Geum.ru

Организационные мероприятия по снижению затарат на предоставление услуг МУП "ЖКХ Гидролизный&qu...

Дипломная работа - Экономика

Другие дипломы по предмету Экономика

ий, а также их влияние на выполнение производственной программы;

  • изыскание резервов для улучшения технико-экономических показателей, повышения уровня обслуживания потребителей, снижения себестоимости, повышения рентабельности.

    • Основным показателем, характеризующим производственную деятельность организации, осуществляющей регулируемую деятельность, является общий объем доходов от реализации по каждому виду услуг основной деятельности организации.

    Анализ динамики и выполнения плана оказания услуг начинается с изучения динамики реализации услуг.

    Согласно финансового плана МУП ЖКХ Гидролизный на 2007 год объем реализации услуг запланирован в размере 57016,4 тыс.руб. в том числе:

    1. по бюджетным отраслям 39008,0 тыс.руб.
    2. по хозрасчетным отраслям 18008,4 тыс.руб.

    Фактически оказано услуг на сумму 49904,6 тыс.руб., в т.ч.:

    1. по бюджетным отраслям 31951,3 тыс.руб.
    2. по хозрасчетным отраслям 17953,3 тыс.руб.

    Процент выполнения плана 87,5%.

    Фактический объем реализации услуг по бюджетным отраслям составил:

    31951,3 * 100%

    -------------------- = 81,9%,

    39008,0

    что соответствует смете доходов (плановые сборы с населения плюс финансирование из бюджета), из них:

    1. участок Благоустройство: объем реализации 2907, тыс.руб. (95% от плана);
    2. дорожно-мостовое хозяйство: объем реализации 210,52 тыс.руб. (48,5% от плана);
    3. эксплуатация жилищного фонда выполнено услуг на сумму 7976,5 тыс.руб.(67,5% от запланированного);
    4. оказано услуг населению по теплоснабжению на сумму 10360,6 тыс.руб. (90,7% от плана);
    5. по канализации 2399,3 тыс.руб. (100,8% от плана);
    6. по холодному водоснабжению оказано услуг населению на сумму 1857,5 тыс.руб. (96,9% от плана);
    7. по горячему водоснабжению 2965,0 тыс.руб. (88,8% от плана);
    8. по капитальному ремонту на сумму 1127,0 тыс.руб.(44,3% от плана).
    9. Содержание Домов Ветеранов оказано услуг на сумму 252,0 тыс.руб. (в финансовом плане на 2007 год субсидии из бюджета не предусмотрены);
    10. Установка приборов учета не установлены.

    Фактический объем реализации услуг по хозрасчетным отраслям составил:

    17953,26

    ------------- х 100% = 99,7% от плана.

    18008,31

     

    За 2007 год предприятием были произведены следующие работы:

    По жилищному фонду:

    Произведен капитальный ремонт жилищного фонда на сумму 1127,0 тыс.руб., в т.ч.

    1. ремонт крыш и кровель 289,8 тыс.руб.;
    2. ремонт подъездов 219,6 тыс.руб.;
    3. ремонт инженерного оборудования 617,6 тыс.руб.

    По тепловым сетям:

    1. капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 3;
    2. текущие ремонты водогрейных котлов ПТВМ-30 № 1,2;
    3. внедрена технология стабилизационной обработки реагентом-антинакалином СК-110 воды;
    4. произведена прочистка канализационной сети;
    5. разработан проект автономного электроснабжения котельной;
    6. произведен ремонт теплотрасс;
    7. произведены работы по теплоизоляции теплотрассы на сумму 350,0 тыс.руб.;
    8. с помощью прибора Взлет определены утечки в подземных теплотрассах, проводится работа по регулировке системы теплоснабжения города.

    Проведем анализ жилищного фонда, находящегося в ведении МУП ЖКХ Гидролизный ( табл.3.1).

     

    Таблица 3.1

    Характеристика жилищного фонда МУП ЖКХ Гидролизный

     

    Наименование показателяЕд. изм.На

    2006На

    2007ИзмененияАбс.1.Общая жилищная площадь МУП ЖКХ

    в т.ч. жилой фонд

    нежилой фонд

    (арендаторы)тыс. кв.м.313,5

     

    299,4

    14,1241,8

     

    234,6

    7,2-71,7

     

    -64,8

    -6,92.Жилая площадь

    2.1.количество жилых домов

    2.2.Количество жилых квартир

    2.3.Количество проживающихтыс.кв.м

    ед

     

    ед

     

    чел188,9

    206

     

    6480

     

    15650146,3

    162

     

    5136

     

    11644-42,6

    -44

     

    -1344

     

    -14006

     

    Как видно из табл.3.1 общая жилая площадь МУП ЖКХ Гидролизный в 2007 г. уменьшилась в связи с тем, что часть жилого фонда была передана другому предприятию и соответственно уменьшились расходы по содержанию жилищного фонда МУП ЖКХ Гидролизный (согласно финансового плана на 2006 г. расходы по эксплуатации составили 12532,09 тыс.руб,в 2007 г. - 11281,75 тыс.руб.).

    Динамика производства и реализации услуг МУП ЖКХ Гидролизный в сопоставимых ценах представлена в табл.3.2.

    Таблица 3.2

    Динамика производства и реализации услуг

    ГодОбъем производства услуг, тыс.руб.Темпы ростаОбъем реализации услуг, тыс.руб.Темпы ростаБазисныецепныеБазисныецепные200326520,010010026530,4100100200428378,9107,0107,022074,583,283,2200528070,2105,898,920672,377,993,6200630440,0115108,437072,4139,7179,3200749904,6188163,945442,2171,3122,6

    Рис.3.1

    Из табл.3.2 видно, что за последние 5 лет объем производства услуг вырос на 88%, а объем реализации - на 71,3%. Темпы роста объемов производства и реализации находятся примерно на одинаковом уровне, по объему производства показатели несколько выше. С 2005 г. наблюдается значительное увеличение объемов производства и реализации услуг, что связано с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также перевыполнением бюджетом своих обязательств по финансированию (в 2007 году местный бюджет перечислил за счет перевыполнения доходной части средства на 44% больше запланированного уровня).

    Для большей наглядности динамику производства и реализации продукции и услуг изобразим на рис.3.1.

    Среднегодовой темп роста производства и реализации услуг можно рассчитать по формуле среднегеометрической взвешенной:

    n-1