Целевая программа городского округа тольятти «молодежь тольятти»
| Вид материала | Программа |
- Изации работы отдела расчетов по заработной плате с работниками бухгалтерии (управление), 75.32kb.
- Постановление от 01. 04. 2011 г. №983-п/1 Опроведении Дней защиты от экологической, 223.17kb.
- Вцелях дальнейшей организации работ в рамках постановления мэра городского округа Тольятти, 16.75kb.
- Утвердить Стратегический план развития городского округа Тольятти до 2020 года (Приложение, 4634.4kb.
- Программа микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства городского, 2299.2kb.
- Мэрия городского округа тольятти отдел информационной политики, 641.06kb.
- Пояснительная записка к докладу мэра городского округа Тольятти о достигнутых значениях, 1949.55kb.
- Мэрия городского округа тольятти отдел информационной политики, 737.65kb.
- Мэрия городского округа тольятти отдел информационной политики, 807.03kb.
- Мэрия городского округа тольятти отдел информационной политики, 602.42kb.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Проекты, включенные в Программу «Молодежь Тольятти» на 2008 г., реализуются за счет средств местного бюджета, внебюджетных средств и средств, находящихся в распоряжении муниципальных учреждений.
Общий объем финансирования Программы составит – 9 461,7 тыс. руб.
Распределение объемов финансирования по источникам:
Средства, запрашиваемые из местного бюджета – 3 000,0 тыс. руб. (32 %);
Внебюджетные средства – 6 461,7 тыс. руб. (68 %).
Средства из внебюджетных источников подразделяются на собственные средства организации и вклад из других источников. Софинансирование принимается как в денежном, так и в натуральном виде (труд добровольцев, бесплатные офисные помещения, оборудование и т.д.). Вклад в натуральном виде учитывается по среднерыночной стоимости на данный момент времени. Труд добровольцев учитывается в соответствии с уровнем оплаты за аналогичные услуги (работы). Средства, находящиеся в распоряжении МУ, МОУ, МОУДОД, а также средства, выделенные на реализацию проекта иными отраслевыми департаментами, комитетами, управлениями мэрии городского округа и т.д., не считаются средствами из внебюджетных источников.
До утверждения Программы «Молодежь Тольятти» на 2008 г. Думой городского округа Тольятти, обязательства исполнителей проектов по привлечению внебюджетных средств на реализацию проектов, включенных в Программу, закрепляются гарантийными письмами, содержащими обязательства привлечь для реализации проекта заявленный в проекте объем средств за подписью руководителя организации-исполнителя проекта.
После принятия Программы - порядок перечисления организации-исполнителю проекта бюджетных средств, порядок привлечения исполнителем дополнительных ресурсов, взаимодействие с исполнителями проектов регулируется на основе договора, заключаемого между мэрией городского округа Тольятти (в лице руководителя комитета по делам молодежи) и организацией-исполнителем проекта.
Договором в соответствии с календарным планом и бюджетом проекта закрепляется:
- график перечисления бюджетных средств организации-исполнителю проекта;
- обязательства организации – исполнителя проекта по целевому расходованию средств, заявленных в бюджете проекта. В соответствии с договором организация не вправе изменять назначение расходов, утвержденных договором, и использовать предоставленные в соответствии с договором средства для коммерческих целей. В случае нецелевого использования либо не использования средств, предоставленных в соответствии с договором, организация обязуется вернуть перечисленные бюджетные средства.
- график привлечения и порядок использования средств из внебюджетных источников.
В договоре, заключаемом между мэрией городского округа Тольятти и организацией-исполнителем проекта, закрепляется обязательство организации – исполнителя проекта после окончания срока реализации проекта за счет приобретенного имущества продолжать деятельность по приоритетным направлениям молодежной политики городского округа Тольятти. В случае если по окончании финансирования проекта организация не будет вести работу по указанным направлениям, закупленное на бюджетные деньги оборудование может быть возвращено в муниципальную собственность. Комитет по делам молодежи вправе до истечения срока эксплуатации приобретенного оборудования проверить осуществление деятельности по приоритетным направлениям молодежной политики городского округа Тольятти.
Объемы и источники финансирования по Программе
| № п/п | Направление Программы | Сроки финансиро- вания | Средства Бюджета городского округа (тыс. руб.) | Внебюджетные средства (тыс. руб.) | ИТОГО (тыс. руб.) |
| 1. | Формирование культуры здорового образа жизни молодежи | в течение 2008 г. | 1003,0 | 1503,8 | 2506,8 |
| 2. | Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи | в течение 2008 г. | 766,0 | 1095,7 | 1861,7 |
| 3. | Содействие занятости и молодежному предпринимательству | в течение 2008 г. | 185,0 | 512,3 | 697,3 |
| 4. | Поддержка молодой семьи | в течение 2008 г. | 72,0 | 128,7 | 200,7 |
| 5 | Формирование гражданской культуры молодежи | в течение 2008 г. | 271,0 | 274,3 | 545,3 |
| 6. | Развитие информационного обеспечения молодежи | в течение 2008 г. | 559,0 | 2418,7 | 2977,7 |
| 7. | Развитие детского и молодежного общественного движения | в течение 2008 г. | 144,0 | 528,2 | 672,2 |
| ИТОГО | 3000,0 | 6461,7 | 9461,7 | ||
Средства, находящиеся в распоряжении МУ и МОУДОД1, используемые
для реализации проектов
| № | Название проекта | Исполнитель проекта | Средства, находящиеся в распоряжении МОУДОД (тыс.руб.) |
| 1. Формирование культуры здорового образа жизни молодежи | |||
| 1.5 | Дети – наша надежда | МУК «Истоки» | 86,0 |
| 1.6 | Развитие туристского движения в общеобразовательном пространстве | МОУ № 71 | 50,0 |
| 1.7 | Будущее начинается сегодня | МУ ДМО Шанс | 17,2 |
| 1.9 | Нетеатральные сюжеты – проект социального театра для подростков | МОУДОД Детский Дом культуры | 38,9 |
| ВСЕГО по направлению: | 192,1 | ||
| 2. Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи | |||
| 2.3 | Литературная студия | МУ ДМО Шанс | 36,0 |
| 2.6 | Молодежная музыкальная студия «АльтерНатив». Музыкальный проект «AlterNative Band» | МУК Филармония | 99,1 |
| 2.7 | Моя семья – мое богатство | МОУДОД Дворец творчества детей и молодежи | 30,5 |
| ВСЕГО по направлению: | 165,6 | ||
| 3. Содействие занятости и молодежному предпринимательству | |||
| 3.1 | «Вера. Надежда. Любовь» | МОУ СК № 3 | 45,4 |
| ВСЕГО по направлению: | 45,4 | ||
| 4. Поддержка молодой семьи | |||
| 4.1 | Клуб молодой семьи | МДОУ № 209 «Гармония» | 43,5 |
| 4.2 | Модель преемственности между дошкольным учреждением и семьей в сохранении, укреплении и коррекции здоровья ребенка. | МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 81 «Медвежонок» | 16,0 |
| ВСЕГО по направлению: | 59,5 | ||
| 6.Развитие информационного обеспечения молодежи | |||
| 6.2 | ЖИВОЙ ЖУРНАЛ “наSLEDили” | МУ «ДМО Шанс» | 48,9 |
| ВСЕГО по направлению: | 48,9 | ||
| 7. Развитие детского и молодежного общественного движения | |||
| 7.1 | Всероссийский фестиваль юных журналистов «Волга-Юнпресс-2008» в г. Тольятти | МОУ гимназия № 89 | 8,6 |
| ВСЕГО по направлению: | 8,6 | ||
| ВСЕГО по Программе: | 520,1 | ||
5. Технико-экономическое обоснование
Сумма затрат на Программу складывается из бюджетов проектов, отобранных конкурсной комиссией. Бюджеты проектов составлялись исполнителями проектов с учетом требований Положения о порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения.
Бюджет каждого проекта состоит из трех статей:
- Оборудование и сопутствующие расходы (информация об оборудовании, которое необходимо для выполнения проекта, количество и предполагаемая стоимость, а также перечень сопутствующих расходов по данной статье (транспортировка, наладка, монтаж и т.д.).
- Административные и прочие расходы (информация о типе планируемого расхода, например: банковские услуги, приобретение расходных материалов, почтовые и издательские расходы и т.д., и его стоимостная оценка).
- Индивидуальная финансовая поддержка (информация о персональных выплатах независимо от типа (зарплата, социальные выплаты, стипендии, пособия и т.д.) с учетом налогов и платежей по каждой заявленной выплате).
Также бюджет каждого проекта содержит информацию об объеме средств, запрашиваемых из бюджета городского округа Тольятти, объеме собственных и привлеченных средств.
По каждому проекту исполнителями представлены пояснения к бюджету проекта (информация о том, почему перечисленные расходы необходимы для выполнения проекта, описание, каким образом будет использовано оборудование и материалы в рамках проекта и после его завершения).
Соотношение статей расходов по Программе:
| | Средства бюджета городского округа | Внебюджетные средства | ИТОГО (тыс. руб.) | |||
| (тыс. руб.) | % | (тыс. руб.) | % | (тыс. руб.) | % | |
| Оборудование И сопутствующие расходы | 1286,9 | 43 % | 2193,0 | 34% | 3479,9 | 37% |
| Административные и прочие Расходы | 1392,3 | 46% | 3054,1 | 47% | 4446,4 | 47% |
| Индивидуальная финансовая поддержка | 320,8 | 11% | 1214,6 | 19% | 1535,4 | 16% |
| Итого: | 3000,0 | 100% | 6461,7 | 100% | 9461,7 | 100% |
Основные экономические показатели Программы:
- удельный вес проектов, прошедших конкурсных отбор – 37%;
- удельный вес организаций, прошедших конкурсный отбор – 49%;
- удельный вес средств бюджета городского округа запланированных для реализации Программы – 32 %;
- удельный вес внебюджетных средств, привлекаемых для реализации Программы – 68%;
- средние затраты, приходящиеся на один проект, реализуемый в рамках Программы - 350 тыс. руб.
- средние затраты за счет средств бюджета городского округа на один проект, реализуемый в рамках Программы -111 тыс. руб.
- средние затраты за счет средств из внебюджетных на один проект, реализуемый в рамках Программы – 239 тыс. руб.
- затраты на одного благополучателя по Программе – 157 руб.
- затраты из бюджета городского округа на одного благополучателя по Программе – 50 руб.
- затраты из внебюджетных источников на одного благополучателя по Программе – 107 руб.
6. Порядок управления и контроля
Деятельность по реализации проектов осуществляется непосредственно исполнителями проектов. Комитет по делам молодежи мэрии осуществляет управление Программой и оценку деятельности исполнителей проектов по следующим критериям: соответствие деятельности исполнителей заявленным в проекте целям и задачам; соответствие деятельности календарному плану проекта; соответствие производимых расходов заявленным в бюджете проекта; привлечение заявленных в проекте объемов внебюджетных средств; соответствие полученных результатов, заявленным в проекте.
Исполнители проектов отчитываются перед комитетом по делам молодежи мэрии на основании ежемесячной, квартальной и годовой отчетности. За каждым проектом из числа специалистов комитета закрепляется куратор. Куратор проекта осуществляет постоянный мониторинг хода реализации проекта, в том числе изучает положения, сценарии, пресс-релизы и иные документы до начала мероприятий проекта, проводит анализ проведенных мероприятий, принимает участие в крупных мероприятиях по проекту, осуществляет текущий контроль, вносит предложения по корректировке проекта в случае выявления его низкой эффективности, осуществляет контроль за своевременным предоставлением смет расходов и отчетов.
В случае изменения сроков проведения мероприятий, уточнений бюджета, изменения согласовываются с комитетом по делам молодежи. Комитет по делам молодежи вправе в любой момент провести выездную проверку деятельности организации по проекту.
График предоставления отчетности организациями-исполнителями проектов
| Периодичность | Даты предоставления | Содержание |
| Ежемесячная | до 10 числа месяца, предшествующего отчетному до 4 числа следующего за отчетным месяца до 20 числа текущего месяца не позднее, чем за неделю до проведения | предоставляется на утверждение смета расходов на последующий месяц. предоставляется отчет за прошедший месяц об использовании финансовых средств предоставляются планирование на следующий месяц предоставляются пресс-релизы крупных (более 100 участников) мероприятий по проекту |
| Квартальная | до 10 числа следующего за окончанием квартала месяца | отчет о проведении мероприятий в соответствии с календарным планом с предоставлением фото, видео материалов. |
| Итоговая | до 20.01.2009 | - отчет об использовании бюджетных денежных средств, привлечении и использовании средств из внебюджетных источников с приложением всех подтверждающих документов. - отчет о проведении мероприятий в соответствии с календарным планом с предоставлением фото, видео материалов. |
Организация-исполнитель проекта ведет бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Комитет по делам молодежи предоставляет ежемесячные, ежеквартальные и итоговые отчеты: 1) об использовании бюджетных средств в департамент финансов мэрии; 2) отчеты об исполнении целевых программ за счет средств бюджета городского округа – в департамент экономики мэрии. Департамент финансов мэрии городского округа осуществляет контроль за соблюдением финансовой дисциплины при выполнении проектов и мероприятий Программы. По решению мэрии либо Думы городского округа Тольятти могут проводиться проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.
Итоговый отчет о выполнении Программы утверждается на коллегии мэрии и на заседании Думы городского округа Тольятти. Результаты реализации Программы при необходимости могут быть подвержены независимой (общественной) экспертизе, которая проводится на договорной основе независимой организацией, обладающей необходимым опытом оценки реализации программ. Дума осуществляет контроль за исполнением Программы в рамках контрольной деятельности, предусмотренной Уставом городского округа Тольятти и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Тольятти.
7. Ожидаемые социально-экономические результаты
Экономическая (в том числе бюджетная эффективность) Программы
Реализация Программы «Молодежь Тольятти» на 2008 г. будет осуществляться за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. Соотношение бюджетных и внебюджетных средств составляет 32% и 68%. На каждый 1 рубль, затраченный из местного бюджета, будет привлечено 2,1 руб. из внебюджетных источников. Срок окупаемости проектов по Программе – 2008 год. В среднем по Программе затраты средств местного бюджета составят 50 руб. в год на 1 чел.
Показатели (индикаторы), которые будут использованы для оценки результатов:
| Показатель (индикатор) оценки | Механизм оценки | Контрольный показатель |
| Соответствие деятельности по реализации проектов запланированной. Организация заявленного объема мероприятий. | Сравнение плана и факта | Календарные планы проектов |
| Объем бюджетных средств, фактически выделенных для реализации проектов | Сравнение плана и факта | В целом по Программе – 3 000 тыс. руб. По направлениям: «Формирование культуры здорового образа жизни молодежи» - 1003,0 тыс. руб.; «Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи» - 766,0 тыс. руб.; «Содействие занятости и молодежному предпринимательству» - 185,0 тыс. руб.; «Поддержка молодой семьи» - 72,0 тыс. руб.; «Формирование гражданской культуры молодежи» - 271,0 тыс. руб.; «Развитие информационного обеспечения молодежи» - 559,0 тыс. руб.; «Развитие детского и молодежного общественного движения» - 144,0 тыс. руб. |
| Объем внебюджетных средств, привлеченных для реализации проектов | Сравнение плана и факта | В целом по Программе – 6 461,7 тыс. руб. По направлениям: «Формирование культуры здорового образа жизни молодежи» - 1 503,8 тыс. руб.; «Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи» - 1095,7 тыс. руб.; «Содействие занятости и молодежному предпринимательству» - 492,3 тыс. руб.; «Поддержка молодой семьи» - 128,7 тыс. руб.; «Формирование гражданской культуры молодежи» - 274,3 тыс. руб.; «Развитие информационного обеспечения молодежи» - 2 418,7 тыс. руб.; «Развитие детского и молодежного общественного движения» - 528,2 тыс. руб. |
| Количество проведенных семинаров, мастер-классов, выставок | Сравнение плана и факта | Планируется проведение около 60 семинаров, 20 мастер-классов, 6 выставок. |
| Количество участников, задействованных в реализации проектов | Подсчет участников, сравнение с контрольными показателями | Планируемый охват участников мероприятий Программы «Молодежь Тольятти» в целом около 60 тыс.чел. По направлениям: «Формирование культуры здорового образа жизни молодежи» около 13,5 тыс.чел.; «Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи» около 12 тыс. чел.; «Содействие занятости и молодежному предпринимательству» около 10 тыс. чел.; «Поддержка молодой семьи» около 250 чел.; «Формирование гражданской культуры молодежи» около 1 тыс. чел.; «Развитие информационного обеспечения молодежи» около 23 тыс. чел.; «Развитие детского и молодежного общественного движения» около 300 чел. |
| Количество баз данных в сфере молодежной политики | Сравнение плана и факта | Планируется создать и постоянно пополнять информацию в 10 базах данных |
| Количество адресатов информационных сообщений о мероприятиях, реализуемых по проектам (в том числе е-mail- и sms-рассылки) | Объем адресной базы | до 5 000 человек и организаций |
| Количество экземпляров информационной продукции | Сравнение плана и факта | Информационный сборник «Будущее начинается сегодня!» - 200 экз. Сборник статей участников городской лаборатории инноваций и технического творчества – 200 экз. Дневник и буклет «Формула Отваги» - по 1000 шт. Выпуск газеты «Студенческий Вестник» - 20 номеров. Тираж 10 000 экз. Информационно-методичекий сборник «Молодежная политика в городском округе Тольятти» 1 000 экз. Выпуск городской молодежной газеты – 10 выпусков. Тираж 5 000 экз. Будет разработано методическое пособие «Система мероприятий по работе с молодой семьей при «погружении» ребенка раннего возраста в ДОУ» Электронный вестник городской лаборатории инноваций и технического творчества – 4 выпуска Живой журнал «наSLEDили» Сайт www.studmost.ru Молодежный сайт Тольятти |