Додатки

Вид материала

Документы

Содержание Об’ємні показники експлуатаційної роботи депо Програма технічного обслуговування і ремонтів Види ремонтів Таблиця 3. Розрахунок середньоспискової чисельності робітників. Тн=(Ткал-Тсв-Твих)*8-Тск (3.10) Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту локомотивів. Таблиця 5. Розрахунок контингенту на заміщення робітників. Основний фонд оплати праці Розрахунок суми доплати працівникам локомотивних бригад Фонд оплати праці працівникам локомотивних бригад з врахуванням доплат= Розрахунок суми доплати машиністів маневрових локомотивів Фонд оплати Таблиця 7. Розподіл робітників за видами робіт і ремонтами Групи робіт Розрахунок фонду заробітної плати робітникам, які займаються ремонтом поїзних локомотивів Розрахунок фонду заробітної плати робітникам, які займаються ремонтом маневрових локомотивів Розрахунок додаткової заробітної плати працівників депо Групи робітників ФОП разом з додатковою Робітники, які зайняті ремонтом локомотивів ... Полное содержание

Подобный материал:

• Формат опису модуля, 16.46kb.
• Вступ, 1919.23kb.
• Додатки, 787.79kb.
• Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте, 326.25kb.
• Висновки І рекомендації перелік використаних джерел додатки, 849.39kb.
• Дипломна робота, 1599.82kb.
• Питань фінансів І банківської діяльності від 31 березня 2003, 124.56kb.
• Питань фінансів І банківської діяльності від 31 березня 2003, 651.62kb.
• Питань фінансів І банківської діяльності від 31 березня 2003, 649.88kb.
• Реферат текстова частина дипломного проекту : 66 с., 12 рис., 2 табл., 4 додатки,, 356.13kb.

Об’ємні показники експлуатаційної роботи депо

Показник	Величина у межах обертання
	локомотивів	локомотивних бригад
Вантажний рух
Локомотиво-кілометри в голові поїздів, тис.л-км.	9198000	3518235
Локомотиво-кілометри одиночного проходження, тис.л-км.	-146000	-55845
Лінійний пробіг локомотивів, тис.л-км.	9052000	3462390
Локомотиво-кілометри умовного пробігу, тис.л-км.	90520	х
Загальний пробіг локомотивів, тис.л-км.	9142520	х
Тонно-кілометри брутто, млн.	х	8242722000
Експлуатаційний парк локомотивів,од.	36	х
Маневровий рух		х
Локомотиво-години, тис.л-км.	183960	х
Локомотиво-кілометри, тис.л-км.	904470	х
Парк маневрових локомотивів	21	х

Таблиця 2.

Програма технічного обслуговування і ремонтів

поїзних і маневрових локомотивів

Види ремонтів	Кількість ремонтів локомотивів,од.
	поїзні	маневрові
Капітальний-2	4354	2
Капітальний-1	8707	2
Поточний ПР-3	13061	10
ПР-2	26122	15
ПР-1	313458	30
ТО-3	365701	378

2. Техніко-економічні показники


Техніко-економічні показники, які характеризують якість використання локомотивів в експлуатації і на ремонтах, включають:

• середню масу поїзда брутто,т;
  
• середньодобовий пробіг поїзного локомотива, км;
  
• технічну швидкість, км/год;
  
• дільничу швидкість, км/год;
  
• коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива;
  
• продуктивність локомотива, тис.ткм;
  
• деповській відсоток несправних локомотивів,%;
  
• норми міжремонтного пробігу і простій локомотивів у ремонті.
  

1. Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою:
   

Qбр=Qlбр/МSвгол =8242722000 / 3518235= 2342,857 т. (2.1)

Qlбр,Мsвгол – відповідно тонно-кілометри брутто і пробіг у голові поїздів у межах обертання локомотивних бригад.

2. Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою:
   

Sл=MSлін /Me*365= 9052000/ (36,16667*365)=865,7142 км. (2.2)

Де MSлін –лінійний пробіг локомотивів у межах їх обертання,л-км;

Me-експлуатаційний парк локомотивів,од.

3. Технічна швидкість у русі поїздів складає 51км/год.
   
4. Дільнича швидкість знаходиться за формулою
   

V_діл=V_тех*В_діл=50*0,8=40км/год.

V_тех-технічна швидкість руху поїздів,км/год;

В_діл-коефіцієнт дільничої швидкості.

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою:

βдоп=МSод/ Мsлін= -55845 /9052000=-0,00716 (2.3)

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює:

Пл=Qбр*Sл*(1-βдоп)=2342,857 * 865,7142*(1- (-0,00716))=

2042767тис.км. (2.4)

2.7 Деповській відсоток неспрвних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо:

α=Фрем/Mзаг (2.5)

поїзних

1441,62/(36+(36*0,1))=36,4

маневрових

1,228/21=0,058

в цілому

1442,848/(36+(36*0,1)+21)=23,81

Ф рем- фонд ремонту (кількість поїзних або маневрових локомотивів, які знаходяться одночасно у деповському ремонті протігом доби).од;

Mзаг-загальний парк локомотивів (поїзні або маневрові локомотиви; локомотиви, які знаходяться в ремонті, а також резерв, який дорівнює 10% експлуатаційного парку).

Фрем=(Мі*tі)/Тпл (2.6)

Поїзних (4353,58/250)+(8707,16/250)+((13060,74*3,8)/250)+((26121,48*

1,5)/250)+((313457,83*0,625)/250)+((365700,8*0,25)/365)=1441,62

маневрових (2,4111/250)+(2,4112/250)+((9,6444*6,2)/250)+((14,4666*4)/

250)+((28,93333*0,79)/250)+((377,876*0,625)/365) =1,228

в цілому 1441,62+1,228=1442,848

Мі-кількість відповідних видів ремонту або технічного обслуговування локомотивів;

tі- норми простою локомотивів у відповідних видах ремонту або під технічним обслуговуванням, діб;

Тпл-кількість робочих днів у плановому періоді, для ТО-3 приймається 365, для ремонтів зменшена на кількість вихідних і святкових днів.

3.План з праці


Основними показниками плану по праці є:

• продуктивність праці;
  
• чисельність робітників за основними групами;
  
• загальний фонд заробітної плати;
  
• середньомісячна заробітна плата одного робітника.
  

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (Qlбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп):

Пбр=Qlбр/Чсп=8242722000/86948=94801 (3.1)


3.2 Чисельність робітників локомотивного депо.

3.2.1 Розрахунок чисельності робітників депо ведеться за двома основними групами:

а)виробничий контингент, який ураховується по прямим виробничим витратам згідно номенклатури витрат:

-локомотивні бригади поїзні і маневрові;

-робітникі з ремонту локомотивів;

-контингент, зайнятий екіпіровкою локомотивів;

-контингент, який ураховується за загально-виробничими витратами;

б) штат, який ураховується за статтями адміністративних витарт.

Потрібний коефіцієнт робітників визначається в явочній і середньосписочній чисельності. Сеоедньосписочна чисельність більше явочної на коефіцієнт заміщення, який ураховує заміщення робітників на період відпустки (Квід), хвороби (Кхв) і виконання державних та службових обовязків (Кдо):

Чсп=Чяв*(1+Кзам), (3.2)

Кзам=Квід+Кхв+Кдо (3.3)

Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: Кхв=0,03; Кдо=0,01; для локомотивних бригад К від=0,11, для решти Квід=0,07.

Результат розрахунків представлено в таблиці 3.

Таблиця 3.

Розрахунок середньоспискової чисельності робітників.

Групи робітників	Середньоспискова чисельнісь,чол.
Поїзні локомотивні бригади	104
Маневрові локомотивні бригади	104
Контингент, зайнятий ремонтом локомотивів: поїзних	80779
маневрових	22
Контингент, зайнятий екіперовкою	5775
Разом	86783

3.2.2 Планування явочної чисельності поїзних локомотивних бригад виконується за ділянками у межах обертання локомотивних бригад за формулою:

Чяв=(Msлін*с)/(Sбр*12)=( 3462390*2)/( 6367,86*12)=90,62=91чол.(3.4)

Msлін- лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад, тис.л-км;

с-склад бригади-2 чол.;

Sбр-середньомісячна норма пробігу однієї бригади,км.

Sбр=2*1*К=2*153*20,81= 6367,86 км. (3.5)

1-довжина ділянки обертання локомотивних бригад, км;

К-кількість поїздок бригади за місяць:

К=169/tбр=169/ 8,12=20,81 (3.6)

169-середньомісячна норма роботи бригади, год;

tбр -час, який витрачає бригада на одну поїзку, год.

Tбр=((2*1)/Vтех)+tдоп= ((2*153)/50)+2=8,12 (3.7)

Де tдоп-допоміжний час роботи бригади, tдоп=2 год.

3.2.3 Планування явочної чисельності маневрових локомотивних бригад виконується згідно з кількістю маневрових локомотивві, кількістю бригад, обслуговуючих один локомотив при цілодобовій роботі (Кбр=24*30, 1/169=4,33), при роботі в одне лице (с=1).

Чяв=Мман*Кбр*с =21*4,33*1=90,93 =91чол. (3.8)

3.2.4 Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту поїзних локомотивві виконується окремо за серіями локомотивів і видами ремонту, за формулою:

Чяв=(Мі*Нрем і)/Тн (3.9)

Мі-кількість відповідних видів ремонту, од;

Нрем і-норма трудомісткості на один ремонт, чол-год;

Тн-номінальний фонд робочого часу, годин.

Тн=(Ткал-Тсв-Твих)*8-Тск (3.10)

Ткал,Тсв,Твих-відповідно кількість днів календарних, святкових, вихідних; (у 2002році 365-календарних, 11-святкових,104-вихідних)

Тск-скорочення робочого часу на одну годину в передсвяткові дні.

Розрахунок контингенту проводиться в таблиці 4.

Таблиця 4.

Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту локомотивів.

Статті витрат		Вид ремон ту	Кількі сть ремон тів,од.	Норма трудомісткості,чол-год.	Загальні затрати трудомістко сті, чол-год	Річний фонд робочого часу,год.	Явочна чисельн ість,чол.
Електровози	Тепло вози
Поїзні локомотиви
67		ПР-3	13060,7	3000,0	39182220,0	2165,0	18098
68		ПР-2	26121,5	480,0	12538310,4	2165,0	5791
69		ПР-1	313457,8	260,0	81499035,8	2165,0	37644
73		ТО-3	365700,8	95,0	34741576,0	2919,0	11902
Разом			718340,9	3835,0	167961142,2	9414,0	73435
Маневрові локомотиви
	102	ПР-3	9,6	1300,0	12537,2	2165,0	6
	103	ПР-2	14,5	500,0	7233,0	2165,0	3
	104	ПР-1	28,9	140,0	4050,6	2165,0	2
	108	ТО-3	377,9	70,0	26451,3	2919,0	9
Разом			430,9	2010,0	50272,1	9414,0	20

3.2.5 Явочна чисельність робітників, які зайняті екіпіровкою в проекті приймається для електровозних депо-3 чол., в зміну; для тепловозних депо-4 чол. В зміну при цілодобовій роботі (3 зміни).

для електровозних депо

(365-11-104)*3*3=2250

для тепловозних депо

(365-11-104)*3*4=3000

разом

2250+3000=5250

3.2.6 Штат робітників, які враховуються по статтях загально-виробничих витрат. По ст.501 планується контингент на заміщення робітників. Розрахунок проводиться за формулами

Чсп=Чяв*(1+Кзам),

Кзам=Квід+Кхв+Кдо

Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: Кхв=0,03; Кдо=0,01; для локомотивних бригад К від=0,11, для решти Квід=0,07.

Розрахунок проводиться за формою таблиці 5.

Таблиця 5.

Розрахунок контингенту на заміщення робітників.

Групи робітників	Явочний контингент, чол.	Коефіцієнт на заміщення відпусток	Контингент на заміщення відпусток, чол.	Коефцієнт на заміщення хворих	Контингент на заміщення хворих, чол.
Поїзні локомотивні бригади	91	0,11	10	0,03	3
Маневрові локомотивні бригади	91	0,11	10	0,03	3
Контингент, зайнятий ремонтом локомотивів: поїзних	73435	0,07	5140	0,03	2203
маневрових	20	0,07	1	0,03	1
Контингент, зайнятий екіперовкою	5250	0,07	368	0,03	158
Разом	78887		5529		2367

3.3. Розрахунок фонду оплати праці

3.3.1 ФОП планується по кожній групі робітників локомотивного депо на явочну їх кількість, згідно з тарифними ставками або окладами і відповідними окладами. До доплат відносять надбавки за роботу у святкаві дні, нічні години, клас кваліфікації, умови праці, поєднання професій. Розміри доплат визначаються згідно з діючими розпорядженями.

3.3.2 Фонд оплати праці локомотивних бригад у поїзній роботі розраховується окремо для машиністів і помічників:

Ф^м_осн=е^м_вгол*Ms_вгол+е^м_од+MS_од=(7,43*9198000)+(6,90*(-146000))

=67333740грн. (3.11)

Ф^п_осн=е^п_вгол*Ms_вгол+е^п_од+MS_од =(6,34*9198000)+(5,84*(-146000)) =57462680грн. (3.12)

Ф^м_осн,Ф^п_осн- основний фонд заробітної плати відповідно для машиністів і помічників, тис.грн.;

е^м_вгол,е^м_од,е^п_вгол,е^п_од- покілометрові відрядні розцінки при роботі локомотивів відповідно в голові поїзда, одиночного проходження для машиністів і помічників, в грн.;

Ms_вгол,MS_од-відповідно пробіги локомотивів у голові поїздів і в одиночному проходженні у межах обертання локомотивних бригад; тис.л-км.

Покілометрові відрядні розцінки визначаються окремо для машиністів і помічників за формилами:

е^м(п)_вгол=(Е^м(п)_вгол*169)/Sбр (3.13)

машиніста

(280*169)/ 6367,86=7,43

помічника

(240*169)/ 6367,86=6,34

е^м(п)_од=(Е^м(п)_од*169)/Sбр (3.14)

машиніста

(260*169)/ 6367,86=6,90

помічника

(220*169)/ 6367,86=5,84

Е^м(п)_вгол,Е^м(п)_од-тарифна ставка машиніста выдповідно в голові поъзда і одиночному проходженні, грн.;

Sбр –середньомісячна норма пробігу бригади, км.

Основний фонд оплати праці =Ф^м_осн+Ф^п_осн=

6733374+57462680=64196054

Окрім основного фонду оплати праці машиністам і помічникам заплановано доплату за роботу в нічний час, святкові дні і клас кваліфі­кації. Доплати за роботу в нічний час, святкові дні розраховуються у відповід­них відсотках від основного фонду оплати праці. Доплата за клас кваліфікації нараховується машиністам і помічникам у залежності від наявності прав управління локомотивами. Доплата за клас кваліфікації планується в таких розмірах: машиністам 1 класу - 15-25%, 2 класу - 10-20%, 3 класу - 5-15% від відповідної тарифної ставки. Помічники машиністів одержують доплату за клас кваліфікації у розмірі 5-10% від тарифної ставки.

Розподіл машиністів за їх класом виконується студентами самовільно згідно з явочним контингентом; в розрахунках приймається 50% континген­ту помічників, які мають цю доплату.

Розрахунок суми доплати представлено в таблиці 6.

Таблиця 6.

Розрахунок суми доплати працівникам локомотивних бригад

у поїзній роботі

клас	чисельність	тарифна ставка	% доплат	сума доплати
1	32	280	25	2240
2	27	280	20	1512
3	12	280	15	504
помічники	20
з них приймають участь в доплаті	10	260	10	260
Разом	91	х	х	4516

Фонд оплати праці працівникам локомотивних бригад з врахуванням доплат=64196054+4516=64200570


3.3.3 Праця машиністів маневрових локомотивів сплачується відрядній формі:

Фосн=Еман*169*Чяв*12 =275*169*91*12= 50750700 грн. (3.15)

Еман-тарифна ставка машиніста маневрового локомотива, грн.;

Чяв-явочна чисельність машиністів маневрових локомотивів.

Машиністам маневрових локомотивів заплановано відрядний приробіток - 5% від основної заробітної плати, доплати за роботу в нічний час, святкові дні, клас кваліфікації, поєднання професії. Методика визначення цих доплат така ж, як і для машиністів поїзних локомотивів. Доплата за поєднання професії - 50 % від основного фонду їх заробітної плати.

Розрахунок суми доплати представлено в таблиці 7.

Таблиця 7.

Розрахунок суми доплати машиністів маневрових локомотивів

клас	чисельність	тарифна ставка	% доплат	сума доплати
1	42	275	30	3465
2	27	275	25	1856,25
3	22	275	20	1210
Разом	91	х	х	6531,25

Фонд оплати праці машиністів маневрових локомотивів з врахуванням доплат=50750700+6531,25=50755231,3

3.3.4 Праця робітників, зайнятих екіпіровкою поїзних локомотивів (ст. 65, 100) сплачується за ставками відрядників IV розряду. В рахунках приймає­ться, що праця 50% робітників сплачується по ставках з нормальними умовами праці і 50% - по ставках на роботах з важкими умовами праці (доплата 12% до тарифної ставки). Плануються також доплати за роботу в нічний час і святкові дні.

Фек=((0,5*5250)*140)+(0,5*5250)*(140*1,12)=779100 грн.

3.3.5 Праця робітників, які займаються ремонтом поїзних локомотивів, сплачується по відрядній і погодинній формі оплати праці в залежності від ви­конаної роботи (таблиця 7-8).

Таблиця 7.

Розподіл робітників за видами робіт і ремонтами

Групи робіт	Відсоток розподілу робітників за видами ремонту (тепловозне/електровозне депо)		Розряд і форма оплати (тепловозне, електровозне депо)
	ПР-3	ПР-1, ПР-2, ТО-3	ПР-3	ПР-2	ПР-1			ТО-3
Слюсарні роботи, які виконуються
комплексною бригадою	38/38	45/46	4,3в	4,2в	4,2в		4в
спеціалізованими відділеннями	12/20	23/23	4,3в	4,3в	4,2в		4,2в
у заготівельних відділеннях	30/27	12/11	3,6в	3,6в	3,5в		3,5в
підсобними робітниками	20/20	20/20	2п	2п	2п		2п

Таблиця 8.

Розрахунок фонду заробітної плати робітникам, які займаються ремонтом поїзних локомотивів

Вид ремонту та кількість професій	Явочний контин- гент за видами ремонту	Трудомісткість за видами ремонту, чол-год.	Відсоток розпо ділу робітни ків за видами робіт	Сер. Тар. ставка, грн.	Фонд оплати праці	Форми оплати	% за перевиконання встановлених норм	відрядний приробіток
ПР-3 4
комплексною бригадою	18098	1300	38	175	8645000	в	8	691600
спеціалізованими відділеннями	18098	1300	12	170	2652000	в	8	212160
у заготівельних відділеннях	18098	1300	30	190	7410000	в	8	592800
підсобними робітниками	18098	1300	20	145	3770000	п
Разом:								1496560
ПР-2 4
комплексною бригадою	5791	500	45	175	3937500	в	8	315000
спеціалізованими відділеннями	5791	500	23	165	1897500	в	8	151800
у заготівельних відділеннях	5791	500	12	190	1140000	в	8	91200
підсобними робітниками	5791	500	20	155	1550000	п

Продовження таблиці 8.

Разом:								558000
ПР-1 4
комплексною бригадою	37644	140	45	175	1102500	в	8	88200
спеціалізованими відділеннями	37644	140	23	165	531300	в	8	42504
у заготівельних відділеннях	37644	140	12	190	319200	в	8	25536
підсобними робітниками	37644	140	20	155	434000	п
Разом:					0			156240
ТО-3 4					0
комплексною бригадою	11902	70	45	190	598500	в	8	47880
спеціалізованими відділеннями	11902	70	23	180	289800	в	8	23184
у заготівельних відділеннях	11902	70	12	175	147000	в	8	11760
підсобними робітниками	11902	70	20	165	231000	п
Разом:								82824
Усього:								2293624

3.3.6 Для робітників, які зайняті ремонтом маневрових локомотивів. Фонд заробітної плати визначається для кожного виду ремонту за формулою:

Фосн=Е*169*Чяв*12=190*169*91*12=35064120грн. (3.16)

Е-тарифна ставка відрядника 4 розряду;

Чяв- явочна чисельність робітників з ремонту маневрових локомотивів.

Доплати плануються аналогічно, як і для робітників, зайнятих ремонтом поїзних локомотивів.

Таблиця 9.

Розрахунок фонду заробітної плати робітникам, які займаються ремонтом маневрових локомотивів

Вид ремонту та кількість професій	Явочний контингент за видами ремонту	Трудомісткість за видами ремонту, чол-год.	Відсоток розподілу робітників за видами робіт	Середня тарифна ставка, грн.	Форми оплати	% за перевиконання встановлених норм	Фонд оплати праці
ПР-3 4
комплексною бригадою	5,79	1300	38	175	в	8	18200
спеціалізованими відділеннями	5,79	1300	12	170	в	8	17680
у заготівельних відділеннях	5,79	1300	30	190	в	8	19760
підсобними робітниками	5,79	1300	20	145	п		188500
Разом:							244140
ПР-2 4
комплексною бригадою	3,34	500	45	175	в	8	7000
спеціалізованими відділеннями	3,34	500	23	165	в	8	6600
у заготівельних відділеннях	3,34	500	12	190	в	8	7600
підсобними робітниками	3,34	500	20	155	п		77500
Разом:							98700
ПР-1 4
комплексною бригадою	1,89	140	45	175	в	8	1960

Продовження таблиці 9.

спеціалізованими відділеннями	1,89	140	23	165	в	8	1848
у заготівельних відділеннях	1,89	140	12	190	в	8	2128
підсобними робітниками	1,89	140	20	155	п		21700
Разом:							27636
ТО-3 4
комплексною бригадою	9,06	70	45	190	в	8	1064
спеціалізованими відділеннями	9,06	70	23	180	в	8	1008
у заготівельних відділеннях	9,06	70	12	175	в	8	980
підсобними робітниками	9,06	70	20	165	п		11550
Разом:							14602
Усього:							385078

3.3.7 Додаткова заробітна плата

Додаткова заробітна плата містить виплати виробничим робітникам за не відроблений, але за законом сплачуваний час: сплата відпусток, вихідних допомог при звільненні, за час виконання державних і суспільних обов’язків, проходження воєнних зборів та інше. Річна додаткова заробітна плата визначається по кожній групі робітників. Для цього річний фонд заробітної плати по кожній групі робітників множать на відповідний коефіцієнт. Результати розрахунку представлено в таблиці 10.

Таблиця 10.

Розрахунок додаткової заробітної плати працівників депо

Групи робітників	Загальний фонд оплати праці, тис.грн.	Коефіцієнт на заміщення	Додоткова заробітна плата	ФОП разом з додатковою
Локомотивні бригади:
поїзні	64200570,0	0,15	9630085,5	73830655,5
маневрові	50755231,3	0,15	7613284,7	58368516,0
Робітники, які зайняті ремонтом локомотивів:
поїзні	750473,0	0,11	82552,0	833025,0
маневрові	385078,0	0,11	42358,6	427436,6
Робітники, зайняті екіпіровкою	779100,0	0,11	85701,0	864801,0
Разом	116870452,3	х	17453981,8	134324434,1

Розрахунок ФОП по інших статтях витрат, який подається в плані по праці, визначається відповідно до чисельності робітників та їх середньомісячної заробітної плати. Розрахунок представлено в таблиці 11.

Таблиця 11.


Розрахунок ФОП штату, який ураховується по статтях загально-виробничих та адміністративних витрат

№ ст.	Найменування робіт	Кількість штатних одиниць,чол.	Середньомісячна заробітна плата,грн.	Фонд оплати праці
505,506	Техніка безпеки, виробнича санітарія і охорона праці	15	250	3750
510	Обслуговування виробничих будинків і споруд	15	250	3750
517	Поточний ремонт виробничих будинків	17	255	4335
515	Ремонт та утримання обладнання	34	245	8330
500	Цеховий персонал, який не відноститься до апарату управління	59	320	18880
550	Адміністративно-керівницкий апарат	25	600	15000

Результати розрахунків представлено в таблиці 12.

Таблиця 12.

План з праці

Показник	Сума
Виробничі прямі витрати
1.ФОП локомативних бригад	64196054
доплата	4516
2.ФОП машиністів маневрових локомотивів	50750700

Продовження таблиці 12.

доплата	6531,25
3.Екіпіровка з доплатою	779100
4.З/пл робітників, які займаються ремонтом поїзних локомотивів	34655300
доплата	2293624
5.З/пл робітників, які займаються ремонтом маневрових локомотивів	35064120
доплата	385078
Разом по розділу 1	188135023,3
Основні витрати, загальні для всіх галузей господарства
6.Додаткова з/пл	17453981,8
7.Інші статті
Техніка безпеки, виробнича санітарія і охорона праці	3750
Обслуговування виробничих будинків і споруд	3750
Поточний ремонт виробничих будинків	4335
Ремонт та утримання обладнання	8330
Разом по розділу 2	17474146,8
Адміністративні витрати
Цеховий персонал, який не відноститься до апарату управління	18880
Адміністративно-керівницкий апарат	15000
Разом по розділу 3	33880
Усього по депо	205643050

4.План експлуатаційних витрат


Експлуатаційні витрати плануються по статтях номенклатури витрат та по елементах витрат: заробітна плата, відрахування на соціальні заходи, паливо, електроенергія, амортизаційні відрахування, інші витрати.

4.1 Виробничі прямі витрати

4.1.1 Заробітна плата.

4.1.2 Електроенергія. Витрати на паливо та електроенергію для тяги поїздів визначаються окремо за напрямками для явантажних, порожніх поїздів та одиночного проходження локомотивів за формулами:

а) Для вантажних поїздів

• для тепловозів
  

Еп=(Qlбр*Вп*Цп)/(10000*1000) (4.1)

У нашому випадку вони дорівнюють нулю.

• для електровозів
  

Ее=(Qlбр*Ве*Це)/(10000*1000)=(8242722000*125,3*1600)/(10000*1000)=165250091 (4.2)

Qlбр-тонно-кілометри брутто по напрямках, ткм.;

Вп(е)-норма витрачання палива (електроенергії), кг/10000 ткм (квт-год/10000ткм);

Цп(е)-відповідно ціна 1 т палива або 1 квт-год електроенергії, грн.

б) Для порожніх поїздів

Норму витрачання палива для порожніх поїздів необхідно збільшити у 2,5 рази.

Ее=(Qlбр*2,5*Ве*Це)/(10000*1000)=(8242722000*2,5*125,3*1600)/(10000*1000)=413125227 (4.3)

в) Для одиничного проходження

Витрати на паливо або електроенергію для одиночного проходження визначаються за формулами:

• для електровозів
  

Е^од_е=(MSод*В^оде*Це)/100=(-14600*(500/100)*1600)/100=-1168000 (4.4)

MSод-одиночне проходження локомотивів у межах обертання локомотивних бригад, тис.л-км.;

В^одп,В^оде-відповідно норми витрачання палива або електроенергії на 100 л-км одиночного проходження (пиймаємо Вп=150/180 кг/100 л-км, Ве=500 квт-год/100л-км).

Витрати на паливо для маневрових лолкомотивів визначаються відповідно до локомотиво-годин маневрової роботи, норми витрачання палива на 1 годину роботи (=25кг) та ціни 1 т палива.

Еман п=(MТман*В_ман*Цп)/1000 =(183960*25*1300)/1000=5978700 (4.5)