Конституцией Российской Федерации, Федеральными закон
| Вид материала | Закон |
- Конституцией Российской Федерации, Федеральными закон, 1872.5kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными закон, 1522.9kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными закон, 1471.68kb.
- Конституцией Российской Федерации, Федеральным закон, 111.26kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 352.43kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными закон, 1181.87kb.
- Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным закон, 688.12kb.
- Принято Городской Думой города Салехарда 14 октября 2011 года Руководствуясь Конституцией, 49.54kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральным конституционным закон, 482.32kb.
- Конституцией Российской Федерации, Федеральными закон, 327.98kb.
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности управления по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области как главного распорядителя средств областного бюджета в 2010 году, на 2011 отчетный год и плановый период на 2011-2015 годов
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности
Управление по развитию перерабатывающей промышленности области является органом исполнительной власти Тамбовской области (далее – управление); образовано в соответствии с постановлением администрации области от 26 февраля 2006 г. № 158 (с изменениями от 17 октября 2006 г., 12 февраля, 19 июня 2007 г.) и входит в систему органов исполнительной власти на территории региона. Постановлением администрации от 02 апреля 2008 г. № 412 управление определено как один из главных распорядителей средств областного бюджета на 2009 год и плановый период 2010- 2012 годов. Основные функции (компетенция), цели и задачи управления определены Положением об управлении (ПАО от 26 февраля 2006 г. № 158).
Свою деятельность управление осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Тамбовской области, законами Тамбовской области, постановлениями и распоряжениями администрации области.
Деятельность управления направлена на:
участие в выработке и реализации государственной политики в области развития пищевой и перерабатывающей промышленности, в целях поддержки сельскохозяйственного производства;
реализация (исполнение) федерального и областного законодательства в вопросах, касающихся сферы деятельности отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.
В соответствии с основными целями и задачами, стоящими перед агропромышленным комплексом региона на управление возложено выполнение следующих основных функций:
разработка и реализация предложений по стабильному развитию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличению объемов производства продукции, по созданию организационно-экономических условий повышения эффективности работы;
участие в установленном порядке в разработке и реализации областных целевых программ по развитию производства продовольственных товаров;
организация работы по привлечению инвестиций на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области и реализация перспективных инвестиционных проектов;
формирование предложений в области использования бюджетных средств в пищевой и перерабатывающей промышленности области;
разработка и представление в установленном порядке проектов законодательных и других нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
подготовка предложений по созданию, реорганизации и ликвидации акционерных обществ в пищевой и перерабатывающей промышленности с областной долей собственности;
организация выполнения мобилизационного задания, установленного Правительством Российской Федерации для Тамбовской области;
совместно с органами государственного надзора и контроля участие в организации и проведении мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов;
разработка и реализация областной целевой программы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
С учетом изложенного, главными стратегическими целями управления являются:
- Формирование правовых и экономических условий, призванных создать стабильное и конкурентоспособное продовольственное обеспечение жителей региона; развитие эффективного и устойчивого к воздействию внешних факторов производства продуктов питания в необходимом объеме и надлежащего качества;
- Содействие в повышении инвестиционной привлекательности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона, в том числе конкурентоспособности продукции областных товаропроизводителей;
- Содействие развитию производственных мощностей (в том числе создание новых видов производств) в пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
Цели управления, как одного из главных распорядителей средств областного бюджета, на современном этапе соответствуют приоритетным направлениям развития региона (региональной политике в сфере формирования устойчивого развития сельских территорий), которые изложены в Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на период 2011-2015 годов (ПАО от 21.04.2011 № 396.)
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов
Финансирование расходов на содержание управления в 2010 году осуществлялось на основании закона области об областном бюджете на соответствующий финансовый год в строгом соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
Исполнение бюджета за 2010 год составило -97,65%, так:
по разделу «руководство и управление в сфере установленных функций»- 97,65%.
Лимит бюджетных обязательств доведен в 2010 году до управления в размере 7450,4 тысяч рублей, исполнение составило 7275,106 тысяч рублей. Исполнение составило -97,65%.Основное не исполнение назначений в 2010 году связано, прежде всего, с тем, что заработная плата по подстатье 211 начислена в декабре 2010 года, а выплата произведена 13 января 2011 года.
В целях эффективного и качественного выполнения возложенных на управление функций и на основании действующих нормативных правовых актов области, на плановый период 2011-2015 годов необходимо пересмотреть объемы финансирования управления в сторону увеличения. Доходов от оказания платных услуг населению области (юридическим лицам) и иной приносящей доход деятельности, управление не имеет. В ведении управления государственных учреждений (организаций), имеющих право на получение доходов не имеется.
Раздел 3. Бюджетные целевые программы
В целях поддержки и дальнейшего эффективного развития на территории региона отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, имеющих существенное значение для социально-экономического развития муниципальных образований Тамбовской области, и во исполнение поручения Президента Российской Федерации (перечень поручений от 25.09.2010 № Пр-2827), утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 - 2015 годы».
Главная цель Программы - повышение конкурентоспособности регионального сектора по производству продуктов питания, как стратегического направления развития экономики Тамбовской области; увеличение собственного производства пищевых продуктов (включая напитки), отвечающих современным требованиям качества и безопасности, выход на внешние товарные рынки; максимальное сокращение доли импортной продукции, поступающей на продовольственный рынок области.
Цель Программы сформулирована на основании анализа работы и прогноза развития пищевой и перерабатывающей промышленности за последние 5 лет.
Задачи Программы:
1.Устойчивое развитие регионального производства основных видов пищевых продуктов (продовольственного сырья), отвечающих современным требованиям качества и безопасности;
2.Формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции, реализация политики импортозамещения на областном продовольственном рынке и выход на внешние товарные рынки;
3.Разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, экологии и защиты здоровья человека;
4.Прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности населению Тамбовской области за счет постоянной готовности системы по обеспечению граждан пищевыми продуктами, в том числе, формирования стратегических запасов пищевых продуктов;
5.Достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина области безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.
Общий объем финансирования Программы на период 2011 – 2015 годов в ценах соответствующих лет составляет 33966,1 млн. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета 202,4 млн. рублей,
из них по годам:
2011 – 202,4 млн. руб.
2012 – 0 руб.
2013 – 0 руб.
2014 – 0 руб.
2015 – 0 руб.
за счет внебюджетных средств (собственные средства предприятий, средства кредитных организаций, прочие источники) 33743,0 млн. рублей,
из них по годам:
2011 – 4946,5 млн. руб.
2012 – 6323,0 млн. руб.
2013 – 5985,0 млн. руб.
2014 – 8881,0 млн. руб.
2015 – 7607,5 млн. руб.
В соответствии с положениями Доктрины продовольственной безопасности для оценки состояния продовольственной безопасности государства в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении:
зерна - не менее 95 процентов;
сахара - не менее 80 процентов;
растительного масла - не менее 80 процентов;
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 процентов;
молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 процентов;
рыбной продукции - не менее 80 процентов;
картофеля - не менее 95 процентов;
соли пищевой - не менее 85 процентов.
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) Тамбовской области в полном объеме обеспечивает население региона (по физиологическим нормам) следующими видами основных продуктов питания: сахаром-песком, маслом растительным, хлебом и хлебобулочными изделиями, картофелем, овощами (в т.ч. бахчевыми культурами), плодами и ягодами. В тоже время наблюдается дефицит по собственному производству таких продуктов как мясо, включая мясо птицы (в убойном весе), мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц, рыбы и рыбопродуктов, плодов и ягод.
Необходимые объемы вышеуказанных продуктов питания для населения области (по рекомендованным нормам) по итогам 2010 года за счет собственного производства удовлетворялись:
по мясу, включая мясо птицы (в убойном весе) и мясопродуктам – на 67,3 процента;
по молоку и молокопродуктам – на 54,6 процента;
по яйцу куриному – на 70,4 процента;
по рыбе и рыбопродуктам – на 4,8 процента.
Современная экономическая ситуация на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области характеризуется:
недостаточно широким ассортиментом выпускаемой продукции и сокращением объемов производства в ряде отраслей; нестабильной работой отдельных отраслей;
ежегодным сокращением численности занятых на производстве работников;
значительными производственными затратами в расчете на единицу продукции (себестоимостью); повышенным (на ряде предприятий) потреблением энергоресурсов, неиспользуемыми производственными площадями;
необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счет проведения модернизации (реконструкции) предприятий, внедрения передовых образцов технологического оборудования, новых технологий и видов продуктов питания (в том числе функционального);
недостаточной обеспеченностью предприятий мясной, молочной, плодоовощной отрасли сырьем собственного производства из-за сокращения его производства в Тамбовской области;
сравнительно высокой степенью изношенности технологического оборудования;
низкой технологической (инновационной) активностью предприятий отрасли;
малым количеством предприятий, специализирующихся на производстве продуктов детского питания, продуктов функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) и биологически активных добавок к пище; продуктов для питания в организованных коллективов;
необходимостью создания интегрированных, в том числе кластерных, формирований, включающих предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции;
слабой маркетинговой деятельностью, недостаточно развитой службой логистики предприятий; отсутствием стабильных каналов реализации готовой продукции;
слабо развитыми механизмами привлечения долгосрочных кредитных ресурсов;
невысоким уровнем оплаты труда в отрасли по сравнению с предприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых, производством и распределением электроэнергии, газа и воды;
дефицитом квалифицированных специалистов по отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности.
Ключевые мероприятия в отчётном 2010 году и на 2011 год:
По направлению «капитальные вложения»: строительство новых перерабатывающих предприятий (сахарных заводов), модернизация и реконструкция действующих производств;
По направлению НИОКР: по данному направлению мероприятий за 2010 год Программой не предусмотрено;
По направлению «прочие нужды»: закупка фабричной сахарной свеклы перерабатывающими предприятиями области (в том числе авансирование предстоящих расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей области на цели, связанные с производством сахарной свеклы).
Основные итоги реализации программы (результативность бюджетных расходов, степень выполнения программных мероприятий).
Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе области по созданию валового регионального продукта, величине налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, численности занятых в ней работников. Основная доля в обеспечении населения региона продуктами питания принадлежит предприятиям по производству пищевых продуктов, включая напитки и табака.
По состоянию на 01.01.2010 в ее состав входят 13 отраслей, более 30 средних и крупных предприятий (с численностью занятых более 100 человек). Производство продовольственных товаров на территории области осуществляют 54 малых предприятия, более 200 подсобных хозяйств при непромышленных организациях и сельскохозяйственных предприятиях, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. Системообразующими отраслями промышленности, оказывающими влияние на агропромышленный комплекс области, являются сахарная, спиртовая, масложировая, мукомольно-крупяная, плодоовощная (консервная), кондитерская и молочная.
На протяжении последнего ряда лет неуклонно растет товарооборот продукции выпускаемой предприятиями отрасли. Величина отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 2010 году в действующих ценах составила 21,0 млрд. руб. (по чистым видам экономической деятельности), что составляет 41 процент от общего объема отгруженной продукции в обрабатывающих производствах области. Еще три года назад эта величина составляла 11,46 млрд. рублей (см. диаграмму № 1). По предварительной оценке доля пищевой и перерабатывающей промышленности в валовом региональном продукте по итогам 2009 года составляет 4 процента.
Диаграмма № 1
Динамика объемов отгруженной продукции собственного производства в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области
Доля Тамбовской области в общероссийском производстве отдельных видов продуктов питания по итогам 2009-2010 гг. представлена в таблице № 1:
Таблица № 1
(в %)
| № п/п | Наименование продукции | 2009 год | 2010 год | 2015 год (прогноз) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сахар-песок из отечественного сырья | 11,9 | 9,8 | 20 |
| 2 | Спирт этиловый из пищевого сырья | 8,8 | 5,5 | 10 |
| 3 | Растительное масло | 2 | 2,2 | 5 |
| 4 | Мука всех видов | 2,2 | 2,7 | 6,5 |
| 5 | Соки фруктовые и овощные (в т.ч. концентрированные) | 2,4 | 1,5 | 8 |
На начало 2011 года крупные и средние предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают рабочими местами почти 9 тысяч жителей области; среднемесячная заработная плата в 2010 году на предприятиях отрасли составила 11503,0 рублей или 107,3 % к уровню 2009 года. Предприятия отрасли являются одними из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты всех уровней: за 2010 год налоговые отчисления и платежи в консолидированный бюджет области предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составили 1243,0 млн. рублей, в том числе 555,2 млн. рублей акцизы от производства этилового спирта. В общем объеме налоговых платежей, уплаченных в 2010 году промышленностью области (по разделу обрабатывающие производства) доля налоговых платежей от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составила 37,3 процента.
Вместе с тем, финансово-экономическое положение предприятий отрасли в современных макроэкономических условиях остается сложным и нестабильным. По состоянию на 01.01.2010 года доля убыточных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности от общего числа предприятий по виду деятельности составила 22,6 процента, положительный сальдированный финансовый результат составил 277,6 млн. рублей. Невысоким остается и общий уровень рентабельности в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности. За период 2006-2010 гг. средняя рентабельность (прибыль от реализации к затратам) в промышленности не превышала 8 процентов.
Техническое состояние отрасли характеризуется следующим: по состоянию на 01.01.2010 года полная учетная стоимость основных производственных фондов (далее – ОПФ) крупных и средних предприятий по производству пищевых продуктов составила 7261,1 млн. руб. или 36,4 процента общего объема основных фондов обрабатывающих производств области.
Перспективы развития производства пищевых продуктов в области во многом определяются состоянием возрастной структуры основных фондов и возможностями их обновления.
Коэффициент обновления основных фондов на 01.01.2010 года возрос и составил 38,2 процента, выбытия – 3,6 процента против 19,4 процента и 4,5 процента, соответственно, в обрабатывающих производствах области. Наиболее высокий коэффициент обновления был отмечен на предприятиях по производству напитков (79,1 процента).
Степень износа основных фондов на предприятиях по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2009 году снизилась на 9,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 29,9 процента против 41,0 процента в целом по обрабатывающим производствам области.
В меньшей степени износ фондов отмечен на крупных и средних предприятиях по переработке и консервированию картофеля, фруктов и овощей – 22,3 процента, по производству напитков – 13,8 процента,.
Наиболее изношены основные фонды на предприятиях по производству молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов – от 52 до 60 процентов. Доля полностью изношенных фондов в производстве молочных продуктов – 43,5 процента, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов – 23,5 процента.
Средний возраст основной части машин и оборудования в отрасли 11-15 лет, лишь около 20 процентов областных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности имеют на балансе более современное оборудование. Более трети оборудования отработало два и более амортизационных срока. Выпускать конкурирующую продукцию на таком оборудовании достаточно сложно. Выход из ситуации – в радикальном обновлении основных фондов, строительстве новых перерабатывающих мощностей путем активизации инвестиционной деятельности, привлечения кредитных ресурсов.
В 2010 году величина инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (по полному кругу организаций) составила около 5,0 млрд. рублей, что в 2,6 раза превышает уровень 2009 года (см. диаграмму № 2).
Диаграмма № 2
Объем инвестиций в основной капитал предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности
Доля инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность от общего объема инвестиций в обрабатывающие производства области в минувшем году составила 51 процент. В 2009 году она составляла 41 процент.
Ведущими направлениями инвестиций в основной капитал являются: приобретение машин и технологического оборудования (81%) и модернизация основных средств (52%), внедрение новых производственных технологий (17%), автоматизация существующего производственного процесса (33%). По-прежнему, преобладающим источником инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий: более 75 процентов - в 2010 году. Государственной поддержкой в 2010 году воспользовались лишь 3 процента от общего количества предприятий отрасли.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программного подхода к реализации основных направлений развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности: повышению их технического и технологического уровня, расширение существующих и развитие (строительство) новых видов производств, внедрение современных систем качества и безопасности с их последующей сертификацией в рамках разработанных стандартов (ISO-9000, ISO-14000, HASSP и т.п.), организация подготовки и повышение квалификации кадров (персонала).
Реализация Программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития агропромышленного потенциала области, улучшить продовольственное обеспечение населения области, в т.ч. стабилизировать экологическую обстановку в регионе за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.
Высокая скорость оборачиваемости капитала в пищевой и перерабатывающей промышленности и сравнительно быстрая окупаемость инвестиций делают данный сектор АПК в последнее время одним из наиболее привлекательных для банковского и инвестиционного капитала.
По направлению НИОКР
По направлению НИОКР на действующих сахарных заводах области работ не проводилось; о достигнутых результатах информацией не располагаем.
Сведения о незапланированных, но проведенных мероприятиях.
Незапланированных мероприятий (кроме тех, что приведены в Программе) в 2010 году не производилось.