План реализации Государственной программы на 2012 год; сведения о показателях Государственной программы, подлежащих включению в Федеральный план статистических работ
| Вид материала | Документы |
СодержаниеТаблица 1 – Оценка расходов по Государственной программе, рассчитанных на основании планового метода Проект ФЦП до настоящего времени не утвержден 1. Публичные нормативные обязательства |
- Отчетный год, 755.38kb.
- Федеральный план статистических работ в ред распоряжений Правительства РФ от 14. 02., 4514.27kb.
- План работы общественно-государственной комиссии по молодежной политике при Правительстве, 17.73kb.
- План мероприятий по реализации Государственной программы патриотического воспитания, 301.91kb.
- План работы педагогического коллектива 2011/2012 учебный год, 2276.82kb.
- План реализации мероприятий по профилактике и противодействию наркомании на территории, 435.72kb.
- Ормы №мп-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2010, 787.09kb.
- Сводный план мероприятий, проводимых в системе образования города Москвы,, 1428.28kb.
- Примерный учебный план подготовки бакалавров Примерные программы дисциплин > Требования, 1721.88kb.
- Задачи перед коллективом университета на 2011-2012 учебный год по реализации Государственной, 818.19kb.
Таблица 1 – Оценка расходов по Государственной программе, рассчитанных на основании планового метода
| № п/п | Наименование | Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом и оценка расходов за пределами планового периода (тыс. руб.) | Реквизиты нормативного правового акта | ||||||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 |
| 1. Федеральные целевые программы (ФЦП) | |||||||||||
| 1.1. | ФЦП «Жилище» на 2011-2015 гг. | 107946780,00 | 118118310,00 | 135723920,00 | 149788510,00 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 |
| в том числе расходы федерального бюджета | 50890000,00 | 52890860,00 | 65617500,00 | 70860430,00 | - | - | - | - | - | ||
| 1.2. | ФЦП «Чистая вода» на 2011-2017 гг. | 27200000,00 | 33600000,00 | 41900000,00 | 58400000,00 | 70200000,00 | 87200000,00 | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. № 1092 |
| в том числе расходы федерального бюджета | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.3. | ФЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2012-2020 годы» | 41050000,00 | 41050000,00 | 76000000,00 | 76000000,00 | 76000000,00 | 81000000,00 | 81000000,00 | 80950000,00 | 80950000,00 | Проект ФЦП до настоящего времени не утвержден |
| в том числе расходы федерального бюджета | 50000,00 | 50000,00 | 30000000,00 | 30000000,00 | 30000000,00 | 30000000,00 | 30000000,00 | 29950000,00 | 29950000,00 | ||
Таблица 2 – Расчеты по бюджетным ассигнованиям федерального бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из федерального бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан
| № п/п | Наименование | Код классификации расходов бюджетов (ГРБС,Рз, Пр,Цср, Вр) | Показатели | Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. руб.) | ||||||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Публичные нормативные обязательства | ||||||||||||
| В рамках реализации ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы | ||||||||||||
| Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | ||||||||||||
| 1.1. | Социальные выплаты федеральным государственным гражданским служащим на приобретение жилья | 309 1003 1008851 005 | Размер выплаты (тыс. руб./сем.) | 2096,12 | 2209,32 | 2321,99 | 2442,73 | 2538,00 | 2636,98 | 2739,83 | 2846,68 | 2957,70 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 2258,09 | 2027,94 | 2140,27 | 2199,27 | 2199,27 | 2199,27 | 2199,27 | 2199,27 | 2199,27 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 4733230,00 | 4480350,00 | 4969680,00 | 5372230,00 | 5581746,97 | 5799435,10 | 6025613,07 | 6260611,98 | 6504775,85 | |||
| 1.2. | Социальные выплаты на приобретение жилья молодыми учеными | 309 1003 1008854 005 | Размер выплаты (тыс. руб./сем.) | 963,60 | 1015,63 | 1067,43 | 1122,94 | 1166,73 | 1212,24 | 1259,51 | 1308,63 | 1359,67 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 303,40 | 311,47 | 321,55 | 330,41 | 330,41 | 330,41 | 330,41 | 330,41 | 330,41 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 292360,00 | 316340,00 | 343230,00 | 371030,00 | 385500,17 | 400534,68 | 416155,53 | 432385,59 | 449248,63 | |||
| Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | ||||||||||||
| 1.3. | Социальные выплаты гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам | 309 1003 1008811 005 | Размер выплаты (тыс. руб./сем.) | 1843,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 10068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 18558030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.4. | Социальные выплаты военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам | 309 1003 1008812 005 | Размер выплаты (тыс. руб./сем.) | 1843,49 | 1994,50 | 2164,03 | 2339,15 | 2425,28 | 2519,87 | 2618,14 | 2720,25 | 2826,34 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 2977,00 | 8908,00 | 10499,00 | 10478,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 5488080,00 | 17767000,00 | 22720100,00 | 24509580,00 | 25465453,62 | 26458606,31 | 27490491,96 | 28562621,14 | 29676563,37 | |||
| 1.5. | Социальные выплаты вынужденным переселенцам | 309 1003 1008815 005 | Размер выплаты (тыс. руб./сем.) | 1536,23 | 1662,81 | 1803,48 | 1949,56 | 2025,59 | 2104,59 | 2186,67 | 2271,95 | 2360,56 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 820,00 | 519,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 1259710,00 | 863000,00 | 1478850,00 | 1598640,00 | 1660986,96 | 1725765,45 | 1793070,30 | 1863000,05 | 1935657,05 | |||
| 1.6. | Социальные выплаты гражданам, подлежащим отселению с комплекса "Байконур" | 309 1003 1008813 005 | Размер выплаты (тыс. руб./сем.) | 1885,71 | 1993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 14,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 26400,00 | 1945600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.7. | Социальные выплаты гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненным к ним лицам | 309 1003 1008814 005 | Размер выплаты (тыс. руб./сем.) | 1844,74 | 1994,47 | 2163,98 | 2338,94 | 2430,16 | 2524,93 | 2623,41 | 2725,72 | 2832,02 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 422,00 | 2800,00 | 3970,00 | 3955,00 | 1213,00 | 1213,00 | 1213,00 | 1213,00 | 1213,00 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 778480,00 | 5584520,00 | 8591000,00 | 9250500,00 | 2947780,00 | 3062743,42 | 3182190,41 | 3306295,84 | 3435241,38 | |||
| 1.8. | Социальные выплаты гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 309 1003 1008816 005 | Размер выплаты (тыс. руб./сем.) | 1843,14 | 1995,10 | 2164,17 | 2339,47 | 2430,09 | 2524,87 | 2623,33 | 2725,64 | 2831,94 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 3069,00 | 1428,00 | 3929,00 | 3929,00 | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | 3930,00 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 5656600,00 | 2849000,00 | 8503040,00 | 9191780,00 | 9550259,42 | 9922719,54 | 10309705,60 | 10711784,12 | 11129543,70 | |||
| 2. Субсидии | ||||||||||||
| В рамках реализации ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы | ||||||||||||
| Подпрограмма "Обеспечением жильем молодых семей" | ||||||||||||
| 1.9. | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | 309 1003 1008820 010 | Размер выплаты (тыс. руб./сем.) | 115,47 | 129,59 | 140,61 | 159,09 | 165,29 | 171,74 | 178,44 | 185,40 | 192,63 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 4965110,00 | 5572420,00 | 6046080,00 | 6840810,00 | 7107601,59 | 7384798,05 | 7672805,18 | 7972044,58 | 8282954,32 | |||
| 3. Выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан | ||||||||||||
| В рамках реализации ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы | ||||||||||||
| 1.10. | Предоставление материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий | | Размер выплаты (тыс. руб./чел) | 405,41 | 449,19 | 472,09 | 496,64 | 516,01 | 536,14 | 557,05 | 578,77 | 601,34 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 320100,00 | 313698,00 | 310561,02 | 304349,80 | 298262,80 | 292297,55 | 283528,62 | 275022,76 | 269522,31 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 129770772,96 | 140908834,61 | 146614233,33 | 151153409,99 | 153907425,12 | 156711618,41 | 157938670,38 | 159175330,17 | 162075504,68 | |||
Справочно:
| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Индекс потребительских цен (прогноз по инновационному сценарию развития РФ) | 1,057 | 1,054 | 1,051 | 1,052 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Индекс рождаемости (средний вариант прогноза Росстата) | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |