Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
отчисления на геологоразведочные работы;
Ониокр отчисления на науно исследовательские и опытно конструкторские работы;
Ро расходы по оплате нефти, полученной от буровых и геологоразведоч-
ных организаций.
12. Производственная себестоимость представляет собой сумму статей расходов с 1 -11 включительно.
13. Внепроизводственные расходы:
Звнепр = Ан + Рс, (2.7)
где Ан амортизационные отчисления нефтепроводов, нефтеналивных устройств, подъездных путей, находящихся на балансе предприятия;
Рс расходы по содержанию основных фондов, включающих заработную Плату с отчислениями, затраты на материалы, электроэнергию и др.
14.Полная себестоимость товарной продукции суммируем производственную себестоимость и внепроизводственные расходы добычи нефти и газа.
Основные итоги плановых расходов, приведённых в плановой калькуляции, переносят в сводную смету затрат предприятия.
Таблица 2.10
Сводная смета затрат ТПП Урайнефтегаз
ПоказательОтчетный годПлановый год1.Сырье и материалы4766804478522.Вспомогательные мате-риалы
91382
914553.Топливо29637239914.Энергия2904182651125.Заработная плата2856392955106.Отчисления на соци-альное страхование
114022
1192047.Амортизация основных средств
307526
2866458.Прочие расходы38730763601304ИТОГО затрат на произ-водство
5468380
51310739.Затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую продукцию
95953
8971910.Производственная се-бестоимость валовой про
дукции
5372426
504135411.Внутрипроизводствен-ный оборот608896522112.Производственная се-бестоимость
5311537
497613313.Внутрипроизводствен-ные расходы6114422014.Полная себестоимость
товарной продукции53176524980353
Таким образом, калькулирование себестоимости продукции служит основой снижения издержек производства и выбора оптимального объема выпуска товаров и услуг, то есть формирования бюджета.
2.3 Определение ресурсоемкости выполнения производственного
плана
Для оценки ресурсоемкости выполнения производственной программы необходимо произвести раiет производственных параметров на плановый период таблица 2.4.
Таблица 2.11
Технико-экономические показатели ТПП Урайнефтегаз
ПоказательЕд. изм.Отчетный годПлановый год12341. Добыча нефти в т.ч.:
- собственная;
- фонтанным способом;
- насосным способом;
Кроме того ЗАО Тур-сунтт. тн.
4485,0
4485,0
274,2
4210,8
136,44500,0
4500,0
253,0
4247,0
212,12. Сдача нефтит. тн.4435,94431,03. Добыча попутного газа
млн.м3
203,6
195,04. Газовый факторм3/ тн.74,074,15. Поставка попутного газа
млн. м3
166,0110,4
6.Добыча жидкостит. тн3426,8382508. Закачка воды в пластт. м340507441029. Ввод новых нефтяных скважин
скв.
26
3610.Ввод скважин из бездейс-твия прошлых лет
скв.
54
34
Продолжение табл. 2.11
123411.Среднедействующий фонд нефтяной скважины
скв.
1664
1788
12. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин на конец периода
В т.ч. действующий
скв.
1856
1735
2016
190213.Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин на конец периода
В т.ч. действующий
скв.
632
500
671
55714.Весь фонд скважин
(на конец периода)
скв.
5165
518815. Принято скважин на баланс
В т.ч.:
- от буровых организа-ций;
-от сторонних организа-ций
скв.
45
45
0
59
56
316. Товарная нефтьтыс.тн.4459,74475,017. Товарный попутный газ
млн.м3
166,0
156,618. Товарная продукция в действующих ценах
т.руб.
3076815
508240119. Отгруженная продукция
В том числе:
- нефть;
- газ
т.руб.3074967
3063466
269695082401
5055432
2888520.Стоимость 1 тн. отгру-женной продукции:
- 1 т.м3 газа попутного;
- 1 тн. нефти
руб.
66,9
679,9
172,2
1129,721. Себестоимость товарной продукции
т.руб
2712966
524047324. Себестоимость:
- 1 тонны нефти;
- 1000 м3 попутного газа
руб.
608,3
387,8
1171,07
921,5525. Балансовая прибыль, всего:
т.руб.
-63775,0
-26. Использование прибыли на собственные нужды
т.руб.
27523,0
125331,0
Рассмотрим раiет потребностей в трудовых ресурсах и заработной плате в таблице 2.12.
Таблица 2.12
Раiет потребностей в трудовых ресурсах и заработной плате
ПоказательЕд.изм.Отчетный годПлановый год
12341.Среднесписочная численность, всего
чел.
6976
7325В т.ч :
- рабочие;
- руководители;
- специалисты;
- служащие.
чел.
5577
672
691
36
5861
694
725
452. Удельный вес ИТР в общей численности,120,03. Среднее коли-чество бригадбриг.1811884. Среднеспи-сочная числен-ность работни-ков бригадчел. 2276 26335.Численность работников, по-лучающих доп-латы за: сов-мещение вторых профессий, рас-ширение зоны обслуживания, увеличение объема работ,
чел.
365
87
6. Среднеспи-сочная числен-ность рабочих-сдельщиков
чел.
700
8987.Средний % вы-полнения норм5,1103,68.Охват сдель-ной оплаты тру-да
%
12,6
15,39. Перевыпол-ни-ли норму свыше130%
чел.
9
9
010. Пересмотре-но нормкол-во7530011.Разработано нормкол-во4075431212. Количество рабочих мест всего
В то?/p>