Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон

Вид материалаЗакон
Оценка расходных обязательств
Оценка доходов, администрируемых субъектом
Краткая характеристика
Краткая характеристика
Распределение средств субъекта бюджетного
Подобный материал:
1   2   3


2. Расходные обязательства и формирование доходов


ОЦЕНКА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


Финансовое управление администрации Селивановского района


Нормативный

правовой акт

(статья, пункт,

подпункт,

абзац)


Объем бюджетных обязательств,

тыс. рублей

Метод оценки


отчетный период

плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год







за счет бюджетных средств

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

за счет бюджетных средств

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

за счет бюджетных средств

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

за счет бюджетных средств

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

за счет бюджетных средств

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход




Оплата труда с начислениями, решение Селивановского районного Совета народных депутатов от 20.09.2007 года №73 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих в муниципальных образованиях Селивановского района»

3205,0

0

3281,5

0

3089,8

0

3089,8

0

3089,8

0

К-2

Прочие расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Всего:

3205,0

0

3281,5

0

3089,8

0

3089,8

0

3089,8

0






ОЦЕНКА ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ СУБЪЕКТОМ

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Финансовое управление администрации Селивановского района

(наименование субъекта бюджетного планирования)


тыс.руб.

Вид

дохода с расшифровкой по поведомствен-

ным организациям

Отчетный период

Плановый период

2009 год


2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

План

Факт


1.Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (1 16 90050 05 0000 140)

2.Дотации бюджетам муниципальных районов из областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов

3. Дотации бюджетам муниципальных районов из областного Фонда финансовой поддержки поселений

4. Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов





-


119659


5852


24403



-


119659


5852


24403



-


135981


9445


-



-


135981


-


-




-


135981


-


-



-


135981


-


-


Всего




149914



149914



145426




135981




135981



135981



3. Целевые программы и непрограммная деятельность


КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое управление администрации Селивановского района





Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Цель программы


Муниципальная целевая программа по финансовому управлению администрации района не принималась



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


Финансовое управление администрации Селивановского района





Единица

измерения

и

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год







за счет бюджетных средств

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

за счет бюджетных средств

За счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

за счет бюджетных средств

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

за счет бюджетных средств

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

за счет бюджетных средств

за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход

Цель (цели) непрограммной деятельности:

1.Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств;

2.Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Селивановского района;

3.Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления



































Показатели достижения цели непрограммной деятельности:



































Затраты на осуществление непрограммной деятельности


тыс.

руб.

3205,0

0

3281,5

0

3089,8

0

3089,8

0

3089,8

0


4. Распределение расходов по целям, задачам и программам


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ


Финансовое управление администрации Селивановского района


Цели, задачи

и программы

(наименования)

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

тыс.

руб.

процентов

тыс.

руб.

процентов

тыс.

руб.

процентов

Тыс.

руб.

процентов

тыс.

руб.

процентов

Цель 1

Задача 1.1

Программа А

Программа Б…..































Не распределено по программам

Задача 1.2…..































Не распределено по задачам































Цель 2

Задача 2.1

Программа А

Программа Б…..































Всего распределено средств по целям,

в том числе:

распределено по задачам

распределено по программам































Не распределено средств по целям, задачам и программам

3205,0

100

3281,5

100

3089,8

100

3089,8

100

3089,8

100

Итого бюджет субъекта бюджетного планирования

3205,0

100

3281,5

100

3089,8

100

3089,8

100

3089,8

100

В том числе по источникам финансирования

бюджета района

3205,0




3281,5




3089,8




3089,8




3089,8

100

Справочно:

расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач)