Система управления социально значимыми расходами местного бюджета
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
ональный бюджетСтавкаНалог на добычу:общераспространенных полезных ископаемых с возможным выделением части отчислений для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований100%углеводородного сырья с возможным выделением части отчислений для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований20%прочих полезных ископаемых с возможным выделением части отчислений для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований60%Налог на доходы физических лиц50%Налог на наследование100%Налог на прибыль предприятий с возможным выделением части отчислений для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований61%Транспортный налог100%Экологические платежи50%Налог на игорный бизнес80%Местный бюджетСтавкаНалог на недвижимость (имущество, землю)100%Налоги на совокупный доход100 %Налог на рекламу100%Налог на доходы физических лиц с возможным выделением в составе данной доли минимально гарантированной и выравнивающей части50%Налог на прибыль предприятий8%Экологические платежи50%Налог на игорный бизнес207
Приложение 3
Структура расходов бюджета г. Волжского на образование и
здравоохранение
Таблица 1.
Структура расходов на образование iз г. Волжскомв 2003г.Уточненный планИсполнено за годпроцент44206542824096.9В т.ч. зарплата188168192868104,1приобретение оборудования2813228781,3Капремонт271112469791,943177341698296,6В т.ч. зарплата181798185786102.2Приобретение оборудование2813228781,3Капремонт271112469791,91029211258109,4В том числе зарплата63707082111,2Приобретение оборудованияКапремонтТаблица 2.
Структура расходов на образование в г. Волжском в 2003г. в разрезе учреждений образования расходы по текущему содержанию
Наименование учрежденийУточнен ный план всегоУточнен ный план по зарплатеИсполнено всегоВ т.ч.
зарплата% всего% по з/платеДетские дошкольные учреждения116790510821138675224397,4102ДШколы всеобуча205308912591999699319797,4102,1Специальные школы731537986926393394,7103,6Вечерние школы700938376552396293,4103,2Школы интернаты11551399310518409291,0102,4Учр-я по внешкольной работе2940512204268071245991,1102,1Детские дома754321056218214982,4103,3Средние спец учебные заведения459120804039188988,090,8Высшие учебные заведения6079338264523789106,1112,0Прочие учреждения28359645028038645998,9100,1Оздоровительные мероприятия749216087353161498,1100,4Льготы по коммунальным услугам33124373,4Итого по образованию43177318179841698218578696,6102,2Музыкальные школы102926370112587082109,4111,1Всего расходоп44206518816842824019286896,9102,5188
Продолжение Приложения 3
Таблица 3.
Структура расходов на здравоохранение в г. Волжском в 2003г.
Наименование расходовПланФактРасход на 1 койку по плануФактичес кий расход на 1 койкуОтклонение1.Больницы в городахВсего расходов113463109197239218,4-20,6Расходы без статей 240100,240200,24030010015798916211197.813,2- питание/ факт.расх./4995441710.58,81.7-медикаменты без льготных медикаментов /факт. расх.25343 876027582 911253.3 18.455,2 18,2+ 1.9-хозрасходы (ст. 110320,110340.110350)189717614.03.5-0.5-коммунальные услуги (ст. 110500.110600.110700)381053697680.274-6.2Прочие (ст.Ш 000,110400)5198483610.99.7-1.22.Число дней функционирования273295+22Число коек на конец года475500+25Среднегодовое количество коек475500+25Койко-дни129745147359+ 176143 .Детский санатории-Число детей на конец года160160-Среднегодовое число коек160160-Число дней функционирования300311+ 11-Число койко-дней4800049767И767Средний расход на ребенка- Всего37,7536.49-1.26Расходы без статей /240100,240200,2403006040583837,7536,5-1.25-питание /факт.расх.11579807,25.8-1-4-медикаменты /факт.расх.1001710.60.60-хозрасходы /ст. 110320.110340,110350)2042041.31.30-коммунальные расходы (ст. 110500,110600,110700)125412217,87,6-0,2-прочие расходыИЗ890.70,6-0,1189
Окончание Приложения 3
Таблица 4. Выполнение денежных норм на питание и медикаменты в 2003г.
Уточненный планФактические расходы
питаниемедикаментыБюджет
бюджетБюджет, без льготных медикаментовПитаниеМедикаментыБольницы в городах4995/129745=38,506821/29745 = 52,574417/147359=33.369112/147359=61.8Детский санаторий1157/48000 "24,10100/48000=2.081157/49767=23.2171/49767=3,44Таблица 5.
Расход бюджетных средств на бесплатную выдачу медикаментов
в 2001 -2003гг.
Наименование учреждения200120022003
ПланФактПланФактПланФактБольницы8600770011356103671856318470Поликлиники240017896666536353005293Всего110009489180221570302386323763Таблица 6.
Расход бюджетных средств на бесплатный отпуск молочных смесей в 2001 -2003гг
Наименование учреждений200120022003
ПланФактПланФактПланФактБольницы155015241365122913001300Поликлиники354534933390257429542842Всего509450174755380342544142Таблица 7.
Расход бюджетных средств на прочие текущие расходы в 2001 -
2003гг
Расходы200120022003
ПланФакт%ПланФакт%ПланФакт%Зубопротезирование37034192,284069182,320002000100Слухопротезирование36117147,427312345,1200200100Итого73151270.0111381473,122002200100Бесплатный проезд больных201470.0201470,0262596,2Дорогостоящие виды медпомощи всего1535139090.53455250772,65060428784,7190
Приложение 4 Структура и динамика расходов на ЖКХ в г. Волжском 2001-2003гг.
Таблица 1.
Структура расходов на реализацию льгот по оплате жилья и коммунальных
услуг г. Волжского в 2003 г.
Категории льготников№ ст
РЧисло граждан, пользующи хся льготами (чел.)в т.ч. носите ли льгот (чел)Затраты Предприя тий по предостав лению льгот (тыс. руб.)Возмещение из
по плану в бюджете (тыс. руб.)Факти чески (тыс. руб.)1234567Расходы на реализацию льгот по оплате жилья и коммунальных услуг - всего (стр.2+стр.8),112498950928100957,83575260104,2из них:Расходы, отнесенные по разделу 18 "Социальная политика&q