Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Вид материалаДоклад

Содержание


Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов.
Раздел III. Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов.


Данные об исполняемых расходных обязательствах департамента по делам СМИ Краснодарского края за 2009, 2010 годы, текущий 2011 год и на трехлетний плановый период со ссылкой на нормативные правовые акты, представлены в приложении 2.

Данные о фактических и планируемых объемах администрируемых доходов краевого бюджета департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края приведены в приложении 3.

Раздел III. Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность.


Достижение поставленных целей и задач департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края как субъекта бюджетного планирования осуществляется посредством участия в реализации краевых целевых программ, а также непрограммной деятельности.

В настоящее время реализуется краевая целевая программа «Поддержка и развитие телерадиовещания, печатных средств массовой информации и книгоиздания, обеспечение информирования граждан о деятельности органов государственной власти и социально-политических событиях в Краснодарском крае» на 2009-2013 годы, утвержденная Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 г. № 1672-КЗ.

Ответственным за ее реализацию утвержден Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края.

Краткая характеристика бюджетной целевой программы на 2009-2013 годы представлена в Приложении № 4.

Кроме того, департамент участвует в реализации следующих краевых целевых программ:


В соответствии с Комплексной программой по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2010-2012 годы в 2010 году департамент по делам СМИ являлся исполнителем п.п. 6.1.34, 6.1.35 мероприятий программы, на реализацию которых предусматривалось в краевом бюджете 2 310,00 тыс. рублей. Фактическое финансирование по данным мероприятиям составило 2 309,26 тыс.рублей (99,96 % от бюджетного назначения).

По п. 6.1.34 мероприятий программы предусмотрено 2060,00 тыс.рублей. Фактическое финансирование составило 2059,26 тыс.рублей или 99,96% запланированного объема. При этом на организацию публикации в печатных СМИ направлено 779,64 тыс.рублей, на организацию серии передач на телеканалах и радиостанциях – 1 119,94 тыс.рублей и 159,68 тыс.рублей соответственно. Экономия бюджетных средств в сумме 0,74 тыс. рублей сложилась в ходе открытых торгов, котировок и аукционов, проводимых в соответствии с Законом РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.

В рамках п. 6.1.35 мероприятий программы в 2010 году был объявлен творческий конкурс на лучший антинаркотический материал для журналистов и студенческой молодежи. В соответствии с положением о конкурсе премиальный фонд составил 150,00 тыс. рублей. В декабре 2010 года в соответствии с решением организационного комитета по проведению конкурса все средства премиального фонда были перечислены победителям.

Кроме того, для организации церемонии награждения победителей и призеров конкурса с ГУП КК «Газетное издательство «Периодика Кубани» были заключены договоры на общую сумму 99,997 тыс.рублей.

Бюджетное назначение по данному мероприятию в 2010 году составило 250 тыс.рублей, фактически профинансировано 249,997 тыс.рублей или 100% бюджетного назначения.

Расходные обязательства, неисполненные в 2010 году, отсутствуют.

На реализацию п.п. 6.1.34, 6.1.35 мероприятий Комплексной программой по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2010-2012 годы департаменту по делам СМИ на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2100,00 тыс.рублей, что составляет 90,9% объемов 2010 года.


В соответствии с краевой целевой программой «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае на 2007-2010 годы» департамент по делам СМИ в 2010 году является государственным заказчиком и исполнителем п.п. 2.9, 11.1, 11.4 мероприятий программы, на реализацию которых в 2010 году предусматривалось в краевом бюджете 1500,00 тыс.рублей. Фактическое финансирование составило 1499,58 тыс. рублей или 99,96% бюджетного назначения.

Во исполнение п. 2.9 мероприятий программы заключены государственные контракты с ГУП КК «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» № 02/10-ДНВ на сумму 36,31 тыс. рублей и № 04/10-ДНВ на сумму 463,60 тыс. руб. В соответствии с условиями государственных контрактов проведены мастер-класс по теме «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае» на 2007-2010 годы» и с 11-12.08.2010 г. «Юнкоровская смена». Оба контракта исполнены в полном объёме.

По состоянию на 31.12.2010 года фактическое финансирование по данному мероприятию (кассовый расход) составило 499,91 тыс. рублей или 99,98 % от бюджетного назначения. Экономия в сумме 0,087 тыс.рублей образовалась за счет снижения стартовой цены участниками конкурса.

С целью реализации п. 11.1 мероприятий программы заключен государственный контракт с ГУП КК «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» № 03/10-ДНВ на сумму 349,68 рублей.

Согласно контракту подготовлены и опубликованы материалы по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на страницах газеты «Кубанские новости» в объёме 12 400 кв. см. По состоянию на 31.12.2010 года профинансировано по мероприятию (кассовый расход) 349,68 тыс. рублей. Средства освоены в объеме 99,91 % бюджетного назначения. Экономия в сумме 320 руб. образовалась за счет снижения стартовой цены участниками конкурса.

Во исполнение п. 11.4 мероприятий программы в 2009-2010 годах проведены конкурсы «Сильная Кубань- выбор молодых» и «Будущее Кубани в руках молодых». На выплату премий победителям и призерам конкурсов, итоги которых были подведены в торжественной обстановке в феврале и декабре 2010 года, направлено 236 тыс.рублей и 250 тыс.рублей соответственно. Для организации церемонии награждения были заключены договоры №01/10-ДНВ от 25.01.2010 г. , №05/10-ДНВ, №06/10-ДНВ, №07/10-ДНВ, №08/10-ДНВ, №09/10-ДНВ, №10/10-ДНВ от 02.11.2010 г. с ГУП КК «ГИ «Периодика Кубани» на сумму 163,99 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2010 года кассовый расход по данному мероприятию составил 649,99 тыс. рублей. Средства освоены в объеме 99,99% бюджетного назначения.

Неисполненные расходные обязательства 2010 года отсутствуют.

Действие программы ограничено 2007-2010 гг.


В соответствии с краевой целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае» на 2007-2012 годы департамент по делам СМИ является государственным заказчиком и исполнителем п.п. 1.9, 1.10 программных мероприятий, на реализацию которых в 2010 году предусматривалось в краевом бюджете 600,00 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 595,74 тыс. рублей или 99, 3% бюджетного назначения.

По п.1.9 мероприятий программы было предусмотрено 300 тыс. рублей. В рамках мероприятия с ГУП КК «ТРК Новое телевидение Кубани» заключен договор №01/10-ГАИ от 01.10.2010 на изготовление 6 тематических телевизионных видеороликов на сумму 76,4 тыс.рублей, которые в соответствии с госконтрактом №02/10-ГАИ от 14.10.2010г транслировались на канале НТК в объеме 430 мин. Кассовый расход по данному мероприятию составил 299,99 тыс.рублей или 100% бюджетного назначения.

По п.1.10 мероприятий программы было предусмотрено 300,0 тыс. рублей. В рамках государственного контракта № 03/10-ГИ от 19.10.2010 г., заключенного с ГУП КК «ТРК Новое телевидение Кубани» на создание и трансляцию телевизионной информационно-пропагандистской продукции в объеме 130 мин., направлено 295,75 тыс.рублей или 98,6% бюджетного назначения. Экономия бюджетных средств в сумме 4,25 тыс. рублей сложилась в ходе конкурсных процедур, проводимых в соответствии с Законом РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.


Неисполненные расходные обязательства 2010 года отсутствуют.

На 2011 год на реализацию мероприятий краевой целевой программы, исполнителем по которым является департамент по делам СМИ, выделены средства краевого бюджета в сумме 1300,00 тыс. рублей, что составляет 216% объемов 2010 года.


В соответствии с краевой целевой программой «Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае» на 2008-2010 годы» департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края является исполнителем п.п. 7.4, 7.6 мероприятий программы, на реализацию которых в 2010 году предусматривалось в краевом бюджете 360,00 тыс.рублей. Фактическое финансирование составило 356,95 тыс.рублей или 99,2%.

Во исполнение п. 7.4 мероприятий программы в рамках реализации договора №02/10-ДГ от 29.06.2010 года , на сумму 10,75 тыс. руб., 30 июня 2010 года в г.Краснодаре по адресу ул.Советская, д.49 прошел семинар-совещание для корреспондентов печатных и электронных СМИ Краснодарского края, участие в котором приняли 50 человек. В качестве экспертов были приглашены представители следующих органов исполнительной власти Краснодарского края: департаментов здравоохранения, государственной службы и занятости населения и социальной защиты населения. Также в семинаре принял участие настоятель храма Рождества Христова, протоиерей о. Александр (Игнатов).

А также, в рамках исполнения данного мероприятия заключен государственный контракт №03/10-ДГ от 19.10.2010 года на сумму 108,60 тыс. руб. на проведение выездного семинара-совещания «Спортивная журналистика» для работников электронных и печатных СМИ Краснодарского края с приглашением в качестве экспертов представителей ведущих федеральных СМИ и органов исполнительной власти.

Таким образом, средства, выделенные из бюджета для реализации п.7.4., освоены в объеме 99,46 %. Экономия в сумме 0,65 тыс. рублей образовалась за счет снижения стартовой цены участниками конкурса.

Во исполнение п. 7. мероприятий программы заключен государственный контракт № 01/10 – ДГ от 12.03.2010 г. на сумму 237,60 тыс.руб. с ОАО «Эфкате» (г.Сочи), в соответствии с которым в телевизионный эфир вышли информационные сюжеты по тематике данного мероприятия общим объемом 88 минут. Средства освоены в объеме 99,0 % бюджетного назначения. Экономия в сумме 2,40 тыс. рублей образовалась за счет снижения стартовой цены участниками конкурса.

Неисполненные расходные обязательства 2010 года отсутствуют.

В краевом бюджете на 2011 год на мероприятия программы «Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае на 2011-2015гг», исполнителем по которым является департамент по делам СМИ, выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 174,20 тыс. рублей, что составляет 48,3% объемов 2010 года.


В соответствии с долгосрочной краевой целевой программой «Кубань и великие победы России» на 2010-2012 годы департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края в 2010 году являлся исполнителем п. 4.2.,4.51 мероприятий программы, на реализацию которых в 2010 году предусматривалось 1800,00 тыс.рублей. Фактическое финансирование составило 1798,67 тыс.рублей или 99,93%.

В соответствии с обращением главы муниципального образования Кущевский район В.С.Ханбекова срок исполнения п.4.20 краевой целевой программы «Кубань и великие победы России» на 2010-2012 годы (Издание книги о юбилее Победы (редакционная подготовка к изданию, полиграфическое исполнение) перенесен с 2010 на 2011 год, в связи с тем, что автор книги «Да не отвернется Победа» Г.С.Ефременков продолжает работу над книгой.

Во исполнение п.4.51 мероприятий программы заключены госконтракты с ГУП КК ТРК «Новое телевидение Кубани» (01/10-ВП от 06.04.2010, 02/10-ВП от 09.06.2010 и 03/10-ВП от 19.08.2010) на общую сумму 1 647,47 тыс. рублей, а также заключен госконтракт с ЗАО Телерадиокомпанией «Фотон» (04/10-ВП от 09.11.201) на сумму 151,20 тыс. рублей.

Согласно данных контрактов подготовлены и транслировались передачи, сюжеты (661 мин.) и фильм, посвященные памятным датам и знаменательным событиям Краснодарского края, на телеканалах «НТК» и «Фотон». Все контракты исполнены в полном объеме. По состоянию на 31.12.2010 года профинансировано мероприятий (кассовый расход) на сумму 1 798,67 тыс. рублей, что составляет 99,93 % бюджетного назначения. Экономия в сумме 1,33 тыс. рублей образовалась за счет снижения стартовой цены участниками конкурса.

Неисполненные расходные обязательства 2010 года отсутствуют.

В краевом бюджете на 2011 год на мероприятия программы, исполнителем по которым является департамент по делам СМИ, выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 2350,0 тыс. рублей, что на 30% или на 550 тыс.рублей превышает лимиты 2010 года.


В соответствии с краевой целевой программой «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы» департамент по делам СМИ является государственным заказчиком и исполнителем п.п. 3.7, 5.4 мероприятий, на реализацию которых в 2010 году предусматривалось в краевом бюджете 2118,0 тыс.рублей. Фактическое финансирование за выполненные работы и оказанные услуги в соответствии с заключенными договорами и государственными контрактами составило 2117,94 тыс.рублей или 100%.

По п. 3.7 мероприятий программы в краевом бюджете предусмотрено 1998,00 тыс.рублей. Во исполнение мероприятия заключен государственный контракт №01/10-И от 30.03.2010 с ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» на сумму 1998,0 тыс. рублей. Средства профинансированы в полном объеме.

По п. 5.4 мероприятий программы в краевом бюджете предусмотрено 120,00 тыс.рублей. Во исполнение пункта 5.4 с ГУП КК «Кубанские новости» заключены государственный контракт №02/10-И от 09.04.2010 и договор №03/10-И от 22.11.2010 на сумму 115,0 и 4,94 тыс. рублей соответственно, согласно которым в 2010 году были проведены два семинара-совещания для корреспондентов печатных и электронных СМИ Краснодарского края в рамках программы. Фактическое финансирование составило 119,94 тыс. рублей или 99,95% бюджетного назначения.

Неисполненные расходные обязательства 2010 года отсутствуют.

В 2011 году департамент по делам СМИ краевом бюджете является государственным заказчиком и исполнителем только п.п. 3.7 мероприятий программы, на исполнение которого выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 2118,0 тыс. рублей, что составляет 100% объемов 2010 года.


Департамент по делам СМИ является государственным заказчиком и исполнителем п.1.4 мероприятий краевой целевой программы «Старшее поколение» на 2009-2012 годы, на реализацию которого в краевом бюджете на 2010 год предусмотрено 575,0 тыс.руб. Фактическое финансирование в отчетном периоде составило 573,25 тыс.рублей или 99,7% бюджетного назначения.

Во исполнение п. 1.4.1 «Ведение рубрик в краевых СМИ, подготовка теле- и радиопередач о гражданах пожилого возраста, освещение проблемных вопросов их жизнедеятельности» заключён государственный контракт №01/10-СП от 15.06.2010 с ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» на сумму 299,95 тыс. рублей.

Согласно контракту подготовлены и транслировались радиоматериалы, освещающие проблемные вопросы жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в прямом эфире продолжительностью 342 минуты и в повторном эфире продолжительностью 352 минуты на общую сумму 299,95 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2010 года профинансировано мероприятий (кассовый расход) на сумму 299,95 тыс. рублей или 99,98 % бюджетного назначения. Экономия в сумме 50,00 руб. образовалась за счет снижения стартовой цены участниками конкурса.

Во исполнение п. 1.4.2 мероприятий программы заключён госконтракт с ОАО «Радиокомпания «Рокс-РЕГИОН» (№ 02/10-СП от 15.06.2010) на сумму 273,30 тыс. рублей.

Согласно контракту подготовлены и транслировались сюжеты, направленные на формирование общественного мнения, позитивного отношения к старости и гражданам пожилого возраста, в первом эфире продолжительностью 260 минут и в повторном эфире продолжительностью 260 минут, а также социальные ролики продолжительностью 540 минуты на общую сумму 273,30 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2010 года профинансировано мероприятий (кассовый расход) на сумму 273,30 тыс. рублей. Средства профинансированы и освоены в объеме 99,38% бюджетного назначения. Экономия в сумме 1,70 тыс. рублей образовалась за счет снижения стартовой цены участниками конкурса.

Неисполненные расходные обязательства 2010 года отсутствуют.

В краевом бюджете на 2011 год на мероприятия программы, исполнителем по которым является департамент по делам СМИ, выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 650,0 тыс. рублей, что превышает объемы 2010 года на 13% или на 75 тыс.рублей.


Департамент по делам СМИ в 2011 году является также государственным заказчиком и исполнителем п.п.1.2, 1.3 и 1.4 мероприятий краевой целевой программы «Допризывная подготовка молодежи к военной службе» на 2011-2014 годы, на реализацию которых в краевом бюджете на 2011 год предусмотрено 940,00 тыс.рублей.


Смета на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций рассчитана на основании Распоряжения Главы администрации Краснодарского края от 07.07.2004г. № 793-р «О планировании расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края», в том числе оплата труда на основании Законов Краснодарского края от 12.03.2007года № 1202-КЗ «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края», от 12.03.2007 года № 1204-КЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Краснодарского края», Постановления Главы Краснодарского края от 01.08.2007года № 699 «Об оплате труда работников исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Краснодарского края», Постановления Главы администрации Краснодарского края от 01.08.2007год. № 695 «Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края».

Бюджетные ассигнования 2010 года по разделу 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации» в части денежных средств, предусмотренных на содержание департамента, утверждены в сумме 42 860,2 тыс. рублей в том числе, расходы на оплату труда 37 198,2 тыс. рублей, на материальные затраты 5662,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 41843,3 тыс. рублей, в том числе расходы на оплату труда 36 298,0 тысячи рублей, на материальные затраты 5545,3 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств, сложилась в связи, с применением регрессивной шкалы по налогам на оплату труда в сумме 900,2 тыс. рублей, в результате проведения конкурсных процедур в сумме 116,4 тыс. рублей.


В рамках непрограммной деятельности осуществляется содержание государственной краевой передающей телерадиосети и объектов телерадиовещательного комплекса Краснодарского края посредством деятельности Государственного учреждения Краснодарского края «Телерадиосеть Кубани».

Кроме того, силами Департамента осуществлялись и по-прежнему запланированы к проведению в дальнейшем следующие мероприятия:

- создание системы эффективного взаимодействия органов государственной власти и средств массовой информации, сотрудничество с пресс-службами органов местного самоуправления;

- проведение пресс-конференций, брифингов, встреч журналистов с главой администрации Краснодарского края;

- подготовка плановых и аналитических документов (ДРОНДов, концепций, планов, аналитических докладов, отчетов).

В 2010 году было организовано 45 встреч представителей федеральных, краевых и районных СМИ с руководителями государственных органов власти, проведено 12 пресс-туров для руководителей федеральных, краевых, районных и городских электронных и печатных СМИ на ведущие предприятия края.

Общая численность пресс-релизов, подготовленных пресс-службой в 2010 году, составляет 420. Подготовлено 22 интервью главы администрации края для международных, общероссийских и краевых СМИ. Сотрудниками пресс-службы подготовлено 44 выпуска еженедельной газеты «Краевые новости» (приложение к городским и районным газетам) с разовым тиражом более 300 тысяч экземпляров, что позволило донести информацию о деятельности краевой исполнительной власти в каждый населенный пункт края. Для официальных лиц краевой администрации за 2010 год было подготовлено более 750 выступлений. Также осуществлялась подготовка и публикация в краевых СМИ информации о постановлениях и распоряжениях главы администрации Краснодарского края, общая численность – 1243 нормативных актов: В официальной газете «Кубанские новости» опубликовано 236 Законов Краснодарского края, 1007 постановлений и распоряжений главы администрации Краснодарского края.

Учебно-методическим центром государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» проведены мероприятия по организации и проведению учебно-методических семинаров, конференций, тренингов. В частности, в 2010 году 426 человек приняли участие в 8-и семинарах.

Основная деятельность департамента осуществляется в рамках краевой целевой программой «Поддержка и развитие телерадиовещания, печатных средствах массовой информации и книгоиздания, обеспечение информирования граждан о деятельности органов государственной власти и социально-политических событиях в Краснодарском крае» на 2009-2013 годы.

Расходы по непрограммной деятельности, в части содержания объектов радиовещания и телевидения на 2012-2013 годы, будут внесены в вышеуказанную краевую целевую программу в 2011 году.

Краткая характеристика непрограмной деятельности представлена в Приложении № 5.