План финансово-хозяйственной деятельности
| Вид материала | Реферат |
- План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Добрый день!, 176.04kb.
- Приказ от 13 июня 2001 г. N 654 об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной, 5607.71kb.
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв, 2581.56kb.
- Московский колледж автоматизации, 586.6kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на базе моу «Первая, 319.95kb.
- Б 2 12 Организация финансово-хозяйственной деятельности в книгоиздании, 9.22kb.
- Рабочая программа по дисциплине "Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности, 159.79kb.
- Анализ экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 481.25kb.
- Методика анализа фхд 6 Глава Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Карельский, 590.5kb.
- Методика анализа фхд. § Анализ финансово-хозяйственной деятельности зао "Промсинтез", 528.38kb.
5. План расходов
Планируемые объемы расходов во 2-м полугодии 2010 г., руб.3
| Наименование расходов | Объем |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 089 113 405,35 |
| Услуги связи | 17 012 079,70 |
| Транспортные услуги | 29 134 567,64 |
| Коммунальные услуги | 87 391 682,82 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 10 504 582,81 |
| Услуги по содержанию имущества | 231 920 263,79 |
| Прочие услуги | 415 669 556,60 |
| Пособия по социальной помощи населению | 16 117 115,00 |
| Приобретение основных средств | 632 332 704,03 |
| Приобретение нематериальных активов | 188 702,37 |
| Приобретение материальных запасов | 139 412 704,53 |
| Прочие расходы | 222 311 921,91 |
| Итого: | 2 891 109 286,55 |
6. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2-е полугодие 2010 г., тыс. руб.
| Наименование показателей | 2010 г. |
| ДОХОДЫ, всего | 2 891 109 286,55 |
| РАСХОДЫ, всего | 2 891 109 286,55 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 089 113 405,35 |
| Услуги связи | 17 012 079,70 |
| Транспортные услуги | 29 134 567,64 |
| Коммунальные услуги | 87 391 682,82 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 10 504 582,81 |
| Услуги по содержанию имущества | 231 920 263,79 |
| Прочие услуги | 415 669 556,60 |
| Пособия по социальной помощи населению | 16 117 115,00 |
| Приобретение основных средств | 632 332 704,03 |
| Приобретение нематериальных активов | 188 702,37 |
| Приобретение материальных запасов | 139 412 704,53 |
| Прочие расходы | 222 311 921,91 |
| Итого: | 2 891 109 286,55 |
7. Мероприятия по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности в 2010 г.:
- Расширение источников дохода за счет:
- коммерциализации научных исследований и разработок университета путем расширения лицензирования, получения заказов на проведение НИОКР от частного сектора, создания малых инновационных предприятий на базе вузовских технологий и разработок, малых предприятий с участием университета по эффективному использованию интеллектуальных, материальных ресурсов ЮФУ;
- формирования и развития инновационной инфраструктуры коммерциализации инноваций на региональных и мировом рынках: развитие технопарков как инновационных, экспортно-информационных центров; создание информационных, маркетинговых, консалтинговых и других структур поддержки малого инновационного предпринимательства;
- вовлечения бизнеса в финансирование НИОКР и использование результатов интеллектуальной деятельности;
- привлечения средств предприятий и организаций Ростовской области на реализацию совместных проектов по приоритетным направлениям деятельности ЮФУ.
- Внедрение системы экономического регулирования мотивации сотрудников университета в пополнении внебюджетных средств и экономном расходовании финансовых средств.
- Объективный анализ финансово-экономического состояния и возможных рисков в деятельности университета, развитие системы управленческого учета на всех уровнях управления для оперативной корректировки и координации использования финансовых средств, учетной и налоговой политики, эффективного бизнес-планирования.
- Повышение заработной платы работников университета в том числе путем расширения возможностей дополнительного заработка внутри университета, в его учебных, научных подразделениях, малых предприятиях на внебюджетной основе;
- Развитие форм и сохранение условий для финансово-экономической самостоятельности структурных подразделений в использовании материально-имущественного комплекса, результативности и эффективности использования всех видов экономических ресурсов.
- Внедрение системы мониторинга и контроля эксплуатации движимого и недвижимого имущества, материально-технических и финансовых ресурсов университета.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
| Субсидия на оказание государственных образовательных услуг и содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, тыс. руб. | ||
| Наименование субсидии | Код субсидии | Лимит |
| на оказание государственных образовательных услуг | 07 06 133 0201 019 241 | 811 477,0 |
| на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества | 07 06 133 0202 019 241 | 69 141,3 |
| | Итого | 880 618,3 |
Спецификация мероприятий в соответствии с Государственным заданием на 2010 г. приведена в таблице.
| Наименование государственной услуги (работы) | Ожидаемые научные и научно-технические результаты в 2010 г. |
| Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования | Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научной и педагогической квалификации. Удовлетворение потребностей общества, государства и инновационно-ориентированной экономики в работниках с высшим образованием посредством организации подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня. |
| Реализация программы военной подготовки | Подготовка офицеров запаса по военно-учетным специальностям; Проведение воспитательной работы и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи. |
| Реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования | Повышение уровня высшего образования и приобретение научной и педагогической квалификации (аспирантура). Повышение научной, педагогической квалификации на базе высшего образования (докторантура). Развитие наук, техники, технологий и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических кадров и обучающихся, использование полученных результатов в образовательной деятельности. |
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ | Подготовка, переподготовка и (или) повышение квалификации кадров на основе применения современных образовательных технологий для комплексного социально-экономического развития региона. Обновление теоретических и практических знаний и совершенствование умений и навыков лиц, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных программ. Освоение новаций в конкретных вопросах профессиональной деятельности (тематические и проблемные конференции и семинары, обучение по месту основной работы), а также углубленное изучение проблем по профилю профессиональной деятельности с целью обновления знаний по вопросам, возникающим на уровне отрасли, региона, организации. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. Реализация дополнительных образовательных программ с учетом запросов потребностей участников образовательного процесса, особенностей социально-экономического развития региона, исторических и национально-культурных традиций. |
Плановые показатели Государственного задания на 2010 г.
| Наименование показателя | 2010 г., чел. |
| Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования | |
| Количество обучающихся по очной форме обучения | 18 934 |
| Количество обучающихся по очно-заочной форме обучения | 1072 |
| Количество обучающихся по заочной форме обучения | 7082 |
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ | |
| Количество слушателей по программам дополнительного профессионального образования | 815 |
| Реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования | |
| Количество аспирантов, обучающихся по очной форме обучения | 586 |
| Количество аспирантов, обучающихся по заочной форме обучения | 223 |
| Количество докторантов | 61 |
Приложение 2
Научно-исследовательские работы, проводимые по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации
| Субсидия на осуществление научных исследований и разработок, руб. | ||
| Наименование мероприятий | Код субсидии | Лимит |
| Проведение фундаментальных исследований в рамках тематических планов. Проведение фундаментальных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук. Научно-техническое обеспечение развития инфраструктуры вузовской науки. | 01 10 133 0201 019 241 | 85 177 900 |
| Проведение прикладных научных исследований в области образования, молодежной и социальной политики в области образования. | 07 08 133 0201 019 241 | 5 165 200 |
| | Итого | 90 343 100 |