Конкурс проектов «Шагни за горизонт»
| Вид материала | Конкурс |
- Stockholm Junior Water Prize. Участники конкурс, 112.99kb.
- Конкурс состоит из двух секций: конкурс студенческих идей и конкурс проектов на ранней, 131.18kb.
- Конкурс проектов и программ «На пути к инновациям», 155.77kb.
- Конкурс инновационных проектов "У. М. Н. И. К.", 185.73kb.
- О I межрегиональном конкурсе инновационных проектов «На пути к инновациям» Общие положения, 141.27kb.
- Михаил Васильевич Ломоносов конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших, 85.19kb.
- Конкурс носит открытый характер. Порядок организации и проведения Конкурса, 92.92kb.
- Конкурс интеллектуальных проектов «Держава», 97.79kb.
- Конкурса школьных проектов по энергоэффективности, 313.57kb.
- Положение об областном конкурсе молодежных экологических проектов "Экогород. Экодом", 142.68kb.
8.1. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
(НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)
| Статья расходов | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| Заработная плата и гонорары (включая налоги) | 57 547,00 | 0,00 | 57 547,00 |
| Командировочные и транспортные расходы | 4 940,00 | 0,00 | 4 940,00 |
| Приобретение оборудования | 58 700,00 | 37 800,00 | 96 500,00 |
| Аренда помещения | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Аренда оборудования | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| Издательские расходы | 43 270,00 | 0,00 | 43 270,00 |
| Расходы на связь | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Расходные материалы | 16 043,00 | 0,00 | 16 043,00 |
| Другие расходы | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Банковские расходы | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| ИТОГО: | 200 000,00 | 37 800,00 | 237 800,00 |
Примечания: 1) Для выполнения всех запланированных мероприятий, предполагается активное участие добровольцев. В выполнении проекта будет задействовано минимум 30 человек волонтеров. Оплата их труда не требуется, однако необходимо учесть их вклад.
2) Помещение для размещения штаба создаваемой молодежной экологической организации будет предоставлено Информационным центром общественного доступа “GO.Gogolevka.ru” Централизованной библиотечной системы им. Н.В. Гоголя на безвозмездной основе.
3) ОАО «Новокузнецкое независимое телевидение» окажет помощь а создании телепрограммы и будет транслировать ее бесплатно
8.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей
1.Заработная плата и гонорары
А. Персонал
| Должность в проекте | Сумма в месяц (в рублях) | Кол-во месяцев | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| Руководитель проекта | 3 500 | 6 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| Координатор проекта | 2 600 | 6 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| Бухгалтер | 1 500 | 6 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Всего: | 45 600,00 | ||||
| Выплаты во внебюджетные фонды (26,2%) | 11 947,00 | ||||
| ИТОГО: | 57 547,00 | ||||
Примечание: Для выполнения всех запланированных мероприятий, предполагается активное участие добровольцев. В выполнении проекта будет задействовано минимум 30 человек волонтеров. Оплата их труда не требуется, однако необходимо учесть их вклад.
Б. Консультанты и другие услуги
Оплата услуг консультантов не предполагается.
2. Основные прямые расходы
А. Аренда помещения
| | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| Аренда помещения для проведения «Круглого стола» | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Итого: | | | 3 000 |
Примечание: Помещение для размещения штаба создаваемой молодежной экологической организации будет предоставлено Информационным центром общественного доступа “GO.Gogolevka.ru” Централизованной библиотечной системы им. Н.В. Гоголя на безвозмездной основе.
Б. Командировочные и транспортные расходы:
| | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| Командировка в Кемерово для регистрации организации | 700,00 | 0 | 700,00 |
| Аренда грузовой машины для доставки контейнеров | 1 200,00 | 0 | 1 200,00 |
| Аренда грузовой машины для организации акции «Марш парков» | 3 040,00 | 0 | 3 040,00 |
| Итого: | 4 940,00 | 0 | 4 940,00 |
В. Приобретение оборудования:
| | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| Компьютер | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| МФУ (принтер + сканер + копир) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Контейнеры для раздельного сбора отходов | 47 200,00 | 11 800,00 | 59 000,00 |
| Тележка | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Фотоаппарат | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Итого: | 58 700,00 | 37 800,00 | 96 500,00 |
Г. Аренда оборудования
| | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| Аренда проектора для проведения «Круглого стола» | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| Аренда звукового оборудования для проведения акции «Марш парков» | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| Итого: | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
Д. Расходы на связь:
| | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| Оплата услуг интернет | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Итого: | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
Е. Издательские расходы:
| | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| Рекламно - информационные буклеты,1000 экз. | 6 100, 00 | 0,00 | 6 100, 00 |
| Информационные листовки, А4, 1000 экз. | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| - Информационные листовки, А3, 200 экз. | 4 340,00 | 0,00 | 4 340,00 |
| - Информационные листовки, А4, с двух сторон, 500 экз. | 5 480,00 | 0,00 | 5 480,00 |
| - Рекламных объявлений, А3, 1000 экз. | 3 100,300 | 0,00 | 3 100,300 |
| - Демонстрации рекламного ролика на телевидении | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| Изготовление набора из 20 открыток, 200 экз. | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| Изготовление рекламного щита | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| Итого: | 43 270,00 | 0,00 | 43 270,00 |
Ж. Расходные материалы:
| | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| Блокноты | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| СD Диски | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| Ручки | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Питьевая вода | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| Одноразовые стаканчики | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Маркеры | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Ватман | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| Скотч обычный | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Скотч двусторонний | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| Клей ПВА | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| Бумага самоклеющаяся | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| Бумага цветная А4 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Перчатки | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Мешки | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| Краски | 201,00 | 0,00 | 201,00 |
| Воздушные шарики | 150,00 | | 150,00 |
| Грабли | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Торты | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Бумага белая А4 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| Картридж | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Итого: | 16 043,00 | 0,00 | 16 043,00 |
З. Другие расходы:
| | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| Госпошлина | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Подготовка документов к регистрации | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Приобретение литературы | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Итого: | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
И. Банковские расходы: 2 000,00 руб.
Полная стоимость проекта: 237 800,00 руб.
Вклад из других источников: 37 800,00 руб.
Запрашиваемая сумма: 200 000,00 руб.
8.3. Комментарии к бюджету
Заработная плата.
Для выполнения проекта привлекается, технический персонал:
Руководитель проекта - осуществляет общее руководство проектом в течение всего срока его реализации.
Заработная плата 3 500 руб/мес х 6 мес = 21 000 руб.
- Координатор проекта - необходим для координации действий всех участников проекта в течение всего срока его реализации, кроме того, организует и проводит встречи с представителями СМИ и общественности по вопросам реализации проекта, осуществления деятельности созданного Центра, освещения проводимых мероприятий.
Заработная плата 2600 руб/мес х 6 мес = 15 600 руб.
- Бухгалтер - выполняет необходимые бухгалтерские операции и контроль за расходованием средств гранта.
Заработная плата 1500 руб/мес х 6 мес = 9 000 руб.
Выплаты во внебюджетные фонды составляют 26,2% от фонда заработной платы: 0,262 х (21 000 + 15 600 + 9 000) = 11 947 руб.
Итого на оплату труда, включая выплаты во внебюджетные фонды, запрашивается сумма
15 547,00 руб.
Кроме того, для выполнения всех запланированных мероприятий, предполагается активное участие добровольцев. В выполнении проекта будет задействовано минимум 30 человек волонтеров из числа студенческого экологического отряда «ЭКОС» и молодых людей, привлеченных к деятельности молодежной экологической организации. Оплата их труда не требуется, однако необходимо учесть их вклад.
Аренда помещения.
Для размещения штаба создаваемой городской молодежной экологической организации Централизованная библиотечная система им. Н.В. Гоголя предоставит помещение в Информационном центре общественного доступа “GO.Gogolevka.ru” на безвозмездной основе.
Для проведения «Круглого стола» необходимо будет арендовать конференц-зал. Стоимость аренды конференц-зала, включая обеспечение акустическим оборудованием (микрофоны), составляет 500 руб/час. Планируется арендовать зал на 6 часов.
Стоимость аренды конференц-зала: 500 руб/час х 6 часов = 3 000 руб.
Командировочные и транспортные расходы.
- Для государственной регистрации организации необходима поездка одного человека в Кемерово. Стоимость билета составляет 200 руб. в одну строну. На проезд по городу и на другие возможные непредвиденные расходы необходимо 300 руб./день.
Стоимость поездки в Кемерово: 200 руб. х 2 + 300 руб. = 700 руб.
- Предполагаются расходы на аренду автотранспорта для доставки контейнеров для раздельного сбора отходов от места их складирования (НП «Экологический региональный центр») до объектов установки (СибГИУ, ЦБС им. Н.В. Гоголя, Администрация г.Новокузнецка, АБК НКАЗа). Стоимость аренды грузовика (газель) 300 руб./час. Понадобится 4 поездки по 1 часу.
Стоимость аренды грузовика составит: 300 руб./ч х 4 = 1 200 руб.
- При организации акции «Марш парков» в парке «Водный» потребуется аренда грузового автомобиля на целый день для доставки на место необходимого оборудование (грабли, носилки, перчатки, мешки для мусора и т.п.) и для вывоза собранных отходов. Стоимость аренды грузовой автомашины, объемом кузова 20 м3 составляет 380 руб./час. Необходима аренда минимум на 8 часов.
Стоимость аренды грузовой машины составит: 380 руб./час х 8 час = 3 040 руб.
Приобретение оборудования:
- Для осуществления, запланированных в проекте мероприятий - создания информационных ресурсов – электронной библиотеки, банка экологических идей, создания экранной заставки, разработки макетов информационных материалов, а также для дальнейшей работы молодежной экологической организации после окончания проекта необходим компьютер. руб. Оборудование будет приобретаться из средств гарнтозаявителя.
Стоимость компьютера 20 000 руб.
- Для сканирования детских рисунков, распечатывания и копирования различной информации необходимо многофункциональное устройство (принтер+сканер+копир). Оборудование будет приобретаться из средств гарнтозаявителя.
Стоимость МФУ составляет 6 000 руб.
- Для демонстрационного внедрения раздельного сбора отходов в учреждениях, необходимо приобрести специальные контейнеры для раздельного сбора отходов:
для сбора бумаги и макулатуры - 5 синих контейнеров объемом 240 л, стоимость контейнера составляет 4 600 руб.;
для сбора отходов пластика - 5 зеленых контейнеров объемом 240 л, стоимость контейнера составляет 4 600 руб.;
для сбора неутилизируемой части отходов - 5 красных контейнеров объемом 50 л, стоимость контейнера 2 600 руб.
Из средств грантозаявителя будет приобретено: 1 зеленый контейнер, 1 синий контейнер, 1 красный контейнер для установки в Сибирском государственном индустриальном университете.
Общая стоимость контейнеров составит: 5 х 4 600 руб. + 5 х 4 600 руб. + 5 х 2 600 руб = 59 000. Из собственных средств грантозаявителя будет потрачено 11 800 руб., из средств гранта запрашивается 47 200 руб.
- Для регистрации результатов проекта необходим фотоаппарат.
Стоимость фотоаппарата составляет 8 000 руб.
- Для проведения акции «Марш парков» необходимо приобрести тележку для перевозки собранных отходов к месту погрузки в транспорт. В дальнейшем тележка будет использоваться при проведении подобных мероприятий.
Стоимость тележки: 3500 руб.
Аренда оборудования
- Для проведения «Круглого стола» необходим проектор для демонстрации наглядных материалов.
Аренда проектора составит 1 600 руб.
- Для агитации отдыхающих на пляже при проведении акции «Марш парков» понадобится акустическое оборудование (усилители, микрофоны, колонки и т.д.).
Аренда акустического оборудования составит 3 600 руб.
Расходы на связь:
Для создания и пополнения библиотеки электронных ресурсов, банка идей, для установления контактов с подобными организациями в других регионах и за рубежом, для демонстрации результатов проекта в сети понадобятся услуги интернета.
Оплата трафика: 300 руб/мес х 6 мес = 1 800 руб.
Издательские расходы:
- Для обучения и просвещения населения в области правильного обращения с бытовыми отходами будут изготовлены следующие информационные материалы:
- Рекламно - информационные буклеты о проблеме загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми и отходами и о цивилизованном обращении с бытовыми отходами – раздельном сборе. Тираж 1000 экз. Стоимость изготовления: 1 000 экз. х 6,1 руб. = 6 100 руб.
- Информационные листовки «Инструкция по раздельному сбору отходов». Формат А4. Тираж 1000 экз. Стоимость изготовления: 1 000 экз. х 4,85 руб. = 4 850 руб.
- Информационные листовки «Инструкция по раздельному сбору отходов». Формат А3. Тираж 200 экз. Стоимость изготовления: 200 экз. х 21,7 руб. = 4 340 руб.
- Двусторонние информационные листовки «Правила обращения с бытовыми отходами». Формат А4, с двух сторон. Тираж 500 экз.
Стоимость изготовления: 500 экз. х 10,96 = 5 480 руб.
- При создании городской молодежной экологической организации потребуется рекламная кампания для привлечения молодежи. Для этого планируется демонстрация рекламного ролика на телевидении и распространение рекламных объявлений в городе.
- Изготовление рекламных объявлений о создании городской молодежной организации. Формат А3. Печать черно-белая. Тираж 1000 экз.
Стоимость изготовления: 1 000 экз. х 3,1 руб. = 3 100 руб.
- Стоимость демонстрации 1 с рекламного ролика на телевидении составляет 70 руб. Планируется собственными силами создать рекламный 30-ти секундный рекламный ролик.
Стоимость 3 демонстраций рекламного ролика на телевидении составит: 30 с х 3 х 70 руб. = 6 300 руб.
- Для повышения внимания к экологическим проблемам города, планируется распространение детских работ, победивших на конкурсе детского рисунка: изготовление набора открыток и изготовление рекламного щита.
Изготовление набора из 20 открыток с репродукциями детских работ. Тираж 200 экз.
Стоимость изготовления: 200 экз. х 34 руб. = 6 800 руб.
Изготовление рекламного щита с изображением одной работы, выбранной жюри.
Стоимость изготовления рекламного щита (6 м х 3 м) : 18м2 х 350 руб/м2 = 6 300 руб.
Расходные материалы:
- Для распространения созданной экранной заставки, информационных материалов понадобятся CD – диски.
Стоимость покупки 100 шт. дисков: 100 шт. х 9,2 руб. = 920 руб.
- Для проведения круглого стола понадобятся (для 20 участников):
Блокноты: 20 шт. х 6,6 руб. = 132 руб.
Ручки: 20 шт. х 10 руб. = 200 руб.
Питьевая вода: 20 шт. х 11 руб. = 220 руб.
Одноразовые стаканчики: 20 шт. х 1,5 руб. = 30 руб.
- Для проведения мастер-классов в гимназии №44 и для изготовления контейнеров для раздельного сбора отходов для гимназии потребуется:
Маркеры: 20 шт. х 20 руб. = 400 руб.
Ватман: 10 листов х 16 руб. = 160 руб.
Скотч: 5 шт. х 10 руб. = 50 руб.
Двусторонний скотч: 3 шт. х 24 руб. = 72 руб.
Клей ПВА: 3 шт. х 26 руб. = 78 руб.
Самоклеющаяся бумага: 10 м х 96 руб. = 960 руб.
Цветная бумага: 1 пачка х 150 руб. = 150 руб.
- Для проведения акции «Марш парков» понадобится:
Перчатки для участников: 300 шт. х 15 руб. = 4 500 руб.
Грабли: 20 шт. х 20 руб. = 4 000 руб.
Мешки для мусора: 20 упаковок х 60 руб. = 1 200 руб.
Воздушные шарики для оформления акции: 100 шт. х 1,5 руб. = 150 руб.
Торты для награждения наиболее активных участников акции: 3 шт. х 200 руб. = 600 руб.
Краски для изготовления плакатов: 3 шт. х 67 руб. = 201,00 руб.
- Для текущей работы (распечатывания информации, копирования и т.д.) необходимо:
Бумага: 6 пачек х 120 = 720 руб.
Заправка картриджа: 2 заправки х 650 руб. = 1 300 руб.
Другие расходы
- Для регистрации общественной организации необходимо заплатить госпошлину в размере 1000 руб.
- Расходы на подготовку документов для регистрации организации составят 5000 руб.
- Для создания и пополнения библиотеки печатных изданий планируется потратить 1500 руб.
- ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ:
- Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями);
- Свидетельство о государственной регистрации.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (предоставляется только организациями, зарегистрированными до 1 июля 2002 г.)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе для юридических лиц;
- Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии);
- Документ, подтверждающий полномочия руководителя (например, протокол об избрании, приказ, доверенность), а также документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор (в случае, если договор будет подписывать не руководитель организации);
- Справка банка об открытии счета организации (для государственных и муниципальных организаций – справка об открытии отдельного счета).
- Справка об отсутствии задолженностей по уплате в бюджет и внебюджетные фонды из налоговой инспекции 1, по месту регистрации заявителя;
1 Финансирование проектов будет осуществляться только в том случае, если у организации нет задолженностей на момент начала работы по проекту.