив 2 501,7 млн.рублей, повышение к уровню прошлого года составило 11,4%.
Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых в январе-декабре 2011 года увеличились по сравнению с уровнем января-декабря 2010 года на 2,3%, или на 10,2 млн. рублей, и составили 463,2 млн. рублей, или 1,0% от всех налоговых поступлений.
В целом увеличение налоговых доходов за январь-декабрь 2011 года по сравнению с уровнем прошлого года составило 16,6%, или 6 167,3 млн. рублей.
Поступление основных видов налоговых доходов
за январь-декабрь 2010-2011 г.г.
млн.руб.
Неналоговые доходы и безвозмездные поступления консолидированного бюджета Республики Коми.
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 190н уточнена детализация групп видов доходов и изменен порядок отражения доходов по возврату неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации, имеющих целевое назначение прошлых лет. В январе-декабре 2010 года возврат средств отражен в неналоговых доходах в размере 362,6 млн. рублей, в январе-декабре 2011 года в безвозмездных поступлениях в размере 134,4 млн. рублей, в связи с чем, показатели за январь-декабрь 2010 года приведены в соответствие с новой бюджетной классификацией (сопоставимые).
В январе-декабре 2011 года неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Коми составили 4 872,8 млн. рублей, что на 9,5%, или на 423,0 млн. рублей больше объема неналоговых доходов, поступивших за январь-декабрь 2010 года.
По сравнению с уровнем прошлого года увеличились безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Республики Коми из вышестоящего бюджета на 1 934,6 млн. рублей, или на 19,1%.
Из общего объема безвозмездных поступлений 22,4% составляют дотации; 28,2% - субвенции на исполнение государственных полномочий, передаваемых с федерального уровня; 19,3% - субсидии; 30,2% - иные межбюджетные трансферты, поступления.
2. Расходы консолидированного бюджета Республики Коми.
Расходы консолидированного бюджета Республики Коми за январь-декабрь 2011 года составили 59 331,1 млн. рублей, что на 22,2%, или на 10 765,4 млн. рублей больше объема произведенных расходов за январь-декабрь 2010 года. Годовой план по расходам за январь-декабрь 2011 года исполнен на 92,5%.
Структура расходов консолидированного бюджета Республики Коми
на 1 января 2012 г.
Более 64% расходов консолидированного бюджета Республики Коми было направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы: образование (28,4%), социальную политику (14,9%), здравоохранение и спорт (18,3%), культуру, кинематографию и средства массовой информации (3,2%).
С 2011 года уточнена детализация групп видов расходов и изменен порядок отражения расходов по разделу 14 «Межбюджетные трансферты», в связи с чем, сравнение расходов консолидированного бюджета Республики Коми по разделам с предыдущим периодом является несопоставимым.
В январе-декабре 2011 года расходы по разделам консолидированного бюджета Республики Коми составили: на образование – 16 873,0 млн. рублей; на социальную политику – 8 824,9 млн. рублей; на здравоохранение и спорт – 10 862,0 млн. рублей; на жилищно-коммунальное хозяйство – 4 889,7 млн. рублей; на общегосударственные вопросы – 5 524,5 млн. рублей; на национальную экономику – 7 508,8 млн. рублей; на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 860,6 млн. рублей; на культуру, кинематографию и средства массовой информации – 1 906,2 млн. рублей; на охрану окружающей среды – 46,6 млн. рублей; на национальную оборону – 34,8 млн. рублей.