Об утверждении Программы социально-экономического развития Глазовского района на 2010-2014 годы

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 62

1.19 Бюджетная политика

Консолидированный бюджет Глазовского района за 2005 год исполнен в целом по доходам в сумме 150372,0 тыс. руб., за 2006 год исполнен в сумме 214049,0 тыс. руб. Темп роста доходов к 2005 году составил 142,3%. За 2007 год бюджет района исполнен в объеме 306794,0 тыс. руб. Темп роста доходов к 2006 году составил 143,3%. За 2008 год исполнение в целом по доходам составило 501096,0 тыс. руб. Темп роста доходов к 2007 году составил 163,3%. В целом за пять лет доходная часть бюджета Глазовского района выросла в 2,3 раза.

Оценка налоговых доходов на 2009 год производилась исходя из потенциальной возможности сбора налогов, кассового исполнения за 9 месяцев 2009 года, ожидаемой оценки исполнения доходов бюджета за 2009 год, с применением индексов-дефляторов. Оценка ожидаемого поступления доходов в 2009 году составит в объеме 352967,0 тыс. руб.

Анализ поступления доходов по основным видам налогов показал, что:

- по налогу на доходы физ. лиц ежегодно увеличивается поступление платежей по налогу, в связи увеличением роста фонда оплаты труда;

- по налогу на имущество физ. лиц с 2008 года идет резкое увеличение поступлений платежей, за счет оформления документов на право собственности, а также с 2009 года за счет поступления сумм перерасчета налога за 2008 год;

- по земельному налогу с 2006 года идет уменьшение поступления платежей, за счет отсутствия начисления налога за 2006-2008 год по собственникам паевых земельных участков;

- по неналоговым доходам за счет увеличения повышающих коэффициентов ставки по арендной плате, а также за счет дополнительной реализации основных средств.

За 5 предыдущих лет с 2005 года по 2009 год расходы увеличились в 2,3 раза с 154759 тыс. рублей до 355691 тыс. рублей. Наибольший рост произошел по капитальным расходам с 9692 тыс. рублей в 2005 году до 50336 тыс. рублей в 2009, т.е. в 5,2 раза. В 2009 году за счет средств бюджета УР осуществляется финансирование капитального строительства муниципальной собственности: распределительных сетей газопровода и реконструкция зданий под специальные жилые дома для одиноких престарелых граждан. Наибольший удельный вес составляют расходы на финансирование социально-культурной сферы в 2005 году - 91,5%, в 2006 году-78,7%, в 2007-58,8%, в 2008-54,6% и в 2009-86,2%. В текущем 2009 году на образование приходится 65,8%, культуру-12,6%, здравоохранение-9,5% и на социальную политику-12,1%.

По финансированию производственных отраслей наибольшая сумма приходится на 2008 год - 222034 тыс. рублей, т.к. 67,6% субсидий с Министерства сельского хозяйства для предприятий МО «Город Глазов» (Комбикормовый завод, ООО «Глазовская птицефабрика», ОАО «Удмуртская птицефабрика», ОАО «Глазов-молоко») проходило через бюджет Глазовского района. За пять лет финансирование данных расходов увеличилось в 8,5 раз с 6209 тыс. рублей до 52880 тыс. рублей.

В социальной политике увеличение финансирования произошло за пять лет в 5,6 раз. И составляет в в 2009 году 31875 тыс. рублей.

Дефицит в 2009 году составляет 2724 тыс. рублей, процент дефицита составляет 7%. Данное превышение связано с переходящими остатками целевых средств в сумме 1838 тыс. рублей. За предыдущие годы повышенный процент дефицита так же связан с переходящими остатками в 2008 году -1312 тыс. рублей, в 2005-2006 годах кроме переходящих остатков были получены бюджетные кредиты в суммах 5000 тыс. рублей и 8050 тыс. рублей соответственно, погашение кредитов по данным годам составляет 239 тыс. рублей и 337 тыс. рублей.

Консолидированный бюджет Глазовского района за 2005-2009 г.г.
				тыс.руб.
	2005г. факт	2006г. факт	2007г. факт	2008г. факт	2009г. оценка
ДОХОДЫ	150372	214049	306794	501096	352967
Налоговые доходы,	16307	15405	24792	32232	35398
в том числе:
налог на доходы физических лиц	6226	9956	20174	27727	29413
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1312	906	1035	1123	1100
налог на имущество физических лиц	363	633	714	1444	2171
земельный налог	7419	2239	1921	1598	2241
Неналоговые доходы	1189	10130	1899	4384	3688
Безвозмездные перечисления, в том числе:	132876	188514	280103	464480	313881
Дотации из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований	50148	70093	53617	65295	98930
Субвенции из Фонда компенсаций бюджета УР	81898	81712	96726	252699	137547
РАСХОДЫ	154759	215998	292811	503913	355691
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	145067	199848	286455	460143	305355
Государственное управление и местное самоуправление	14922	14755	26639	28647	35283
Финансирование производственных отраслей	5587	37154	93992	218250	20250
Финансирование социально-культурной сферы, в том числе:	124535	146534	164781	211863	247022
Образование	83854	100689	113371	145756	169706
Культура	17029	19696	23536	29381	33045
Здравоохранение и физическая культура	17978	18117	16085	21798	24896
Социальная политика	5674	8032	11789	14928	19375
Обслуживание государственного (муниципального) долга	15	453	576	66	0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	9692	16150	6356	43770	50336
Дефицит (-), профицит (+)	-4387,2	-1948,7	13982,6	-2817	-2724
% дефицита	25	7,6	0	7,7	7
Источники погашения дефицита
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации	4387,2	1948,7
Остатки средств бюджетов				2817	2724

Blog

Об утверждении Программы социально-экономического развития Глазовского района на 2010-2014 годы

1.19 Бюджетная политика