В ред постановления Правительства янао от 25. 11
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЦели, задачи и показатели деятельности субъекта Субъекта бюджетного планирования Субъекта бюджетного планирования |
- В ред. Постановлений Минтруда РФ от 15., 1777.98kb.
- Раскрытие информации ООО «радугагорэнерго», 56.64kb.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2003 года №890 Об установлении, 341.26kb.
- Распоряжения Правительства Астраханской области от 27. 06. 2007 n 381-Пр о стратегических, 320.9kb.
- Республиканская целевая программа "экология и природные ресурсы республики башкортостан, 3827.31kb.
- Примерная программа обучения работников образовательных учреждений Республики Башкортостан, 191.9kb.
- В ред. Постановления Правительства РФ от 10., 116.56kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в ярославской области", 2361.08kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05. 04. 2010 №215 (в ред. Постановления, 174.55kb.
- В ред. Постановления Администрации яо от 24. 12. 2007 n 729-а ред. 21., 9190.92kb.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Методика по расчету показателей программных целей и задач
Наименование показателя
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Единица │ │
│измерения │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Определение │Характеристика содержания показателя │
│показателя │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Алгоритм │При описании формулы или алгоритма использовать буквенные│
│формирования │обозначения базовых показателей. Если имеется │
│показателя │утвержденная методика расчета показателя, то дать ее в │
│ │приложении к паспорту показателя │
├───────────────┼───────────┬────────────────┬────────────┬───────────────┤
│Наименования и │ Буквенное │ Орган │Метод сбора │ Объект и │
│ определения │обозначение│ исполнительной │ 2 │ единица │
│ базовых │ в формуле │ власти │информации ,│ 3 │
│ показателей │ расчета │(организация) - │индекс формы│ наблюдения │
│ │ │ источник │ отчетности │ │
│ │ │ информации │ │ │
├───────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴───────────────┤
│ Обоснование целевого значения показателя │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Определение положительной динамики показателя │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
2
1 - периодическая отчетность;
2 - перепись;
3 - единовременное обследование (учет);
4 - бухгалтерская отчетность;
5 - финансовая отчетность;
6 - социологический опрос;
7 - административная информация;
8 - прочие (указать).
3
Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы
населения, домашних хозяйств и др.
Пример:
Наименование показателя: Доля субъектов малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте
| Единица измерения | % | |||
| Определение показателя | Отношение объема товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами малых предприятий к объему внутреннего валового продукта | |||
| Алгоритм формирования показателя | K = M / S x 100% | |||
| Наименования и определения базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Орган исполнительной власти (организация) - источник информации | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения |
| Объем товаров, работ, услуг МП | M | Росстат | 4 | малые предприятия |
| Объем ВВП | S | Росстат | 4 | по всем предприятиям |
| Обоснование целевого значения показателя | ||||
| Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода (возможные варианты: - целевое значение показателя является суммой плановых значений за период с __ г. по __ г., - целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно; - свое обоснование). | ||||
| Определение положительной динамики показателя | ||||
| Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой (возможные варианты: - невыполнение планового значения показателя является положительной динамикой; - невыполнение или перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой) |
Приложение N 3
к Методическим рекомендациям
по подготовке докладов о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в ред. постановления Администрации ЯНАО
от 13.05.2010 N 243-А)
Раздел II. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Субъект бюджетного планирования
Оценка исполняемых расходных обязательств
| N п/п | Название нормативного правового акта (договора, соглашения), номер, дата принятия или утверждения | N ста- тьи, пун- кта, под- пун- кта, аб- заца | Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. руб.) | Метод оценки объема затрат | |||||
| отчетный ____ год | те- ку- щий ____ год | оче- ред- ной фи- нан- со- вый ____ год | плановый период | ||||||
| ____ год | ____ год | ||||||||
| | | | план | факт | план | план | прог- ноз | прог- ноз | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Действующие расходные обязательства | |||||||||
| Наименование полномочия исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа | |||||||||
| | ..... | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | Всего бюджет действующих обязательств, в том числе | | | | | | | | |
| | - текущие расходы | | | | | | | | |
| | - капитальные расходы | | | | | | | | |
| Принимаемые расходные обязательства | |||||||||
| Наименование полномочия исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа | |||||||||
| | ..... | | | | | | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | Всего бюджет принимаемых обязательств, в том числе | | | | | | | | |
| | - текущие расходы | | | | | | | | |
| | - капитальные расходы | | | | | | | | |
| | Всего, в том числе: | | | | | | | | |
| | - текущие расходы | | | | | | | | |
| | - капитальные расходы | | | | | | | | |
Приложение N 4
к Методическим рекомендациям
по подготовке докладов о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в ред. постановления Администрации ЯНАО
от 13.05.2010 N 243-А)
Раздел II. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Субъект бюджетного планирования
Оценка платежей в бюджеты (федеральный, окружной, местный)
тыс. руб.
| N п/п | Вид платежа (дохода) | Отчетный ____ год | Теку- щий ____ год | Оче- редной финан- совый ____ год | Плановый период | ||
| ____ год | ____ год | ||||||
| план | факт | план | план | прог- ноз | прог- ноз | ||
| | Налоговые доходы, всего: | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Неналоговые доходы, всего: | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | оказание платных услуг | | | | | | |
| | спонсорская помощь | | | | | | |
| | грант | | | | | | |
| | федеральные средства | | | | | | |
| | Всего доходов: | | | | | | |
Приложение N 5
к Методическим рекомендациям
по подготовке докладов о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в ред. постановления Администрации ЯНАО
от 13.05.2010 N 243-А)
Краткая характеристика действующих
и (или) планируемых бюджетных целевых программ
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программ:
Программа 1.
Название программы
Статус программы (окружная целевая программа, раздел окружной целевой программы, целевая программа ведомства, аналитическая программа ведомства)
Срок реализации программы
Цели программы:
Основные мероприятия программы (краткое описание)
Показатели реализации программы
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Отчетный ____ год | Текущий ____ год | Очередной финансовый ____ год | Плановый период | Целе- вое зна- чение | ||||||||
| ____ год | ____ год | ||||||||||||||
| план | факт | % вы- пол- не- ния по- ка- за- те- ля * | % к цел. знач. | план | % к цел. знач. | план | % к цел. знач. | прог- ноз | % к цел. знач. | прог- ноз | % к цел. знач. | ||||
| | Показатели достижения цели программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Затраты на реализацию программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | | | | | |
* Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа
Приложение N 6
к Методическим рекомендациям
по подготовке докладов о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в ред. постановления Администрации ЯНАО
от 13.05.2010 N 243-А,
постановления Правительства ЯНАО
от 25.11.2010 N 389-П)