Geum.ru

П остановление Администрации города Заречного от 30. 08. 2011 №1672 (в редакции от 25. 11. 2011 №2323)

Вид материалаДокументы

Содержание


Перечень мероприятий подпрограммы
ИТОГО по подпрограмме
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18



5. Перечень подпрограммных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам


Для решения поставленных в подпрограмме задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- повышение квалификации педагогических кадров;

- учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва


Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы»

№
п/п
Наименование мероприятий
Сроки
реализации
КОГСУ
Объём финансирования по годам,

тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты

2011
2012
2013
ВСЕГО




1.

Повышение квалификации педагогических кадров

1.1
Обучение тренерского состава в высшей школе тренеров
2011-2013


212

222

226
391,0

8,8

6,0

376,2
390,3

8,8

6,0

375,5
390,3

8,8

6,0

375,5
1171,6

26,4

18,0

1127,2
Повышение уровня квалификации тренерского состава




ВСЕГО по разделу

212

222

226
391,0

8,8

6,0

376,2
390,3

8,8

6,0

375,5
390,3

8,8

6,0

375,5
1171,6

26,4

18,0

1127,2

2.
Учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва

2.1
Командирование спортсменов отделения футбол на соревнования различного уровня
2011-2013


222

226

290
1116,31


358,474

221,725

536,111
622,5


152,5

190,0

280,0
622,5


152,5

190,0

280,0
2361,31


663,474

601,725

1096,111
Рост уровня мастерства футболистов. Подготовка спортсменов

высокого класса. Увеличение количества призовых мест.

2.2
Организация учебно-тренировочных сборов

2011-2013
290
2732,25
1069,2
1069,2
4870,65
Рост уровня мастерства футболистов. Подготовка спортсменов

высокого класса.

2.3
Обеспечение футболистов спортивной экипировкой:

- форма игровая футбольная, костюм спортивный, куртка спортивная зимняя, шапочка, кепка, майка, шорты;

- спортивная обувь;

- спортивная сумка
2011-2013



340


340

310
741,6


499,5


99,9

142,2
210,0


118,0


70,0

22,0
210,0


118,0


70,0

22,0
1161,6


735,5


239,9

186,2
Повышение качества учебно-тренировочного процесса. Участие в соревнованиях различного уровня.

2.4
Подведение итогов футбольного сезона (организация мероприятия и награждение спортсменов)
2011


226

290
315,5


40,0

275,5
-
-
315,5


40,0

275,0
Формирование мотиваций у спортсменов к занятиям спортом




ВСЕГО по разделу


222

226

290

310

340
4905,66


358,474

261,725

3543,861

142,2

599,4
1901,7


152,5

190,0

1349,2

22,0

188,0
1901,7


152,5

190,0

1349,2

22,0

188,0
8709,06


663,474

641,725

6242,261

186,2

975,4



3.
Укрепление материально-технической базы

3.1
Приобретение расходного материала для ухода за футбольными полями:

- резиновая крошка для тренировочных полей с искусственным покрытием,

- семена травы для футбольного поля с натуральным покрытием,

- удобрения для футбольного поля с натуральным покрытием,

- водоэмульсионная краска для разметки полей,

- горюче-смазачные материалы (ГСМ) для техники по уходу за полями
2011-2013



340
126,74


63,8


10,0


20,0


10,2


22,74
108,0


60,0


10,0


20,0


10,0


8,0
108,0


60,0


10,0


20,0


10,0


8,0
342,74


183,8


30,0


60,0


30,2


38,74
Сохранение материально-технической базы.

Осуществление учебно-тренировочного процесса и проведение соревнований по футболу.

3.2
Приобретение компенсирующей (огородительной) сетки для тренировочного поля с искусственным покрытием

2011

310
20,1
-
-
20,1
Осуществление учебно-тренировочного процесса и проведение соревнований по футболу

3.3
Приобретение спортивного инвентаря:

- мяч футбольный,

- баул для мячей,

- сетка для футбольных мячей

- ворота футбольные
2011-2013



310
256,5


156,6

-

-

99,9
100,0


98,0

-

2,0

-
100,0


98,0

2,0

-

-
456,5


352,6

2,0

2,0

99,9
Осуществление учебно-тренировочного процесса

3.4
Приобретение аудио-видео техники:

- персональный компьютер;

- телевизор

2011


310
80,0


50,0

30,0
-

-

-
-

-

-
80,0


50,0

30,0
Осуществление качественного учебно-тренировочного процесса

3.5
Приобретение символа школьной футбольной лиги ростовой куклы
2011

310
20,0
-
-
20,0
Пропаганда и развитие школьной футбольной лиги в г. Заречном




ВСЕГО по разделу


310

340
503,34


376,6

126,74
208,0


100,0

108,0
208,0


100,0

108,0
919,34


576,6

342,74



ИТОГО по подпрограмме


212

222

226

290

310

340
5800,0


8,8

364,474

637,925

3543,861

518,8

726,14
2500,0


8,8

158,5

565,5

1349,2

122,0

296,0
2500,0


8,8

158,5

565,5

1349,2

122,0

296,0
10800,0


26,4

681,474

1768,925

6242,261

762,8

1318,14





____________________________________________________________________________________________


6. Механизм реализации подпрограммы


Заказчиком подпрограммы является Администрация города Заречного. Реализация подпрограммы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственным ему муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» города Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем перечисления средств исполнителям подпрограммы в установленном порядке.

Исполнитель подпрограммы:

- по отдельным мероприятиям разрабатывает и принимает локальные нормативные акты (положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатывает и реализует конкретные планы действий, заключает необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и расходы на реализацию подпрограммы;

- готовит с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году и представляет в установленном порядке исполнителю - координатору сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы каждое полугодие представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме исполнителю – координатору.


7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности.


По итогам I полугодия 2011 года кредиторской задолженности по финансированию подпрограммы нет.


8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы


Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- сохранить количество детей, занимающихся футболом, не менее 200 человек;

- включить спортсменов МОУ ДОД «ДЮСШ» в состав игроков команды «Союз 1» не менее 12 человек за период действия подпрограммы;

- увеличить количество призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на соревнованиях различного уровня, не менее 6 ежегодно.


9. Система целевых индикаторов с методикой оценки

эффективности целевой программы


Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации подпрограммы:

- количество детей, занимающихся футболом;

- количество призовых мест, завоеванных спортсменами на областном уровне, уровне Приволжского федерального округа, Всероссийских соревнованиях;

- подготовка спортсменов МОУ ДОД «ДЮСШ» до уровня игроков команды «Союз 1».

Значения целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица измерения
Показатели по годам

2011
2012
2013

Количество детей, занимающихся футболом
человек
170
185
200

Количество призовых мест на соревнованиях областного, Приволжского федерального округа, Всероссийского уровней:

- команда «Союз 1»;

- детско – юношеская команда
единиц


3

3


3

5


3

5

Подготовка спортсменов МОУ ДОД «ДЮСШ» до уровня игроков команды «Союз 1»
человек
3
4
5


Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов:

- при выполнении индикатора – 0 баллов;

- при увеличении индикатора – плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора – минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется в соответствии с Порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного, утвержденным постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 № 1136.


10. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом

её реализации


Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы на основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 № 1136 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного».

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» города Заречного:

- несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию;

- каждое полугодие представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме в Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.


__________________________________________