Blog

План заходів щодо забезпечення складання прогнозних показників районного у місті бюджету на 2012 рік

Вид материала

Документы

Подобный материал:

Додаток

до розпорядження голови

районної у місті ради

від 25.10.2011№ 239-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо забезпечення складання прогнозних показників районного у місті бюджету

на 2012 рік

№ з/п	Зміст заходу	Виконавець	Термін виконання
1.	Забезпечити в установленому порядку розроблення плану діяльності на 2012 рік і наступні два бюджетні періоди з урахуванням заходів щодо ефективного управління бюджетними кошами	головні розпорядники бюджетних коштів	до 01.11.2011
2. 2.1 2.2 2.3 2.4	З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, при підготовці проектних показників: здійснити заходи щодо забезпечення оптимізації видатків, у тому числі шляхом виключення непріоритетних і неефективних, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідних розпорядників коштів та не мають чіткої законодавчої й нормативної регламентації, а також мережі бюджетних установ і впорядкування чисельності працівників; провести роботу щодо оптимізації та впорядкування діючих галузевих програм, що фінансуються з районного у місті бюджету, з метою усунення дублювання заходів та припинення дії програм, які не мають конкретно визначених результативних показників виконання; проаналізувати структуру видатків на проведення культурно – масових, святкових і спортивно – масових заходів, різноманітних акцій для молоді, сімей та жінок у поточному році, з метою їх оптимізації при плануванні на 2012 рік; урахувати: у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за енергоносії, що споживаються бюджетними установами; необхідність проведення бюджетними установами заходів зі скорочення не менше, ніж на 10 відсотків потреби споживання енергоносіїв у натуральних обсягах.	головні розпорядники бюджетних коштів головні розпорядники бюджетних коштів головні розпорядники бюджетних коштів головні розпорядники бюджетних коштів	до 15.11.2011 до 10.11.2011 до 10.11.2011 до 01.11.2011
3.	Надати уточнені пропозиції щодо необхідності проведення капітальних видатків за рахунок коштів бюджету розвитку	головні розпорядники бюджетних коштів	до 01.11.2011
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	З метою визначення прогнозного обсягу надходжень та видатків районного бюджету на 2012 рік та наступні два бюджетні періоди ( 2013-2014 роки ) надати до самостійного фінансового відділу виконкому районної у місті ради: інформацію про соціально-економічний стан району за 9 місяців поточного року та очікуваних показників за 2011 рік; прогноз показників економічного та соціального розвитку району на 2012 рік та наступні два бюджетні періоди (2013-2014 роки); обґрунтовані розрахунки прогнозного обсягу доходів місцевого бюджету на 2012 рік та наступні два періоди з урахуванням динаміки фактичних надходжень за минулі роки, очікуваних за 2011 рік, змін у податковому та бюджетному законодавстві по контингенту платників Дзержинського району; обґрунтовані прогнозні розрахунки видатків підпорядкованих бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах у розрізі джерел надходжень та напрямків видатків на 2012 рік та наступні два бюджетні періоди; інформацію про кількість найманих працівників, середню заробітну плату одного штатного працівника, фонд оплати праці, заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району за 9 місяців 2011 року; інформацію про кількість отримувачів державних соціальних послуг, виходячи з аналізу контингенту отримувачів за 2009 – 2011 роки; потребу в обсягах субвенції із державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення з урахуванням фактичної кількості громадян пільгових категорій у 2011 році та прогнозного зростання контингенту отримувачів у 2012 році, поетапного підвищення державних соціальних стандартів	відділ економіки та промисловості відділ економіки та промисловості Південна МДПІ у м. Кривому Розі (за згодою) головні розпорядники бюджетних коштів управління статистики у м. Кривому Розі (за згодою) управління праці та соціального захисту населення управління праці та соціального захисту населення	до 05.11.2011 до 05.11.2011 до 01.11.2011 до 01.11.2011 до 25.11.2011 до 01.11.2011 до 01.11.2011
5.	Забезпечити виконання наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»	головні розпорядники бюджетних коштів	при складанні проектних показників
6.	Забезпечити підготовку та надання до самостійного фінансового відділу виконкому бюджетних запитів на 2012 рік відповідно до Інструкції з їх складання разом із детальними розрахунками і пояснювальною запискою з обґрунтуваннями витрат, що планується здійснювати за кожним із напрямків використання бюджетних коштів та прогнозні показники за основними видами видатків на наступні два бюджетні періоди	головні розпорядники бюджетних коштів	у триденний термін після отримання прогнозного обсягу видатків на 2012 рік
7.	Забезпечити проведення ґрунтовного аналізу бюджетних запитів на 2012 рік, наданих головними розпорядниками коштів районного у місті бюджету, на предмет їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів	самостійний фінансовий відділ	у тижневий термін із дня їх отримання
8.	Забезпечити підготовку пропозицій щодо включення бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного у місті бюджету на 2012 рік	самостійний фінансовий відділ	у тижневий термін із дня отримання прогнозних обсягів, які доводяться фінансовим управлінням міськвиконкому

Керуюча справами виконкому

Дзержинської районної у місті ради К.В.Просвєтова

Згідно з оригіналом

зав. загального відділу І.І.Тітова