Организация деревообрабатывающего цеха
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
?лата2 605 284137 634822 550822 550822 5503 290 200822 550822 550822 550822 5503 290 199отчисления на социальные нужды1 003 03452 989316 682316 682316 6821 266 727316 682316 682316 682316 6821 266 727
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем) Руб.
ПоказателиЕдиница измере-ния1 год2 год3 год ВсегоВсегопо кварталамВсегопо кварталам1 кв2 кв3 кв4 кв1 кв2 кв3 кв4 кв123456789101112131. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный1. Прямые затраты, всегорубли13 437 417594 7464 740 9263 360 8184 740 92615 169 6294 540 9883 555 6933 517 2553 555 69313 717 135в том числе:затраты на материалы, сырье11 037 203578 2853 946 3422 566 2343 946 34212 591 3523 750 5202 959 7572 921 3182 959 75711 345 734затраты на топливо, энергию572 03416 461185 191185 191185 191597 751181 075138 892138 892138 892543 223затраты на оплату труда производственных рабочих1 319 9850439 995439 995439 9951 429 983439 995329 996329 996329 9961 319 984отчисления на социальные нужды508 1940169 398169 398169 398550 543169 398127 048127 048127 048508 1942. Пиломатериал 5 категории1. Прямые затраты, всегорубли6 200 914266 0341 986 0311 962 8181 986 0317 897 6991 962 8181 986 0311 962 8181 986 0317 646 227в том числе:2 509 347117 347800 800790 400800 8003 182 400790 400800 800790 400800 8003 069 733затраты на материалы, сырье3 091 516144 572986 586973 773986 5863 920 717973 773986 586973 773986 5863 781 911затраты на топливо, энергию143 0064 11546 29746 29746 297185 18846 29746 29746 29746 297185 188затраты на оплату труда производственных рабочих329 9970109 999109 999109 999439 996109 999109 999109 999109 999439 996отчисления на социальные нужды127 049042 35042 35042 350169 39842 35042 35042 35042 350169 3983. Погонаж1. Прямые затраты, всегорубли000007 451 6961 768 2881 986 0311 962 8181 734 5587 642 112в том числе:000003 069 733790 400800 800790 400688 1333 069 733затраты на материалы, сырье000003 781 911973 773986 586973 773847 7803 781 911затраты на топливо, энергию00000143 0064 11546 29746 29746 297181 075затраты на оплату труда производственных рабочих00000329 9970109 999109 999109 999439 995отчисления на социальные нужды00000127 049042 35042 35042 350169 398Итого прямых затрат, всегорубли19 638 331860 7796 726 9585 323 6366 726 95830 519 0248 272 0947 527 7567 442 8927 276 28329 005 474в том числе:затраты на материалы, сырье13 546 550695 6324 747 1423 356 6344 747 14218 843 4855 331 3204 561 3574 502 1184 448 69017 485 200затраты на топливо, энергию715 04020 576231 488231 488231 488925 945231 487231 486231 486231 486909 486затраты на оплату труда производственных рабочих1 649 9820549 994549 994549 9942 199 976549 994549 994549 994549 9942 199 975отчисления на социальные нужды635 2430211 748211 748211 748846 991211 748211 748211 748211 748846 9902. Постоянные затраты, всегорубли2 387 343382 706663 907652 657688 0732 689 377679 740658 907655 990694 7402 717 293в том числе:Общепроизводственные расходы, всегорубли1 091 71284 513335 733335 733335 7331 342 932335 733335 733335 733335 7331 342 932их них:затраты на материалы, инструмент348 0000116 000116 000116 000464 000116 000116 000116 000116 000464 000затраты на топливо, энергию00000000000затраты на оплату труда536 97661 020158 652158 652158 652634 608158 652158 652158 652158 652634 608отчисления на социальные нужды206 73623 49361 08161 08161 081244 32461 08161 08161 08161 081244 324Общехозяйственные расходы, всегорубли1 174 652274 824295 637284 387319 8031 216 298311 470290 637287 720326 4701 244 214из них:затраты на материалы, инструмент00000000000затраты на топливо, энергию685 417191 250160 417149 167184 583675 417176 250155 417152 500191 250703 333затраты на оплату труда353 23860 34297 63297 63297 632390 52897 63297 63297 63297 632390 528отчисления на социальные нужды135 99723 23237 58837 58837 588150 35337 58837 58837 58837 588150 353Расходы на сбыт продукции, всегорубли120 98023 37032 53732 53732 537130 14732 53732 53732 53732 537130 147из них:затраты на материалы, инструмент30 83383310 00010 00010 00040 00010 00010 00010 00010 00040 000затраты на топливо, энергию00000000000затраты на оплату труда65 08816 27216 27216 27216 27265 08816 27216 27216 27216 27265 088отчисления на социальные нужды25 0596 2656 2656 2656 26525 0596 2656 2656 2656 26525 0593. Общие затраты на производство и сбыт, всегорубли22 025 6741 243 4857 390 8655 976 2937 415 03133 208 4028 951 8348 186 6638 098 8827 971 02331 722 767в том числе:00000000000затраты на материалы, инструмент13 925 383696 4654 873 1423 482 6344 873 14219 347 4855 457 3204 687 3574 628 1184 574 69017 989 200затраты на топливо, энергию1 400 457211 826391 905380 655416 0711 601 362407 737386 903383 986422 7361 612 819затраты на оплату труда2 605 284137 634822 550822 550822 5503 290 200822 550822 550822 550822 5503 290 199отчисления на социальные нужды1 003 03452 989316 682316 682316 6821 266 727316 682316 682316 682316 6821 266 7274. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.рубли3 065 168181 6581 053 009772 6581 057 8434 189 7691 173 0111 014 8521 002 421999 4853 920 404
Таблица 7
Амортизационные отчисления Руб.
ПоказателиНорма амортизации в соответствии с установленным порядком (%)1 год2 годТретий и последующие годы, всегоВсегопо кварталамВсегопо кварталам1 кв2 кв3 кв4 кв1 кв2 кв3 кв4 кв1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего7 938 333793833378685477 665 5267 462 5067 259 4847 401 9857 194 4726 981 2656 768 0586 412 350в том числе:а) по бизнес-плану, всего7 938 3337 938 3337 868 5477 665 5267 462 5067 259 4847 401 9857 194 4726 981 2656 768 0586 412 350из них:здания и сооружения00000000000оборудование7 938 3337 938 3337 868 5477 665 5267 462 5067 259 4847 401 9857 194 4726 981 2656 768 0586 412 350нематериальные активы00000000000б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего00000000000из них:здания и сооружения00000000000оборудование00000000000нематериальные активы00000000000в) начисленная амортизация по проекту678 84969 786203 021203 021203 021847 134207 513213 207213 207213 207852 827г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту7 259 4847 868 5477 665 5267 462 5067 259 4846 412 3507 194 4726 981 2656 768 0586 554 8515 559 5232. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плануа) всего6 771 1006 742 2006 713 3006 684 4006 684 4006 655 5006 626 6006 597 7006 568 800в том числе:здания и сооружения1,76 800 0006 800 0006 771 1006 742 2006 713 3006 684 4006 684 4006 655 5006 626 6006 597 7006 568 800оборудование00000000000нематериальные активы00000000000б) начисленная амортизация115 60028 90028 90028 90028 900115 60028 90028 90028 90028 900115 600в) остаточная стоимость6 684 4006 771 1006 742 2006 713 3006 684 4006 568 8006 655 5006 626 6006 597 7006 568 8006 453 2003. Начисленная амортизация, всего794 44998 686231 921231 921231 921962 734236 413242 107242 107242 107968 4274. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов13 943 88414 639 64714 407 72614 175 80613 943 88412 981 15013 849 97213 607 86513 365 75813 123 65112 012 723
Таблица 8
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем) Руб.
Показатели1 год2 год3 год ВсегоВсегопо кварталамВсегопо кварталам1 кв2 кв3 кв4 кв1 кв2 кв3 кв4 кв1. Общая выручка о реализации продукции54 5