Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
вый год1.Объём услуг, тыс. руб.66899110654,52.Среднесписочная численность, чел.2822843.Фонд потребления,тыс. руб.17888,636309,64.Фонд заработной платы, тыс. руб.17630,135796,95.Среднемесячный доход, руб.5286106546.Выработка на 1 работника, руб.237,2389,67.Общие затраты по управлению, тыс. руб.67128,5111433,38.Выработка теплаГкал125962,8148568
5. Планирование транспортного хозяйства (Управление технологическо-
го транспорта 1; 2; 3). Производственную программу транспортных хозяйств составляют в денежном и натуральном выражениях. Для её разработки необходимы сведения об общем грузообороте и грузопотоках, о характере и весе грузов, подлежащих перемещению, о расстоянии между пунктами транспортировки грузов, времени нахождения транспортных единиц в движении и на погрузо разгрузочных работах, распределении транспортных услуг между потребителями, производительности транспортных единиц в день, числе машино-дней работы одной машины. К основным натуральным показателям производственной программы транспортного хозяйства относятся: перевозка грузов в тоннах; перевозка грузов в тонно-километрах; число рейсов с грузом; число автомашин и тракторов; общий пробег всех автомобилей.
Таблица 2.7
Плановые показатели Управления технологического транспорта
(УТТ-1, УТТ-2, УТТ-3)
ПоказательОтчетный год Плановый год 1231.Среднесписочное количество механизмов, ед.10061025в том числе, ед.УТТ-1379412УТТ-2298302УТТ-33293112.Коэффициент использования парка, коэф.0,60,62УТТ-10,580,58УТТ-20,630,66УТТ-30,580,643.Объёмы перевозок, тыс. т40,168,1УТТ-112,617,6УТТ-200УТТ-327,550,54.Объёмы услуг, т.ч.2521,32686УТТ-1871,8910,6УТТ-2885,5967,4УТТ-37648085.Валовый доход, тыс. руб.315451,1702182,3УТТ-1102823225354,8УТТ-2121937,4272324УТТ-390690,7204503,56.Среднесписочная численность, чел20042214УТТ-1674724УТТ-2716817УТТ-36146737.Фонд потребления, тыс. руб.145200,9333901,1УТТ-148547109310,1УТТ-254220,1127880,3УТТ-342433,896710,78.Фонд заработной платы, тыс. руб.143818,2331581,1УТТ-147951108305,9УТТ-253658,3126998,8УТТ-342208,996276,49.Среднемесячный доход, руб.603812568УТТ-1600212582УТТ-2631113044УТТ-357591197510.Затраты на выполненный объём, тыс. руб.315351,3736862,1УТТ-1103485,2229761,6УТТ-2121937,4284900,1УТТ-389928,7222200,411.Производительность труда, всего, руб.157411317156УТТ-1152556311264УТТ-2170304333222УТТ-3147705303868
6. Планирование материально-технического обеспечение (Центральный склад). Работа по планированию материально-технического снабжения на предприятии сводится к нормированию и определению потребности в материально-технических ресурсах в натуральном и денежном выражении.
7. Планирование вспомогательного производства (Управление об-щественного питания, Гостиничный комплекс, Телерадиокомпания, Жилищно-эксплуатационный участок). Основой для определения объёма работ служат заявки с указанием объёма услуг и срока их выполнения.
8.Планирование показателей Дорожно-ремонтного строительного уп-равления (ДРСУ) производиться на основании программы обустройства и ремонта дорог месторождений и городских объектов. К основным показателям производственной программы относятся все показатели транспортных предприятий.
Таблица 2.8
Плановые показатели ДРСУ
ПоказательОтчетный годПлановый год 1.Объём работ, всего, тыс. руб.56506,5166944,4а)капремонт дорог, тыс. руб.27246,5115815,3б)содержание дорог, тыс. руб.2266446822,92.Численность, чел.2482793.Выработка на 1 работника, руб.227,8598,44.Фонд потребления, тыс. руб.18736,843175,75.Фонд зарплаты, тыс. руб.1848542736,26.Среднемесячный доход, руб.6296128967.Общие затраты в текущих ценах, тыс. руб.53428,4166944,48.Предельный уровень затрат на 1 руб. объёма, руб.0,919.Объём работ собственными силами в текущих .ценах, тыс. руб.55918166944,410.Содержание дорог, км548,9532,611.Капитальный ремонт дорог, км.32,852,7
Планирование производственных показателей основных цехов и структурных подразделение необходимо для выполнения плана добычи нефти и газа. Объёмы производства в денежном выражении планируются исходя из плановой себестоимости одного изделия, ремонта, услуги.
На основании доведённых вышестоящей организацией планируемых физических объёмов и себестоимости 1 тн товарной нефти и 1000 м3 попутного товарного газа определяется плановая сумма затрат и расiитывается калькуляция себестоимости добычи нефти и газа.
Планирование себестоимости должно базироваться на утвержденных проектах разработки и обустройства, нормативных затратах, установленных предприятием на единицу добычи нефти и газа, нормах обслуживания, тарифных соглашениях по оплате труда, нормах амортизационных отчислений и т.д.
Все затраты на производство в конечном iете включаются в себестоимость добычи нефти, попутного газа и другой продукции, а также работ и услуг промышленного характера.
Исходя из технологических и организационных особенностей производственного процесса, при планировании и учете себестоимости добычи нефти и газа применяют следующую номенклатуру статей расходов:
1. Расходы на энергию по извлечению нефти затраты на элект-роэнергию по извлечению нефти при помощи насосов ЭЦН, для приводов станков-качалок, групповых приводов.
2.Расходы по искусственному воздействию на пласт включает работы по поддержанию пластового давления, обработка забоев химическими веществами, проведение ГРП, повышение нефтеотдачи пластов.
3.Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих включает затраты по оплате труда самих рабочих (распределение между нефтью и газом), включаются выплаты, предусмотренные законодательством о труде или коллективными договорами за переработанное на производстве (неявочное) время: оплата очередных и дополнительных отпусков (резерв на оп?/p>