Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон
| Вид материала | Закон |
| 5. Результативность бюджетных расходов. Стратегическая цель 1 Тактическая задача 1.1 Тактическая задача 1.2 Стратегическая цель 2 Тактическая задача 2.1 Стратегическая цель 3 Тактическая задача 3.2 |
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 352.43kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 785.44kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 182.39kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 182.2kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 235.34kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 357.21kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 635.39kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 89.1kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 98.16kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 183.97kb.
Начальник финансового управления Л.А.Деева
5. Результативность бюджетных расходов.
Оценка результативности бюджетных расходов
субъекта бюджетного планирования
Финансовое управление администрации Селивановского района
| | Един. измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||||||||||||||
| 2009год | 2010год (текущий) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1: Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств Селивановского района. | ||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1: Обеспечение своевременной и качественной подготовки проекта перспективного финансового плана и проекта решения Совета народных депутатов о бюджете Селивановского района на очередной финансовый год | ||||||||||||||||||||
| Результаты: | ||||||||||||||||||||
| Качественная характеристика: % | | | | | ||||||||||||||||
| Количественная характеристика: | | | | | | |||||||||||||||
| Показатель 1.1.1: Ведение предварительного, планового, уточненного реестров расходных обязательств Селивановского района. | Охват нормативной базой расходов бюджетов % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| Показатель 1.1.2: Увеличение доли расходов сельских поселений, увязанных с реестром расходных обязательств Селивановского района, в общем объеме расходов бюджета района с процентов в 2008 году до процентов в 2009 году. | % | 21,2 | 25,0 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||
| Всего | Тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| в т.ч. бюджетные | Тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| внебюджетные | Тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Текущие | Тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Капитальные | Тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Тактическая задача 1.2: Организация исполнения бюджета района и формирования бюджетной отчетности | ||||||||||||||||||||
| Результаты: | ||||||||||||||||||||
| Качественная характеристика: | ||||||||||||||||||||
| Количественная характеристика: | ||||||||||||||||||||
| Показатель 1.2.1: Отсутствие фактов превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи. | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Показатель 1.2.2: Обеспечение предоставления годового отчета об исполнении бюджета Селивановского района в Совет народных депутатов Селивановского района | 01.05.10г. | 01.05.11г. | 01.05.12г. | 01.05.13г. | 01.05.14г. | | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||
| Всего | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| в т.ч. бюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| внебюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Текущие | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Капитальные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Стратегическая цель 2: Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Селивановского района. | ||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 2.1: Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики на основе перспективного финансового плана | ||||||||||||||||||||
| Результаты: | ||||||||||||||||||||
| Качественная характеристика: % | | | | | | |||||||||||||||
| Количественная характеристика: | | | | | | |||||||||||||||
| Показатель 2.1.1: Обеспечение сбалансированности бюджета района путем привлечения реальных источников заимствования для покрытия бюджетного дефицита. | Тыс. руб. | 5713,1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Показатель 2.1.2: Не допустить образования кредиторской задолженности в 2008 году | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||
| Всего | | | | | | | ||||||||||||||
| в т.ч. бюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| внебюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Текущие | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Капитальные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Результаты: | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Стратегическая цель 3 Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. | ||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 3.1: Создание условий для повышения качества управления общественными финансами | ||||||||||||||||||||
| Результаты: | ||||||||||||||||||||
| Качественная характеристика: % | | | | | | |||||||||||||||
| Количественная характеристика: % | | | | | | |||||||||||||||
| Показатель 3.1.1 Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Селивановский район, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий Владимирской областью за счет областного Фонда компенсаций | % освоения | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| Показатель 3.1.2 Не допустить нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации и условий качества управления бюджетом района. | Количество нарушений единиц | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||
| Всего | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| в т.ч. бюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Внебюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Текущие | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Капитальные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Тактическая задача 3.2: Повысить заинтересованность и ответственность по наращиванию налогового потенциала не территории Селивановского района | ||||||||||||||||||||
| Результаты: | ||||||||||||||||||||
| Качественная характеристика: | ||||||||||||||||||||
| Количественная характеристика: | | | | | | |||||||||||||||
| Показатель 3.2.1: Повысить налоговый потенциал на территории района в 2009 году к утвержденному бюджету по налоговым и неналоговым доходам бюджета. | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||
| Всего | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| в т.ч. бюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| внебюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Текущие | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Капитальные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
Начальник финансового управления Л.А.Деева
Исполнитель
Л.В.Иванова
2-26-17