Строительство волоконно-оптической линии передачи и её эксплуатация
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
»ицы 9 строительство ВОЛП будет длиться с 1.04.2011 по 22.08.2011.
Далее составляется календарный план-график производства СМР на объекте по плану в таблице 10 (стр. 20):
1.6 Расчет основных технико-экономических показателей по строительству объекта связи
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 11:
Таблица 11 Основные технико-экономические показатели по строительству объекта связи (ВОЛП)
Наименование показателейЗначение1 Протяженность трассы, км2402 Срок начала строительства по плану, день1 апреля3 Срок окончания строительства по плану, день22 августа4 Продолжительность строительства по плану, раб. дн.995 Плановая трудоемкость СМР, чел-дн.77426 Плановая численность рабочих, чел.1517 Сумма инвестиций на строительство объекта, тыс. руб.153357,638 Капитальные затраты на строительство объекта, тыс. руб.129964,19 Капитальные затраты на 1 км трассы, тыс. руб.541,5210 Стоимость СМР, тыс. руб.101337,611 Плановая себестоимость СМР, тыс. руб.92281,812 Плановая прибыль СМО, тыс. руб.5945,7513 Выработка одного рабочего за весь период строительства, тыс. руб./чел.671,1114 Выработка одного рабочего за 1 день, тыс. руб./чел.13,0915 Фонд оплаты труда, тыс. руб.9147,3116 Средняя заработная плата рабочего за весь период строительства, тыс. руб.60,5817 Средняя заработная рабочего за 1 день, тыс. руб.1,18
Выработка одного рабочего за 1 день рассчитывается как отношение стоимости СМР к плановой трудоемкости.
Средняя заработная плата рабочего за 1 день рассчитывается как отношение фонда оплаты труда к плановой трудоемкости.
2. Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта
.1 Расчет объема услуг и доходов от эксплуатации объекта связи
Расчет объема услуг и тарифных доходов производится в таблице 12:
Таблица 12 Расчет объема услуг и тарифных доходов
Наименование показателей2012201320142015201620172018Итого1 Уровень освоения проектируемой мощности ВОЛП- на конец года (q), 60708090100100-- в среднем за год (q), 5565758595100-2 Прирост объема услуг- предоставление в пользование магистральных 2 Мбит/с потоков5162728292102102-- прирост потоков за год5111101010100102- количество потоков в среднем за год25,556,567778797102-3 Доходы от услуг, тыс. руб.- подготовка и включение магистральных потоков51011010010010010001020- абонентская плата за использование потоков6120013560016080018480020880023280024480012288004 Всего доходов, тыс. руб.617101357101609001849002089002329002448001229820
Доход за подготовку и включение одного магистрального потока принят равным 10 тыс. руб.
Доход за абонентскую плату одного магистрального потока за месяц принят равным 200 тыс. руб.
2.2 Расчет эксплуатационных расходов на содержание ВОЛП
Для расчета фонда оплаты труда нужно знать численность эксплуатационных кадров и их среднемесячную заработную плату с учетом районного коэффициента.
Численность работников, обслуживающих ВОЛП, равна:
где М - протяженность ВОЛП с учетом запаса (М=2401,05=252км);
Н - норматив на обслуживание 1 км кабеля в месяц, равный 6 час;
Фмес - месячный фонд рабочего времени, равный 165,5 час;
h - коэффициент, учитывающий необходимую подмену рабочих на время отпуска, равный 1,08.
Численность персонала для каждого оконечного пункта составляет 6 чел. Тогда численность персонала оконечных пунктов составит 26=12 чел.
Общая численность персонала равна:
Средняя заработная плата одного работника первичной сети без районного коэффициента берется равной: Зср=40 тыс. руб.
Таким образом, эксплуатационные расходы на ФОТ за год составят:
где Зср -средняя заработная плата одного работника;
Кр - районный коэффициент;
- количество месяцев в году.
Расчет отчислений на социальные нужды производится исходя из годового фонда оплаты труда и ставки отчислений на социальные нужды, которая для предприятий связи составляет 34%:
Расчет амортизационных отчислений производится исходя из стоимости основных производственных фондов (ОПФ) и нормы амортизации в таблице 13:
Таблица 13 Расчет суммы амортизационных отчислений
Наименование ОПФПервоначальная стоимость ОПФ, тыс. руб.Норма амортизации за год, %Сумма амортизации за год, тыс. руб.1 Стоимость ВОЛП120794,55,66764,52 Стоимость оборудования с учетом монтажа9169,5910916,96Итого129964,09-7681,46
Расчет остальных статей расходов производится исходя из сложившейся структуры затрат на ОАО Ростелеком в таблице 14:
Таблица 14 Структура и сумма статей затрат
Наименование статей затратСумма затрат, тыс. руб.Удельный вес, %1 Фонд оплаты труда1320039,022 Отчисления на социальные нужды448813,273 Амортизация основных производственных фондов7681,4622,714 Материальные затраты3382,6105 Прочие затраты5073,915Итого33826100
.3 Формирование финансового результата работы объекта связи
Расчет финансового результата производится в таблице 15:
Таблица 15 Расчет финансового результата работы объекта связи
Наименование показателей:2012201320142015201620172018Итого1 Средний уровень проектируемой мощности ВОЛП, 55657585951002 Доходы от услуг связи, тыс. руб.6171013571016090018490020890023290024480012298203 Расходы на производство услуг связи, тыс. руб.8456,518604,321986,925369,528752,132134,7338261691303.1 Сумма амортизации, тыс. руб.7681,467681,467681,467681,467681,467681,467681,4653770,223.2 Остальные статьи затрат, тыс. руб.775,0410922,8414305,4417688,0421070,6424453,2426144,54115359,784 Прибыль от реализации услуг связи, тыс. руб.53253,5117105,7138913,1159530,5180147,9200765,32109741060690
Таблица 15(продолжение) Расчет финансового результата работы объекта связи
5 Внереализационные расхо