Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
?удоемкости продукции в результате высвобождения работников; увеличение объема добычи нефти; применение новых методов повышенияи нефтеотдачи пластов; изменение природно-климатических условий (изменение обводненности, изменение объ\ема работ по искусственному воздействию на пласт, изменение объма технологической подготовки нефти), и т.д. Также немаловажным фактором снижения себестоимости является научно-технический прогресс, т.е. внедрение в процессе производства современную технику и технологии.
Предложения по регулированию бюджетообразующих факторов:
1) мероприятия по улучшению использования материальных ресурсов замена импортного деэмульгатора аналогичным отечественным.
Таблица 2.1 Раiет эффекта от заменыимпортного деэмульгатора
на отечественный
ПоказательЕд.изм.ПланПроектОтклонение1. Подготовка нефтитыс.т.4980498002.Удельный расходтыс.т.0,020,0240,0043. Цена 1 т.тыс.руб.29002330-5704.Затраты на подготовку 1 т. нефти
тыс.руб
58
55,92
-2,,08
При использовании отечественного деэмульгатора по более низким раiенкам дает возможность уменьшить расходы на вспомогательные материалы на 2,08 тыс. руб., несмотря на увеличение удельного расхода
2) мероприятия по улучшению диiиплины использования трудовых ресурсов приведение фактической численности рабочих в соответствии с нормативами.
Заработная плата 1 рабочего на предприятии составляет 15 тысяч рублей; общая численность рабочих составляет 7325 человек; уволивших 20 человек.
Таблица 2. 2 Раiет эффекта от приведение фактической
численности рабочих в соответствии с нормативами
ПоказательЕд. изм.ПланПроектОтклонение1.Общая численностьчел.73256976-3492. Заработная плата 1 работникатыс. руб.15000155005003. Заработная плата рабочихтыс. руб109875108128-17474.Отчисления на социальные нуждытыс. руб3911538493-2369
Таким образом, экономия по оплате труда производственных рабочих составила - -3965 тысяч рублей.
2.2 Планирование производственных параметров
Основой для определения объёма работ, услуг служат заявки на их услуги с указанием объёма услуг, работ и срока их выполнения. Данные заявки сопоставляют с производственными мощностями вспомогательных подразделений предприятия. К планированию вспомогательного производства относится:
1.Планирование ремонтных работ (Управление ремонта скважин). Объём работ по ремонту оборудования в натуральном выражении планируют на основе показателей, предусмотренных планово предупредительной системой ремонта ППР соответствующих типов технических средств. К таким показателям относятся продолжительность ремонтного цикла, межосмотровых и межремонтных периодов, ремонтный период, категория сложности ремонта и трудоёмкость ремонта. Эти показатели и являются основой планирования ремонтных работ.
Таблица 2.3 Плановые показатели Управления ремонта скважин (УРС)
ПоказательОтчетный годПлановый год 1231.Количество бригад, бр.КРС15,718,5ПРС21,321,12.Коэффициент сменности, коэффициентКРС1,833ПРС2,6933.Количество законченных ремонтов, рем.КРС267385ПРС227623014.Средняя продолжительность 1 рем., бр. час.КРС290,6374ПРС66,8715.Производительное время, бр.часКРС77595144001ПРС1519311632576.Стоимость законченного ремонта, тыс. рубКРС432767962212ПРС739411455907.Среднесписочная численность, чел.7238618.Фонд потребления, тыс. руб.61390149667,79.Фонд зарплаты, тыс. руб.6076414878110.Среднемесячный доход, руб.70761448511.Затраты на производство, тыс. руб.301592,6737468
2.Планирование объёма ремонта нефтепромыслового оборудования (труба НКТ, штанга, насосы и др.), обслуживание штанговых насосов, выпуск нестандартного оборудования, запасных частей Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) планирует исходя из заявок структурных подразделений и заключенных договоров.
Таблица 2.4 Плановые показатели Центральной базы производственного обслуживания
ПоказательОтчетный годПлановый год1231.Объём работ, тыс. руб.64471,2161775,92. Среднесписочная численность, чел.3233673.Фонд потребления, тыс. руб.21109,147643,44. Фонд заработной платы, тыс.руб.5.Среднемесячный доход, руб.5446,110818,26.Производительность труда, тыс. руб.209,8440,87.Затраты на производство, тыс. руб.69189,9155443,8
3. Планирование энергоснабжения (Урайэнергонефть). Производствен-ная программа энергетического хозяйства содержит показатели, харак-теризующие объём работ в денежном и натуральном выражениях. Планируемое потребление электроэнергии на освещение устанавливают в соответствии с нормами освещения производственных и административных помещений, а также территории цехов, iислом часов освещения и освещаемой площадью.
Таблица 2.5
Плановые показатели Урайэнергонефть (УЭН)
ПоказательОтчетный годПлановый год 1.Реализация электроэнергии, т.кВт719231785054,32.Объём услугтыс. руб.131454,2265556,3в том числедля сторонних организаций, тыс. руб.4363,26740,5для подразделений ТПП, тыс. руб.929,11239,13.Затраты по УЭН, тыс. руб.131454,2265486,74.Среднесписочная численность, чел.3793945.Фонд потребления, тыс. руб.28616,559033,86.Фонд заработной платы, тыс. руб.28363,158311,67.Среднемесячный доход, руб.6292124868.Удельная норма расхода эл. энергии на добычу 1 тонны нефти, кВт140,7160,8
4. Планируемую потребность воды и пара Управление тепло-водоснабжения и канализации (УТВиК) определяет в соответствии с объёмом выпускаемой продукции по подразделениям предприятия, потребляющих воду и пар, и нормами расхода воды и пара на единицу продукции.;
Таблица 2.6
Плановые показатели по УТВиК
ПоказательОтчетный годПлано