Метод расчета оптимального межоперационного баланса затрат и результатов производства промышленного предприятия на примере ЦБК
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
ольный клей, т00серная кислота, т00расходы на з/п, руб.4560317,444560317,444Отчисл. на соц. нужды, руб.1185857,761185857,764Упаковка, руб.00Внепроизводств-е расх., руб.00цеховые расх., руб.6655680066556800общезаводские расходы, руб.00Прочие, руб.4320000043200000Всего:-218996291,2
Таблица 9.3 - состав и объемы ресурсов, необходимых для выполнения производственной программы ТЭЦ - 2
Виды производственных ресурсов, ед.изм. ТЭЦ - 2Объём ресурсов в натуральном выражении,тыс.кВтч.Объём ресурсов в стоимостном выражении, руб.1) РСП всего: В том числе:8427,15260213149096,4Вода для производства, т. м38427,15260213149096,4Теплоэнергия, ГкалЭлектроэнергия, тыс кВтчСФА целлюлоза, тНСПЦ, тКартон, тРесурсы, всего: В том числе:-86645120,2Вода, тыс. м300Глинозём, т00сода кальцинированная, т00Уголь, т42135,7630135987733,8Мазут, т4035,53786612466260,7щепа хвойная, м300известь негашеная, т00сульфат натрия, т00белый щелок, т00щепа лиственная, м300Сера, т00канифольный клей, т00серная кислота, т00расходы на з/п, руб.1437363,6341437363,63Отчисл. на соц. нужды, руб.373762,0217373762,022Упаковка, руб.00Внепроизводств-е расх., руб.00цеховые расх., руб.1202000012020000общезаводские расходы, руб.00Прочие, руб.2436000024360000Всего:-99794216,6Таблица 9.4 - состав и объемы ресурсов, необходимых для Выполнения производственной программы варочного цеха - 1.
Виды производственных ресурсов, ед.изм. Варочный цех - 1Объём ресурсов в натуральном выраженииОбъём ресурсов в стоимостном выражении, руб.1) РСП всего: В том числе:174720,9695164045,91Вода для производства, т. м335345514188,341Теплоэнергия, Гкал159242,0479606796,37Электроэнергия, тыс кВтч11944,9210043061,2СФА целлюлоза, тНСПЦ, тКартон, тРесурсы, всего: В том числе:-354837837,1Вода, тыс. м300Глинозём, т00сода кальцинированная, т00Уголь, т00Мазут, т00щепа хвойная, м3309507,72242524059,2известь негашеная, т16963,25232977,568сульфат натрия, т17673754715,97белый щелок, т565,44295979,568щепа лиственная, м300Сера, т00канифольный клей, т00серная кислота, т00расходы на з/п, руб.1725298,81725298,8Отчисл. на соц. нужды, руб.448605,96448605,96Упаковка, руб.00Внепроизводств-е расх., руб.00цеховые расх., руб.52490005249000общезаводские расходы, руб.00Прочие, руб.9560720095607200Всего:-450001883Таблица 9.5 - состав и объемы ресурсов, необходимых для выполнения производственной программы варочного цеха - 2
Виды производственных ресурсов, ед.изм. Варочный цех - 2Объём ресурсов в натуральном выражении, т.Объём ресурсов в стоимостном выражении, руб.1) РСП всего: В том числе:82948,6847590744,7Вода для производства, т. м3495,216772697,876Теплоэнергия, Гкал66028,833008502,3Электроэнергия, тыс кВтч16424,66413809544,6СФА целлюлоза, тНСПЦ, тКартон, тРесурсы, всего: В том числе:-225654204Вода, тыс. м300Глинозём, т00сода кальцинированная, т8005,99247672560Уголь, т00Мазут, т00щепа хвойная, м300известь негашеная, т00сульфат натрия, т00белый щелок, т00щепа лиственная, м3203863,92117144286Сера, т1155,504810089,189канифольный клей, т00серная кислота, т00расходы на з/п, руб.1853758,561853758,56Отчисл. на соц. нужды, руб.482010,24482010,24Упаковка, руб.00Внепроизводств-е расх., руб.00цеховые расх., руб.33915003391500общезаводские расходы, руб.00Прочие, руб.5430000054300000Таблица 9.6 - состав и объемы ресурсов, необходимых для выполнения производственной программы бумажной фабрики.
Виды производственных ресурсов, ед.изм. Бумажная фабрикаОбъём ресурсов в натуральном выражении, т.Объём ресурсов в стоимостном выражении, руб.1) РСП всего: В том числе:450528904621248,5Вода для производства, т. м354728538098,076Теплоэнергия, Гкал212800106380992,5Электроэнергия, тыс кВтч7904066455326,36СФА целлюлоза, т70680450001883НСПЦ, т82536273244948,5Картон, тРесурсы, всего: В том числе:-534917302,5Вода, тыс. м300Глинозём, т19768586984,64сода кальцинированная, т152905100,72Уголь, т00Мазут, т00щепа хвойная, м300известь негашеная, т00сульфат натрия, т00белый щелок, т00щепа лиственная, м300Сера, т00канифольный клей, т3043458367,84серная кислота, т12161965761,28расходы на з/п, руб.48898404889840Отчисл. на соц. нужды, руб.12713281271328Упаковка, руб.1000312010003120Внепроизводств-е расх., руб.22268002226800цеховые расх., руб.152272500152272500общезаводские расходы, руб.102137500102137500Прочие, руб.247200000247200000Всего:-1439538551
Данные для таблиц 9.1 - 9.6 взяты из I-го и III-го квадрантов межотраслевых балансов затрат и результатов в натуральном и стоимостном выражении.
10. План производства товарной и валовой продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 10.1 - План производства товарной и валовой продукции.
Наименование продукцииТоварная продукцияВаловая продукцияВ натуральных единицахВ стоимостных единицах, руб.В натуральных единицахВ стоимостных единицах, руб.1) Вода для производства, тыс. м30018804,5102829341146,42)Теплоэнергия, Гкал00438070,842189962913)Электроэнергия, тыс. кВтч00118692,290299794216,64)СФА целлюлоза, т00706804500018835)НСПЦ, т00825362732449486)Картон, т15200014395385511520001439538551Всего:-1439538551880783,64052510917037
Данные для таблицы 10.1 взяты из II - ых квадрантов межотраслевых балансов затрат и результатов в натуральном и стоимостном выражении
11. Плановые потребности в первичных ресурсах в целом по комбинату (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 11.1- Плановые потребности в первичных ресурсах в целом по комбинату.
Виды первичных ресурсовВ натуральных единицахВ стоимостных единицах1) Вода, тыс. м318804,510284851563,6532) Глинозем, т4796,67654220844629,453) Сода кальцинированная, т8252,01455149137528,374) Уголь, т128435,7185109695662,85) Мазут, т13235,0255140884581,996) Щепа хвойная, м3309507,72242524059,27) Известь негашеная, т16963,25232977,5688) Сульфат натрия, т17673754715,979) Белый щелок, т565,44295979,56810) Щепа лиственная, т203863,92117144285,711) Сера, т1155,504810089,189312) Канифольный клей, т3043458367,8413) Серная кислота, т12161965761,2814) Расходы на оплату труда, руб.14537659,4914537659,4915) Отчисления на социальные нужды, руб.3780048,8193780048,81916) Упаковка, руб.100031201000312017) Внепроизводственные расходы, руб.2226800222680018) Цеховые расходы, руб.24049792024049792019) Общезаводские работы, руб.10213750010213750020) Прочие, руб.465755300465755300Всего:-1439538551