Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002 2010 годы)" (далее именуется программа

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 69

к подпрограмме

"Морской транспорт"

Федеральной целевой программы

"Модернизация транспортной системы

России (2002 - 2010 годы)"

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.04.2008 N 258)

(млн. рублей, в ценах 2001 года)

┌───────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Показатели │2002 - 2030│ В том числе │

│ экономической │ годы - ├────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────────┤

│ эффективности │ всего │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 - │

│ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ 2030 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ годы │

└───────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────────┘

I. Расчет показателей экономической эффективности мероприятий

по развитию морских портов

Общественная эффективность

Доходы от реализации 1589503,8 628,9 5605,9 11229,8 16350,5 23896,9 35306,3 45529,9 54873,1 1396082,5

Расходы на реализацию 131424,3 6436,9 5161,1 10441,4 20238,1 22118,6 21122,5 22946,8 22958,9 -

Чистый доход 1458079,5 -5808 444,8 788,4 -3887,6 1778,3 14183,8 22583,1 31914,2 1396082,5

Чистый дисконтированный 192562,6 -5139,8 347,5 547,5 -2385 966,5 6819,1 9609,8 11997,8 169799,2

доход

Коммерческая эффективность

Доходы от реализации 1042844,3 412,6 3677,9 7367,6 10727,3 15678,3 23163,8 29871,3 36001,2 915944,3

Расходы на реализацию 131424,3 6436,9 5161,1 10441,4 20238,1 22118,6 21122,5 22946,8 22958,9 -

Чистый доход 887646,9 -6024,3 -1483,2 -3073,8 -9510,8 -6440,3 2041,3 6924,5 13042,3 892171,2

Чистый дисконтированный 99548,4 -5331,2 -1158,8 -2134,6 -5834,8 -3500,2 981,4 2946,6 4903,1 108676,8

доход

Бюджетная эффективность

Доходы бюджетов всех 357826,5 141,6 1262 2528 3680,8 5379,6 7948,1 10249,6 12352,9 314283,9

уровней от реализации

Расходы бюджетов всех 8064,8 389,5 370,5 893,4 1603,4 2625,9 1080,3 1101,8 - -

уровней на реализацию

Чистый доход 349761,7 -247,9 891,5 1634,6 2077,4 2753,7 6867,8 9147,8 12352,9 314283,9

Чистый дисконтированный 56230,6 -219,4 696,5 1135,1 1274,5 1496,6 3301,8 3892,7 4643,9 40008,8

доход

консолидированного

бюджета

II. Расчет показателей экономической эффективности мероприятий по развитию

транспортного и обеспечивающего флота

Общественная эффективность

Доходы от реализации 1360389,6 3033,7 10892,4 16099,1 17872,8 34315,1 40843,7 44984,5 49764,3 1142584

Расходы на реализацию 147377,8 12321,6 15945,6 8673,6 15104,6 20186,7 20725,7 21244,2 33175,8 -

Чистый доход 1169255,8 -9287,9 -5053,2 7425,5 2768,2 14128,4 20118 23740,3 16588,5 1098828

Чистый дисконтированный 140528,5 -8219,4 -3947,8 5156,6 1698,3 7678,5 9672,1 10102,3 6236,3 112205,6

доход

Коммерческая эффективность

Доходы от реализации 931773,6 2139,5 7386,4 10827,7 12234,7 23000,1 27545,5 30606,1 34288,1 783745,5

Расходы на реализацию 147377,8 12321,6 15945,6 8673,6 15104,6 20186,7 20725,7 21244,2 33175,8 -

Чистый доход 740639,8 -10182,1 -8559,2 2154,1 -2869,9 2813,4 6819,8 9361,9 1112,3 739989,5

Чистый дисконтированный 81817,2 -9010,7 -6686,9 1495,9 -1760,7 1529 3278,8 3983,8 418,2 88569,8

доход

Бюджетная эффективность

Доходы бюджетов всех 247094,8 529,8 2026 3038,9 3283,4 6485,7 7635,1 8284,8 8952,4 206858,7

уровней от реализации

Расходы бюджетов всех 11364,3 388,7 681,3 674,7 702,7 900,8 2324,4 2367,3 3324,4 -

уровней на реализацию

Чистый доход 232352,2 141,1 1344,7 2364,2 2580,7 5584,9 5310,7 5917,5 5628 203480,4

Чистый дисконтированный 39929,4 124,9 1050,5 1641,8 1583,3 3035,3 2553,2 2518,1 2115,8 25306,6

доход

консолидированного

бюджета

III. Расчет показателей экономической эффективности подпрограммы

"Морской транспорт"

Общественная эффективность

Доходы от реализации 2949893,4 3662,6 16498,3 27328,9 34223,3 58212 76150 90514,4 104637,4 2538666,5

Расходы на реализацию 284587 18784,7 21352,7 19518,4 35993,7 43096,7 42983,3 45395,3 57462,2 -

Чистый доход 2665306,4 -15122,1 -4854,4 7810,5 -1770,4 15115,3 33166,7 45119,1 47175,2 2538666,5

Чистый дисконтированный 351943 -13382,4 -3792,5 5424 -1086,1 8214,8 15945,5 19199,6 17735 303685,1

доход

Коммерческая эффективность

Доходы от реализации 1974617,9 2552,1 11064,3 18195,3 22962 38678,4 50709,3 60477,4 70289,3 1699689,8

Расходы на реализацию 284587 18784,7 21352,7 19518,4 35993,7 43096,7 42983,3 45395,3 57462,2 -

Чистый доход 1690030,9 -16232,6 -10288,4 -1323,1 -13031,7 -4418,3 7726 15082,1 12827,1 1699689,8

Чистый дисконтированный 178118,9 -14365,1 -8037,8 -918,8 -7994,9 -2401,3 3714,4 6417,9 4822,2 196882,3

доход

Бюджетная эффективность

Доходы бюджетов всех 604921,3 671,4 3288 5566,9 6964,2 11865,3 15583,2 18534,4 21305,3 521142,6

уровней от реализации

Расходы бюджетов всех 20569,4 785 1056,5 1704,6 2310,4 3614 3616,5 3685,1 3797,3 -

уровней на реализацию

Чистый доход 584351,9 -113,6 2231,5 3862,3 4653,8 8251,3 11966,7 14849,3 17508 521142,6

Чистый дисконтированный 95462,1 -100,5 1743,4 2682,2 2855,1 4484,4 5753,2 6318,9 6582 65143,6

доход

консолидированного

бюджета

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ПОДПРОГРАММА

"ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ"

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИИ (2002 - 2010 ГОДЫ)"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2007 N 437,

от 10.04.2008 N 258, от 17.03.2009 N 236)

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ"

Наименование - подпрограмма "Внутренние водные пути"

подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской

разработки Федерации от 16 февраля 2001 г. N 232-р

подпрограммы

Государственный - Федеральное агентство морского и

заказчик речного транспорта

подпрограммы

Разработчик - открытое акционерное общество

подпрограммы "Центральный научно-исследовательский

институт экономики и эксплуатации

водного транспорта"

Цели - развитие опорной сети внутренних водных

подпрограммы путей и увеличение их пропускной

способности;

обеспечение безопасности на внутренних

водных путях

Важнейшие - показателем формирования опорной сети

целевые внутренних водных путей является

показатели увеличение их пропускной способности -

подпрограммы ввод в строй второй нитки Кочетовского

шлюза (1 камера), 2 шлюзов Беломорско-

Балтийского канала (3 камеры), 5

агрегатов на насосных станциях Волго-

Донского судоходного канала.

Показатели обеспечения безопасности на

внутренних водных путях:

устойчивость напорного фронта и

эксплуатационная надежность судоходных

гидротехнических сооружений;

протяженность внутренних водных путей с

заданными габаритами на водных путях

для завоза грузов в районы Крайнего

Севера и приравненные к ним местности -

68,16 тыс. км;

строительство и модернизация судов

технического флота:

2 земснаряда;

28 самоходных судов;

7 судов экологического назначения;

полное обновление объектов

технологической связи на единой

глубоководной системе европейской части

страны;

общая протяженность эксплуатируемых

внутренних водных путей - 101,6 тыс. км

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.04.2008 N 258)

Сроки - 2002 - 2009 годы

реализации

подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.04.2008 N 258)

Основные - подготовка внутренних водных путей на

мероприятия участках международного транспортного

подпрограммы коридора "Север - Юг" для интеграции их

в систему международных транспортных

коммуникаций;

обеспечение стабильных условий для

завоза грузов в районы Крайнего Севера

и освоение новых грузопотоков по малым

рекам;

достижение эксплуатационных параметров

отдельных судоходных гидротехнических

сооружений и водных путей,

обеспечивающих их работоспособное

состояние;

реконструкция технологической связи для

обеспечения безопасности на внутренних

водных путях;

мероприятия по совершенствованию

кадрового обеспечения;

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы

Исполнители - государственные бассейновые управления

подпрограммы водных путей и судоходства;

федеральное государственное унитарное

предприятие "Канал имени Москвы";

научно-исследовательские и проектные

организации

Объемы и - всего - 19018,3 млн. рублей (в ценах

источники соответствующих лет), в том числе за

финансирования счет средств:

подпрограммы федерального бюджета - 18295,6 млн. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации -

177,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 545,6 млн. рублей

капитальные вложения - 18933,7 млн.

рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 18211 млн.

рублей (из них на научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы - 84,6 млн.

рублей);

бюджетов субъектов Российской Федерации -

177,1 млн. рублей;

внебюджетных источников - 545,6 млн. рублей

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2008 N 258,

от 17.03.2009 N 236)

Ожидаемые - общественная экономическая

результаты эффективность - 2799,4 млн. рублей.

реализации Бюджетная эффективность -

подпрограммы 503,7 млн. рублей.

Прирост занятости - 2,2 тыс. рабочих

мест, в том числе на строительстве

объектов - 0,7 тыс. человек и

строительстве флота - 1,5 тыс. человек.

Создание сбалансированной

инфраструктуры внутренних водных путей,

обеспечивающей потребности экономики и

населения страны, интеграцию внутренних

водных путей России в систему

международных транспортных

коммуникаций.

Повышение эффективности управления

федеральным имуществом и оптимизация

расходов федерального бюджета на

развитие внутренних водных путей и

судоходных гидротехнических сооружений

Система - управление реализацией подпрограммы

управления осуществляется директором подпрограммы,

реализацией назначаемым руководителем

подпрограммы государственного заказчика

Система - контрольные функции выполняются

организации государственным заказчиком

контроля за подпрограммы. Ежегодные и

исполнением ежеквартальные отчеты о выполнении

подпрограммы мероприятий и показателей подпрограммы

представляются в установленном порядке.

Оценка выполнения подпрограммы

осуществляется ежегодно по плановым и

фактически достигнутым результатам

Введение

На используемых для целей судоходства внутренних водных путях протяженностью 100 тыс. км находится более 700 гидротехнических сооружений различного назначения.

Подпрограмма "Внутренние водные пути" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" (далее - подпрограмма) скорректирована с учетом результатов выполнения мероприятий в 2002 - 2005 годах.

В подпрограмме предусмотрены развитие опорной водной сети и ее модернизация с целью решения задач, возникающих в связи с ростом темпов развития экономики страны, прогнозируемым на период до 2009 года, и реализации приоритетов, определенных Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года. Оценка необходимых затрат и их эффективности выполнена с учетом комплексного использования водных путей (улучшения условий судоходства, поддержания напорного фронта гидроузлов с целью получения дешевой электроэнергии, мелиорации прилегающих к рекам сельскохозяйственных земель, водоснабжения городов и населенных пунктов, развития рыбного хозяйства). Финансирование предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Особое внимание в подпрограмме уделено перспективам интеграции внутренних водных путей России в международный транспортный коридор "Север - Юг" для повышения эффективности перевозок в международном сообщении.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.04.2008 N 258)

Подпрограмма входит в состав Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" и ее основные мероприятия направлены на реализацию следующих общих целей указанной Программы:

комплексное развитие транспортных связей в стране, интеграция их в международную транспортную систему, особенно в части международного транспортного коридора "Север - Юг";

ликвидация "узких" мест на водной сети страны для эффективного развития речного судоходства;

обеспечение безопасности на внутренних водных путях.

Подпрограмма скорректирована на основании поручения Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. N МК-П10-13851 в соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд".

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Внутренние водные ресурсы являются уникальным богатством нашей страны.

Сеть внутренних водных путей и открытые выходы в морские бассейны делают внутренний водный транспорт важнейшей составной частью транспортной системы Российской Федерации. Использование природных водных путей позволяет максимально быстро обеспечить транспортное освоение отдаленных и труднодоступных для других видов транспорта районов. Услугами внутреннего водного транспорта пользуются 68 регионов страны. Особенно значима его роль для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Благодаря строительству Беломорско-Балтийского канала, Волго-Балтийского водного пути, канала имени Москвы, Волго-Донского судоходного канала и гидротехнических комплексных гидроузлов на реках Волге, Каме, Дону в европейской части страны создана единая глубоководная система, сеть водных путей которой позволяет повысить эффективность внешнеторговых перевозок.

Надежное техническое состояние гидротехнических сооружений и безопасные условия судоходства на внутренних водных путях России обеспечивают 15 государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства и федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы". Созданная система управления внутренними водными путями позволяет проводить единую техническую политику, целенаправленно использовать выделяемые бюджетные средства.

Итоги реализации подпрограммы в 2002 - 2005 годах показали следующее.

Общие расходы (в ценах соответствующих лет) на реализацию подпрограммы в этот период составили 4584,4 млн. рублей, том числе за счет средств федерального бюджета - 3861,7 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 177,1 млн. рублей, внебюджетных источников - 545,6 млн. рублей. Не завершена реконструкция камер шлюзов Беломорско-Балтийского канала, не восстановлена работоспособность западной нитки Пермского шлюза после аварии 1994 года, не в полном объеме произведена замена затворов на шлюзах, насосных агрегатов на канале имени Москвы, со значительным отставанием по срокам начата замена насосных агрегатов на Волго-Донском судоходном канале, медленными темпами ведется замена шлюзовых ворот на волжских, камских и других судоходных сооружениях. Для развития внутренних водных путей международного транспортного коридора "Север - Юг" были запланированы средства из внебюджетных источников на строительство второй нитки Кочетовского шлюза, русловыправительных сооружений и нового Городецкого гидроузла на р. Волге. При этом технический вариант решения проблемы улучшения судоходства на р. Волга изменен по сравнению с первоначальным с увеличением стоимости объекта. Технико-экономическое обоснование строительства вторых ниток Волго-Балтийского водного пути не финансировалось. Предусмотренное подпрограммой строительство второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла начато лишь в 2004 году. Не выполнена программа строительства технического флота. Не удалось осуществить ряд мероприятий по улучшению экологической безопасности на внутренних водных путях, между тем их значение возросло.

Основные средства в 2002 - 2005 годах были направлены на выполнение работ на 45 крупнейших объектах реконструкции гидротехнических сооружений и участках водных путей, на строительство и модернизацию 7 судов технического флота, в 6 бассейнах приступили к реконструкции технологической связи с использованием современных технических средств и технологий на базе выполненных технико-экономических обоснований инвестиций, в 4 учебных заведениях отрасли продолжены работы по реконструкции учебно-лабораторных корпусов.

Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2002 - 2005 годах составило 20,3 млн. рублей, или примерно 20 процентов предусмотренного подпрограммой объема. В результате не полностью выполнены исследования по тематике технического и экологического блоков. Также не осуществлены научно-исследовательские работы по экономической тематике. В размерах, предусмотренных подпрограммой, профинансирован только нормативно-правовой блок мероприятий.

Результаты выполнения программных мероприятий в 2002 - 2005 годах послужили основой для корректировки подпрограммы, в ходе которой были пересмотрены целевые и объемные показатели, уточнены состав и перечень мероприятий, учтены отраслевые и региональные интересы развития внутренних водных путей, необходимость обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, реализации программно-целевого подхода при формировании и исполнении бюджета, усиления целевого характера финансирования транспортных проектов.

Развитие и реконструкция сети внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений относятся к приоритетным задачам государственной деятельности в Российской Федерации и отвечают основным целям развития транспортной системы в целом. Подпрограмма рассчитана на период до 2009 года и отвечает приоритетам и критериям формирования федеральных целевых программ по следующим признакам:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.04.2008 N 258)

соответствие подпрограммы основным направлениям социально-экономической политики на среднесрочную перспективу. Подпрограмма направлена на концентрацию всех ресурсов для решения только ключевых приоритетных проблем, стоящих перед внутренним водным транспортом, и удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов и населения;

межведомственный характер программных мероприятий и необходимость их осуществления в тесном взаимодействии с субъектами Российской Федерации с учетом интересов отраслей экономики (энергетики, мелиорации, водоснабжения);

комплексное назначение инфраструктуры судоходных внутренних водных путей и использование ее для целей судоходства, водоснабжения, выработки электроэнергии, орошения, сохранения экологического равновесия;

межрегиональный характер программных мероприятий, которые затрагивают интересы 68 субъектов Российской Федерации, где расположены объекты внутренних водных путей. Мероприятия, проводимые в каждом бассейне, взаимосвязаны и влияют на функционирование всей системы в целом;

проблемы интеграции внутренних водных путей в общеевропейскую систему, обеспечение их соответствия мировым стандартам, формирование на территории России конкурентоспособных международных транспортных коридоров с максимальным использованием внутреннего водного транспорта требуют к себе внимания со стороны государства;

техническое состояние судоходных гидротехнических сооружений, являющихся объектами длительного использования и потенциально опасными объектами стратегического значения, должно соответствовать критериям безопасности и обеспечивать достаточный запас прочности для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Данная задача носит долгосрочный характер;

Blog