Geum.ru

Пояснювальна записка до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2009 рік

Вид материалаДокументы

Содержание


Соціальний захист та соціальне забезпечення КФК 090000
Засоби масової інформації. КФК 120000
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

КФК 090000


За 2009 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення витрачено 830 467 грн. загального фонду, з них коштів міського бюджету – 818 165 грн.


За рахунок субвенції з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку (КФК 090214) в частині встановлення квартирних телефонів профінансовано 12 302 грн., які використано на встановлення телефонів 111 громадянам, які належать до пільгових категорій, у тому числі: особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – 84 телефони, ліквідаторам аварій на ЧАЕС – 24, іншим категоріям громадян - 3.


За кодом функціональної класифікації видатків бюджету 090412 “Інші видатки” протягом 2009 року використано коштів загального фонду бюджету міста в сумі 230 198 грн., що складає 92,5 відсотка річних бюджетних призначень. Зокрема, за цим кодом проведені видатки за наступними напрямами:
  • матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення 983 громадянам на суму 116 105 грн. у тому числі:
  • інвалідам війни – 13 громадянам;
  • інвалідам армії – 2 громадянам;
  • учасникам війни – 133 громадянам;
  • самотнім матерям – 33 громадянкам;
  • багатодітним матерям – 14 громадянкам;
  • інвалідам дитинства – 18 громадянам;
  • іншим категоріям – 770 громадянам;

– виконання заходів Програми підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, багатодітних родин та центру соціальної адаптації бездомних та безпритульних у м. Чернігові на 2009 рік, яка затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.01.2009 року (34 сесія 5 скликання) – 114 093 грн., з них на капітальні видатки в сумі 35 373 грн. на придбання меблів.

За кодом функціональної класифікації видатків бюджету 090802 “Інші програми соціального захисту неповнолітніх” на 2009 рік передбачено коштів в сумі 16 500 грн., протягом звітного року видатки профінансовані в сумі 12 399 грн. Проти відповідного періоду 2008 року у 2009 році зазначені видатки зменшились на 25,2 відсотка.

Протягом звітного 2009 року на утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КФК 091101) здійснені видатки у сумі 419 550 грн. За підсумками звітного року забезпечено у повному обсязі виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 397 483 грн., у повному обсязі здійснено розрахунки за фактично спожиті енергоносії та комунальні послуги у сумі 13 532 грн.

На проведення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КФК 091102), в тому числі на проведення Чернігівським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді плану заходів щодо попередження дитячої бездоглядності і безпритульності у м. Чернігові, а також на виконання міської комплексної програми «Молодь» (рішення Чернігівської міської ради від 28.01.2003 року), протягом звітного періоду профінансовано 27 638 грн., що складає 92,1  відсотка відповідних бюджетних призначень. Порівняно з вказаним періодом минулого року зазначені видатки зменшились на 21,0 відсоток.

За спеціальним фондом на проведення програм і заходів зазначеного вище центру були здійснені видатки в сумі 29 337 грн., в тому числі – 1 283 грн. гуманітарна допомога від благодійної організації «Аратта» багатодітним та неблагополучним сім’ям; 2 898 грн. – допомога для роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків; 25 156 грн. – допомога для забезпечення Служби соціально-профілактичної роботи ІІ.

За кодом функціональної класифікації видатків бюджету 091103 "Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді" на 2009 рік передбачені кошти в сумі 125 000 грн., за звітний рік профінансовано видатків сумі 101 202 грн., що складає 81,0 відсоток річних призначень. Порівняно з 2008 роком видатки у звітному році зменшились на 19,7 відсотка. Здійснення видатків на соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок (КФК 091104) у 2009 році передбачено кошти в сумі 8 300 грн., за звітний період видатки профінансовані в сумі 4 200 грн. Порівняно з 2008 роком у 2009 році зазначені видатки зменшились на 49,5 відсотка.

Виділені кошти бюджету міста на 2009 рік на соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї (КФКВ 091107) складають 12 000 грн., протягом поточного року зазначені видатки профінансовані в сумі 7 869 грн., що складає 65,6 відсотка відповідних бюджетних при значень. Порівняно з 2008 роком у звітному періоді видатки зменшились на 34,4 відсотка.




Рішенням Чернігівської міської ради від 30.01.2009 року (34 сесія 5 скликання) була створена «Програма підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, багатодітних родин та центру соціальної адаптації бездомних та безпритульних у м. Чернігові на 2009 рік», яка направлена на поліпшення матеріально-технічної бази громадських організацій, підтримку ініціатив і рішень, направлених на надання соціальної допомоги інвалідам, ветеранам, багатодітним сім’ям.

Згідно з Програмою на 2009 рік передбачено 121 549 грн. на заходи, пов’язані з підтримкою дітей-інвалідів, молодих інвалідів, багатодітних родин, безпритульних (КФКВ – 090412, КЕКВ-1172, КЕКВ-2410), протягом року профінансовано видатків в сумі 114 093 грн.

На видатки, які спрямовано на заходи, пов’язані з підтримкою ветеранів війни, учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах, сім’ям загиблих (КФКВ – 091209, КЕКВ-1172), передбачено на 2009 рік кошти в сумі 16 258 грн., за звітний період було профінансовано видатків в сумі 15 109 грн., в тому числі кошти в сумі 4 700 грн. було надано Чернігівській міській організації ветеранів для вручення продуктових наборів, благодійної допомоги ветеранам війни та матеріальної допомоги; 10 409 грн. – Чернігівській міській організації Української Спілки ветеранів Афганістану на оплату комунальних послуг, надання матеріальної допомоги на придбання ліків та поховання учасникам бойових дій.

У цілому фінансування за Програмою складає 129 202 грн.


Житлово-комунальне господарство КФК 100000


На фінансування житлово-комунального господарства з загального фонду міського бюджету спрямовано у 2009 році 7 962 174 грн. бюджетних асигнувань (на 10 відсотків більше, ніж торік), у тому числі:

- на ремонт та утримання об’єктів міського благоустрою відповідно до обсягів виконаних робіт направлено 7 298 279 грн. (на 7,0 відсотків більше минулорічних обсягів). У загальному обсязі робіт з благоустрою міста капітальні видатки складають 6,8 відсотка (основні види робіт: капітальний ремонт зелених насаджень (50,4 відсотка); капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (49,6 відсотка)). Найбільшу питому вагу у поточних видатках та утриманні об’єктів міського благоустрою займають такі види робіт, як: технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення (22,2 відсотка або 1 617 079 грн.; утримання міських кладовищ – 24,4 відсотка або 1 783 541 грн.; освітлення вулиць міста – 12,6 відсотка або 918 530 грн.; утримання очисних споруд і зливової каналізації (6,7 відсотків або 488 944 грн.); утримання міських туалетів (6,8 відсотка або 496 525 грн.).

Через незадовільне фінансування органами державного казначейства видатків з капітального і поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста на кінець 2009 року утворилась бюджетна заборгованість в сумі 216,2 тис.грн.;




- комунальному підприємству “Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Чернігівської міської ради на утримання служби з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах міста – 520 911 грн. (на 30,2 відсотка більше, ніж минулого року, що викликано зростанням мінімальної заробітної плати, вартості енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів), фонду комунального майна міської ради на здійснення видатків, пов’язаних з приватизацією та інформаційним забезпеченням процесу приватизації, - 17 768 грн.;

- для виробничих потреб та розвитку матеріально-технічної бази ринків – 125 215 грн. (відповідно до фактичного виконання плану перерахування до бюджету ринкового збору та збору за припаркування автотранспорту КП “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради).

На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, направлено за рахунок субвенції зі спеціального фонду державного бюджету 29 395 803 грн. або стовідсотково до річного показника з урахуванням змін.


Культура і мистецтво. КФК 110000


Протягом 2009 року за кодом тимчасової функціональної класифікації видатків бюджету 110000 “Культура і мистецтво” на утримання культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти бюджету міста в обсязі 16 468 208 грн., у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету – 15 679 507 грн. (у тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету України – 14 178 грн.), спеціального фонду – 788 701 грн. За загальним фондом фінансування галузі без урахування субвенції з Державного бюджету України збільшено протягом звітного 2009 року у порівнянні з 2008 роком на 1 518 003 грн. або 10,7 відсотки.

За підсумками звітного року обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на неї працівників установ та закладів культури за рахунок коштів загального фонду бюджету міста склав 12 562 779 грн., у тому числі за КЕКВ 1110 – 9 252 204 грн. та КЕКВ 1120 – 3 310 575 грн. Оплата праці проводилась своєчасно та в повному обсязі, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати відповідно до статті 55 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду у розмірі 545 гривень на місяць, з урахуванням індексації заробітної плати працівників культури та доплати до мінімальної заробітної плати 605 гривень на місяць з 1 січня 2009 року,




з 1 квітня 2009 року до 625 грн. на місяць, 630 гривень - з 1 липня 2009 року, 650 гривень - з 1 жовтня 2009 року, 744 гривні - з 1 листопада 2009 року. У порівнянні з 2008 роком фонд оплати праці збільшився на 1 722 600 грн. або 15,9 %. Забезпечено виконання норм статті 57 Закону України «Про освіту» в частині виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам при наданні щорічної відпустки в сумі 245 764 грн. Крім того, забезпечено виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам в сумі 170 329 грн. за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків за результатами звітного року у розмірі у середньому 50 відсотків посадового окладу.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами культури комунальні послуги та енергоносії спрямовано кошти загального фонду бюджету міста в сумі 479 152 грн., що на 111 816 грн. або 30,4 відсотки більше за відповідні показники виконання бюджету за 2008 рік у зв’язку із зростанням тарифів на енергоресурси.

Для забезпечення захищених статей витрат спрямовано 13 111 836 грн. на заробітну плату та нарахування на неї, енергоносії та комунальні послуги, поточні трансферти населенню або 83,7 відсотки загального обсягу коштів, спрямованих на фінансування галузі "Культура і мистецтво" протягом звітного 2009 року (без урахування субвенції з державного бюджету).

Обсяг коштів, спрямованих протягом звітного періоду на проведення культурно-мистецьких заходів, становить 361 408 грн., на виконання розпорядження міського голови від 19 січня 2009 року № 4-р "Про виплату стипендії" на виплату стипендії письменнику - прозаїку Брику Олексію Григоровичу (розмір щомісячної стипендії становить 120 грн.) становить 1320 грн. Для фінансової підтримки комунальних підприємств “Центральний парк культури та відпочинку”, “Міський палац культури” виділено кошти загального фонду відповідно в сумах 43 565 грн. та 955 729 грн.

На виконання розпорядження міського голови від 19 січня 2009 року № 5-р "Про встановлення стипендій міського голови на 2009 рік" з метою підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей профінансовано виплату стипендій учням дитячих музичних шкіл, школи мистецтв, дитячої художньої школи в обсязі 18 450,00 грн., з них 2 700 грн. спрямовано на виплату 60 стипендій по 45 грн. учням Чернігівської дитячої художньої школи за високі творчі досягнення в образотворчому мистецтві та 15 750 грн. спрямовано на виплату стипендій 35 учням дитячих музичних шкіл, школи мистецтв за 9 місяців у розмірі 50 грн.

За звітний період проведені капітальні видатки за рахунок коштів загального фонду бюджету міста на суму 697 335 грн., з них: 113 923грн. спрямовано на поповнення бібліотечних фондів та 21 400 грн. на впровадження комп’ютеризації Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи; 2 811 грн. – на придбання для установ і закладів культури нотної літератури; 17 926 грн. – на придбання костюмів для Чернігівській міській школи мистецтв; 4 000 грн. – на придбання лічильника тепла Чернігівської музичної школи № 2; 60 000 грн. – на капітальний ремонт покрівлі бібліотечної філії №4; 286 275 грн. – на капітальний ремонт Чернігівської музичної школи № 1 ім. С.В.Вільконського; 146 000 грн. – на капітальний ремонт Чернігівської музичної школи № 2; 45 000 грн. – на придбання костюмів для комунального клубного закладу "Палац культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді". 

По спеціальному фонду виконання складає 788 701 грн., з них оплата праці – 668 070 грн., енергоносії – 2 993 грн.

Затверджений річний обсяг кошторисних призначень спеціального фонду протягом 2009 року уточнювався на підставі довідок розпорядників бюджетних коштів на суму фактичних надходжень за відповідними видами джерел та залишків коштів бюджетних установ на початок року.

На погашення заборгованості, нарахованої відповідно до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", протягом звітного періоду спрямовано 14 178 грн., із них депонована сума педпрацівникам, які до кінця 2009 року не з’явились і не отримали виплати, визначені Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” складає 4 908 грн., за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Засоби масової інформації. КФК 120000



На фінансову підтримку засобів масової інформації в бюджеті міста на 2009 рік передбачені видатки в сумі 1 550 000 грн., у тому числі:
  • на КП “Телерадіоагенство “Новий Чернігів” – 1 050 000 грн.;
  • на КП ”Редакція Чернігівської міської газети “Чернігівські відомості” – 500 000 грн..

Касові видатки склали 1 500 000 грн., що становить 96,8 відсотка до річних бюджетних призначень.

джетних призначень.