Бизнес-планирование в здравоохранении
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?е пациенты. И заключить с этим стационаром договор о сотрудничестве. Это даст основание для проведения совместной рекламы, что снизит расходы Центра на рекламу, расширит круг предлагаемых через Центр услуг.
Реклама и стимулирование сбыта
Для информирования об открытии и работе Центра потенциальных пациентов будут использованы следующие средства:
-публикации в прессе, при возможности сочетая бесплатные статьи с платными рекламными информационными блоками;
-объявления и флаеры, распространяемые через КВД Новосибирской области;
-распространение флаеров через книжные магазины вместе с книгой Д. Пегано;
-участие в специализированных радиопередачах.
Стимулировать объем продаж можно - предоставляя сезонные (например, летом) скидки, предлагая различные варианты курсового обслуживания, предлагая скидки детям и пенсионерам.
Рекламная кампания, посвященная работе Центра, будет начата еще до его открытия и будет постоянной. На стадии выхода на проектную мощность она будет иметь удвоенный объем по сравнению с последующим периодом. Для оценки эффективности рекламы будет установлена обратная связь, т.е. каждый пациент, заполняя анкету, должен будет указать источник информации о Центре. В случае снижения потока пациентов объем расходов на рекламу может быть увеличен, причем именно в тех формах, которые ранее были наиболее эффективны. И, наоборот, в случае превышения спроса над возможностями Центра, объем рекламы будет снижен.
Прогноз продаж
Выделено 6 основных видов услуг (см. Таблицу "Цены и объемы продаж"). Определена максимальная мощность Центра по реализации каждой из услуг при 80-часовой рабочей неделе. Для этого взят максимально возможный рабочий график: будни с 9 до 19, выходные с 11 до 21.
При этом предполагается, что консультации и процедуры осуществляются в любое рабочее время, УЗИ-диагностика только в рабочие часы гастроэнтеролога, взятие анализов осуществляется с 9 до 11 по будням.
Проектная мощность Центра названа КПД и определена как % от максимальной. Во всех дальнейших расчетах КПД принят равным 60%. Выход на проектную мощность после открытия Центра предполагается в течение 3 месяцев (в которые нагрузка оценивается как 0,25; 0,50; и 0,75 от проектной). Следующая таблица содержит некоторые главные параметры.
Таблица 2.2 Главные параметры
Таблица 2.3 Оценка числа пациентов, консультаций и процедур
Таблица "Оценка числа пациентов, консультаций и процедур" позволяет оценить проектное число пациентов, получивших курс лечения в течение первого года существования Центра в 1300-1400 чел.
Предыдущие таблицы оценивают объемы продаж услуг на одного пациента. Эти параметры включены в Таблицу "Цены и объемы продаж", которая оценивает рост продаж в период выхода на проектную мощность, а также цены на услуги или товар, усредненную стоимость расходных материалов и % сдельной зарплаты.
% сдельной зарплаты в начальный период подобран, исходя из темпов выхода на проектную мощность, так, чтобы суммарные выплаты сотрудникам в первые месяцы росли, но медленней чем объемы продаж, и выходили на проектные 15%.
Таблица 2.4 Цены и объемы продаж
Данная таблица учитывает сезонное колебание спроса на дерматологические услуги, связанное с ухудшением состояния большинства пациентов в осенне-весенний период.
Таблица 2.5 Корректировка объемов продаж в зависимости от времени года
Цены услуги/товара взяты исходя из среднерыночных цен на такие же или аналогичные услуги в г. Новосибирске.
Ясно, что того, по ряду позиций (таких, например, как полный курс лечения по методике Дж. Пегано, специфические фиточаи, паротерапия) прямой конкуренции (до появления аналогичных центров) не будет и, следовательно, цены на них могут меняться в зависимости от спроса.
Аналогично взяты расходы, пропорциональные объемам продаж, такие как стоимость расходных материалов и сдельная зарплата. Окончательно цены будут определены на основании места расположения и состояния здания, а также контингента врачей, которых удастся привлечь к работе в Центре. Степень престижности района и самого здания, безусловно, повлияют не только на размер арендной платы и коммунальных платежей, но и на уровень отпускных цен.
Такой подход определяется тем, что в настоящее время в Новосибирске стоимость одной из той же услуги может отличаться в 3-5 раз в зависимости от того, какой именно медцентр ее оказывает, и, какой именно врач ведет прием.
В связи с вышеизложенным достаточным является принятие единой стоимости 1 часа консультации независимо от принимающего врача. Фактически же стоимость 1 часа будет зависеть от имени, степени и спроса на консультации конкретного врача.
Аналогично принята единая стоимость 1 часа процедуры и стоимость расходных материалов. Фактическая же стоимость конкретных процедур будет определяться их спецификой, оборудованием, на котором они будут осуществляться, уровнем спроса и уровнем фактической престижности Центра. То же самое справедливо для цены взятия анализа и проведения УЗИ-диагностики.
Соотношение продажной и закупочной стоимостей на комплекты "Фиточаев и добавок" взяты из результатов реализации данного товара за последние полгода компанией "Эльга плюс". После открытия Центра данная компания готова полностью передать торговлю и клиентскую базу по этому товару.
.6 Операционный план
Начальные