«Наримановский район»

Вид материалаДоклад

Содержание


VIII. Организация муниципального управления
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

VIII. Организация муниципального управления


В 2009 году на территории района муниципальных автономных учреждений не было. В 2010 году на территории муниципального образования «Волжский сельсовет» образовалось автономное учреждение «Скиф», и в число автономных учреждений перешло муниципальное унитарное транспортное предприятие муниципального образования «Город Нариманов». Их доля от общего числа муниципальных учреждений района составила 3,0%. Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», автономные учреждения подлежат реорганизации или ликвидации в течение одного года. Муниципальное унитарное транспортное предприятие муниципального образования «Город Нариманов» 12 апреля 2011 года было реорганизовано в муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство», а автономное предприятие «Скиф» будет реорганизовано до конца текущего года. На конец 2011 года муниципальных автономных учреждений в районе не будет, и создание их в дальнейшем не планируется.

Доля собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Наримановский район» в общем объеме доходов бюджета в 2009 – 2013 годах составляет:

- в 2009 году – 44,9%,

- в 2010 году – 59,4%,

- в 2011 году – 54,3%,

- в 2012 году – 60,0%,

- в 2013 году – 61,8%.

В 2010 году доля собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Наримановский район» в общем объеме доходов бюджета муниципального образования к уровню 2009 года увеличилась на 14,5 процентных пунктов, что связано с увеличением поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов в 1,5 раза. Увеличение поступлений наблюдается практически по всем доходным источникам. Наибольшее увеличение поступлений, повлиявшим на рост показателей, произошло по земельному налогу – в 2,6 раз или на 45482 тыс. рублей в связи с частичным погашением задолженности двух крупных плательщиков земельного налога ФГУ ОРЗ «Лебяжий» и ОАО ССЗ «Лотос», по арендной плате за земельные участки – в 1,6 раз или на 20890 тыс. рублей в связи с увеличением базовых ставок арендной платы, погашением задолженности по арендным платежам за предшествующие годы.

По прогнозу бюджета в 2011 году доля собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Наримановский район» составила 54,3% и снижена по отношению к показателю за 2010 год на 5,1 процентных пункта. Основной причиной снижения показателя явилось:

- снижение плановых назначений по земельному налогу – 62,3% к уровню прошлого периода в связи с понижением суммы налога с 2011 года ФГУ ОРЗ «Лебяжий» на 36176 тыс. рублей (с 44628 тыс. рублей до 8452 тыс. рублей) в результате изменения вида разрешенного использования значительной части земельного участка учреждения с земель, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений и сооружений промышленности на вид использования для сельскохозяйственных нужд, соответственно изменились ставки земельного налога с 1,5% на 0,3%;

- прогнозные показатели по арендной плате за земельные участки – 77,5% к уровню прошлого периода. Прогноз рассчитывался в действующем законодательстве на момент составления бюджета по действующим ставкам и действующим договорам аренды. В 2010 году имели место краткосрочные договора аренды, часть договоров прекращены в связи с выкупом земельных участков;

- по доходам от продажи земельных участков – показатели составили 32,9% к уровню прошлого периода в связи с поступлением средств в 2010 году крупных платежей от организаций.

В 2012 - 2013 годах прогнозируется увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета района в общем объеме доходов бюджета муниципального образования до 60,0% и 61,8% соответственно по годам за счет предполагаемого роста поступлений и улучшения качества администрирования по доходным источникам.

Для осуществления роста показателей поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района разработаны и предприняты ряд мер:
  • Достижение уровня собираемости налогов в местный бюджет не ниже 98,4%;
  • Взаимодействие подразделений и служб района, Глав муниципальных образований района с межрайонной инспекцией ФНС №2 по Астраханской области по недопущению роста недоимки во все уровни бюджетов;
  • Акцентирование работы по сбору имущественных налогов с физических лиц, в том числе: транспортного налога, налога на имущество физических лиц, земельного налога. Принять все усилия по максимальному сокращению недоимки по этим налогам;
  • Работа с работодателями по легализации «теневой» заработной платы, доведению среднего уровня её в размере не ниже средней по отрасли или не ниже величины прожиточного уровня;
  • Усиление работы по администрированию арендных платежей;
  • Проведение ежемесячного мониторинга налогоплательщиков бюджета района с целью оперативного реагирования на снижение налоговых поступлений в бюджет.

Доля населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры Наримановского района, в 2009 году составила 165,7%. В 2010 году этот показатель уменьшился и был равен 25,6%, за счет сокращения численности участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, в связи с увольнением клубных работников и сокращением штатных единиц, а также ремонтом зданий учреждений культуры, слабой материально-технической базой учреждений культуры, не отвечающей современным требованиям. Учреждения культуры нуждаются в новом современном оборудовании и технических средствах. В Домах культуры: нет кресел, декораций, сценических костюмов, требуется модернизация сценического, светозвукового оборудования. 80% зданий муниципальных учреждений культуры в районе требуют капитального ремонта (особенно нуждается в замене отопительная система), износ оборудования в среднем составляет 70 %. Компьютеризация учреждений культуры на сегодняшний день является неотъемлемой составляющей модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Вследствие недостаточного финансирования данного направления многие учреждения культуры не имеют возможности использовать в работе информационные технологии.

В 2011 году планируется увеличение этого показателя до 36,2% за счёт увеличения районных культурно-массовых мероприятий в рамках конкурса «Лучший дом культуры Наримановского района», улучшения материальной базы учреждений культуры, в связи с созданием МБУ «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта» и завершением строительства здания дома культуры в с. Волжское.

В 2012 году доля населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, составит 42,6% за счёт планируемых мероприятий по переходу сельских учреждений культуры в муниципальные учреждения со статусом юридического лица, улучшения материальной базы.

В 2013 году доля населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях составит 46,3% за счёт улучшения материальной базы домов культуры сёл Рассвет, Линейное, Прикаспийский, завершением строительства здания дома культуры в с.Биштюбинка.

На территории МО «Наримановский район» функционируют 18 домов культуры. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждения клубного типа в 2009 году составил 68,2%, в 2010 году - 71,5%. В 2011 - 2013 годах уровень обеспеченности клубами и учреждения клубного типа будет расти, в связи со строительством здания дома культуры в с. Биштюбинка, завершением строительства здания дома культуры в с. Волжское.

В районе имеется 17 библиотек, что отвечает нормативной потребности (100%). Муниципальные общедоступные библиотеки  с целью сохранения культурного наследия, народных традиций по крупицам скапливают материал о родном крае, организуют библиотечное обслуживание населения сельского поселения на территории района, координируют действия по вопросам комплектования книжных фондов, представляющих интерес для разных категорий пользователей.

На территории муниципального образования «Наримановский район» нет парков культуры и отдыха, являющихся юридическими лицами, что не противоречит методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры.

По отрасли «Культура» расходная часть консолидированного бюджета МО «Наримановский район» в 2010 году составила 25522,13 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом (21889,94 тыс. рублей) произошло увеличение расходов на 3632,19 тыс. рублей, в т.ч. в связи с переходом на новую (отраслевую) систему оплаты труда работников культуры с 01.04.2009 года и реализацией мероприятий по комплексной целевой программе «Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007-2011 годы», по отраслевой целевой программе «Развитие культуры и культурного наследия Астраханской области на 2008-2010 годы», по районной целевой программе «Социально-культурное развитие Наримановского района на 2009-2011 годы». На 2011 год расходы по отрасли «Культура» составили 24780,38 тыс. рублей, по сравнению с 2010 годом они уменьшились на сумму 741,75 тыс. рублей, т.к. в бюджете на 2011 год не предусмотрены расходы по комплексной целевой программе «Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007-2011 годы».

В 2009 году численность граждан трудоустроенных по направлению центра занятости населения составила 3771 человек, в том числе 2000 граждан трудоустроены по программе «Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Астраханской области в 2009г.» в рамках направления по организации общественных работ для граждан ищущих работу, безработных граждан. В 2010 году данное направление программы не реализовывалось, в связи с этим по направлению центра занятости населения трудоустроено 1790 граждан, что и объясняет снижение доли трудоустроенных граждан в 2010 году. Соответственно по прогнозу на 2010 и 2011 год доля трудоустроенных граждан увеличится в связи с введение новых рабочих мест на действующих и вновь открывающихся объектах.

Среднегодовая численность постоянного населения по району за 2009 год составила 46014 человек, за 2010 год – 45265 человек (по данным Астраханьстат). В динамике последних пяти лет численность постоянного населения в районе ежегодно растет. На увеличение численности влияет ежегодный естественный и миграционный прирост. На прогнозный период 2011-2013 годов сохранится тенденция естественного прироста населения и миграционного прироста. Рождаемость в районе будет расти в связи с тем, что число женщин детородного возраста становится больше с каждым годом. Так в 2011 году число родившихся составит 657 детей, в 2012 году – 673 ребенка, в 2013 году – 683 ребенка. Реализация мероприятий по развитию совершенствования здравоохранения района на 2010-2013 годы позволит достигнуть снижения уровня заболеваемости, смертности. Смертность населения в 2011 году составит 495 человек, в 2012 году – 479 человек, в 2013 году – 463 человека. В прогнозном периоде 2011-2013 годов наблюдается миграционный прирост населения. В 2011 году миграционный прирост населения составит 65 человек (прибывших – 948 чел., выбывших – 883 чел.), в 2012 году – 34 человека (прибывших – 1026 чел.,, убывших – 992 чел.), в 2013 году – 9 человек (прибывших - 953 чел, убывших – 944 чел.). В целом среднегодовая численность постоянного населения района составит: 2011 год –45434 человека; 2012 год – 45661 человек; 2013 год – 45890 человек.

По данным Астраханьстат на 1 января 2009 года численность постоянного населения по району составляла 45895 человек. По предварительным данным всероссийской переписи населения численность населения Наримановского района на начало 2010 года составляла 45209 человек, на начала 2011 года составляет 45320 человек. В прогнозном периоде численность постоянного населения сохранит тенденцию роста, так численность населения составит 45547 человек на 1 января 2012 года и 45775 человек на 1 января 2013 года.

На конец 2009 года численность населения составляла 45209 человек, на конец 2010 года – 45320 человек (данные Астраханьстат с учетом ВПН). На плановый период 2011-2013 годов численность населения в районе составит 45547 человек на конец 2011 года, 45775 человек на конец 2012 года и 46004 человека на конец 2013 года.

Начиная с 2008 года бюджет муниципального образования «Наримановский район» принимается на три года.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Наримановский район» предусмотрены на обеспечение деятельности учреждений, состоящих на финансировании местного бюджета, по расчетам, представленным главными распорядителями и получателями бюджетных средств, с учетом предварительного прогноза индекса дефлятора потребительских цен Минэкономразвития России, а также на реализацию мероприятий по утвержденным федеральным, региональным и муниципальным целевым программам, на выполнение переданных государственных полномочий и на исполнение публичных нормативных обязательств местного бюджета.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 2011 год составят 717762,49 тыс. рублей, что соответствует 107,7% к уровню 2010 года, в том числе, расходы бюджета муниципального района на 2011 год составят 582089,29 тыс. рублей, что соответствует 106,7% к уровню 2010 года.

Общий объем расходов на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году составил 55100,15 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом в сумме 52794,10 тыс. рублей, расходы увеличились на сумму 2306,05 тыс. рублей. Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации по сокращению работники получили выходные пособия, компенсационные выплаты за неиспользованные отпуска. В течение 2011 года планируется провести мероприятия по оптимизации и сокращению расходов по содержанию работников органов местного самоуправления на 20%, в соответствие с заключенным Соглашением с Министерством финансов Астраханской области, в 2012-2013 году объем расходов на содержание работников органов местного самоуправления не изменяется.

В 2010 году ежемесячно проводился мониторинг по кредиторской и дебиторской задолженности, с целью недопущения их роста.

В целях повышения качества управления бюджетным процессом, эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса, а также выявления внутренних резервов экономии расходов и мобилизации доходов бюджета муниципального образования «Наримановский район» ежегодно разрабатываются и реализуются мероприятия по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Наримановский район». Экономический эффект от реализации данных мероприятий за 2010 год составил 17255,37 тыс. рублей.

С целью продолжения работы по оптимизации расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 2011 год намечены следующие мероприятия:

1. Разработать и утвердить мероприятия по экономии и эффективному использованию бюджетных средств.

2. В рамках утвержденного бюджета реализуются муниципальные, региональные и федеральные целевые программы развития образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактика правонарушений.

3. Исполнение в полном объеме публичных нормативных расходных обязательств муниципального образования утвержденных в бюджете.

4. Организация работы по приведению фонда оплаты труда работников муниципальных образований поселений в соответствие с максимальными нормативами формирования расходов на оплату труда.

5. Ужесточения контроля за соблюдением утвержденных на 2011 год лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов.

6. В целях снижения затрат по отрасли жилищно-коммунального хозяйства принята и реализуется долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 2011-2013 годы».

7. Проведение постоянного мониторинга оценки кредиторской и дебиторской задолженности с целью недопущения роста, в том числе по заработной плате работников бюджетных учреждений.

8. Выявление возможности увеличения платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями.

В 2009 году доля расходов Наримановского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Наримановского района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составляла 13%. Расходы района в рамках программ составляли 54166,09 тыс. руб., общий объем расходов района (без учета субвенций) на исполнение делегируемых полномочий составлял 421758,94 тыс. руб.

В 2010 году доля расходов Наримановского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Наримановского района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составила 18%. Расходы района, формируемых в рамках программ, за 2010 год составили 80628,59 тыс. руб., общий объем расходов района (без учета субвенций) составил 443153,17 тыс. руб. Рост доли расходов района в рамках программ в общем объеме расходов в 2010 году объясняется реализацией ряда новых долгосрочных и ведомственных целевых программ, суммарный объем расходов которых превышает объемы финансирования предыдущего года на 26462,5 тыс. руб.

В 2011 году доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета района, без учета субвенций, составит 15%. Расходы района в рамках программ составят 63848,14 тыс. руб., общий объем расходов района (без учета субвенций) на исполнение делегируемых полномочий составит 433682,55 тыс. руб. Падения показателя «Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий» будет обусловлено тем, что объем расходов, сформированных в рамках программ, на 2011 год меньше по сравнению с прошлым годом ввиду того, что многие программы со сроком реализации до 2010 года полностью профинансированы.

В 2012 году доля расходов Наримановского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Наримановского района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, сохранится на уровне 15%. Расходы района в рамках программ составят 65747,5 тыс. руб., общий объем расходов района (без учета субвенций) на исполнение делегируемых полномочий составит 437946,2 тыс. руб.

В 2013 году доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Наримановского района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составит 15%. Расходы района в рамках программ составят 64860,0 тыс. руб., общий объем расходов района (без учета субвенций) на исполнение делегируемых полномочий составит 432031,56 тыс. руб.

В прогнозный период 2012-2013 годов продолжится финансирование долгосрочных и ведомственных целевых программ в муниципальном образовании «Наримановский район», объем расходов в эти годы ожидаются на уровне 130,6 млн. рублей.

В 2009 году муниципальные услуги органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде не предоставлялись. В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 15.10.2008 N535-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» и в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Наримановский район» от 15 февраля 2010г. N150 в 2010 году предоставлялось 4 муниципальные услуги в электронном виде.

В 2011 году количество муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием «Наримановский район» в электронном виде планируется увеличить до 24.

В 2012 году количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде возрастет до 30 и в 2013 году до 40. В эти годы будут предоставляться муниципальные услуги в электронном виде, такие как: «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), годовых учебных графиках», «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков», «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях», «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных».

В 2009 – 2010 годах органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями предоставлялось 40 муниципальных услуг. В прогнозный период 2011-2013 годов количество оказываемых муниципальных услуг останется на том же уровне.

В 2009 году первоочередных муниципальных услуг органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде не предоставлялось, в 2010 году предоставлялось 2 первоочередные муниципальные услуги, в 2011 году – 13.

В 2012 году количество предоставляемых первоочередных муниципальных услуг возрастет до 20, и в последующие годы количество оказываемых услуг не изменится. Услуги будут оказываться в сфере образования, здравоохранения, культуры, градостроительных и архитектурных отношений, имущественно - земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, в сфере обращения граждан.


IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 2009 году составляла 1012,5 кВт/ч на 1 проживающего. В связи с увеличением количества электробытовой техники в многоквартирных домах, показатель 2010 года увеличился на 12,2кВт/ч по сравнению с показателем 2009 года и составил 1024,7 кВт/ч на 1 проживающего.

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в 2009 году составляла 0.1 Гкал на 1 кв. метр общей площади, в 2010 году - 0,1 Гкал на 1 кв. метр общей площади.

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах в 2009 году составляла 42,8 куб. метров на 1 проживающего; в 2010 году – 44,0 куб. метров на 1 проживающего.

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах в 2009 году составляла 7,3 куб. метров на 1 проживающего, в 2010 году – 7,4 куб. метров на 1 проживающего.

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2009 году составляла 26,4 кВт/ч на 1 человека население, в 2010 году – 26,4 кВт/ч на 1 человека населения.

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2009 - 2010 годах составляла 0,001 Гкал на 1 человека населения.

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями в 2009 -2010 годах составляла 1,8 куб. метров на 1 человека населения.

Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями в 2009 -2010 годах составляла 0,1 куб. метров на 1человека населения.

Проведение мероприятий по энергосбережению позволяет прогнозировать снижение данных показателей.