Система бизнес-планирования на предприятии
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
и стороны проекта
Роль основных участников проектаУчастникИнициатор проекта
Заемщик
Реализация проектаГосорган Министкрство промышленности
ОАО ХХХ, г. Минск Беларусь
Учредители ОАО ХХХ,
Определится по тендеруКредитование инвестиционного проектаОАО Беларусбанкбанк, г. Минск, БеларусьИнвестиции акционеровинвестиционногопроектаОАО ХХХ, г. Минск БеларусьПроведение государственной комплексной экспертизы проектаМинистерство экономики РБ
Министерство финансов РБ
Министерство иностранных дел РБ
Госкомитет по науке и технологиям РБПоставка и шеф-монтаж оборудованияОпределится по тендеруВыполнение строительных
и монтажных работ Определится по тендеруОбучение персоналаУчебный центр ОАО ААА
1.5 План реализации проекта
1.5.1 календарный план реализации проекта
Календарный план реализации проекта отражает последовательность выполнения работ на этапе строительства зданий и монтажа оборудования, а также выход на полную мощность предприятия. Он строится в виде ленточной диаграммы; представлен на рис. 1.1. Согласно рекомендациям по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, диаграмма строится на срок до момента погашения задолженности по заемным ресурсам плюс 1 год с указанием периодов оплаты этапов проекта.
РаботаПо годам строительстваПо годам производства2011201220132014201520162017IIIIIIIVIIIIIIIVОрганизационная работаРегистрация предприятияПодготовка земельного участкаСтроительство зданий и сооруженийПриобретение транспорта общехозяйственного назначенияПриобретение транспорта общепроизводственного назначенияРазмещение заказов на оборудование ноу-хауОплата оборудованияОплата ноу-хауПриобретение техоснастки и инвентаряМонтаж оборудованияЗаключение контрактов и оплата материальных ресурсовНачало поставок материальных ресурсовНабор и подготовка персоналаСдача предприятия в эксплуатациюВыход на полную мощностьВозврат заемного капитала5Рис. 1.1 График реализации проекта
1.5.2 план по труду
План привлечения промышленнопроизводственного персонала. В проекте предусматривается дифференцированный подход к привлечению промышленнопроизводственного персонала (ППП). Стратегия привлечения ППП отражена в табл. 1.7.
Таблица 1.7
Стратегия привлечения промышленнопроизводственного персонала
Категория промышленно производственного персоналаПодход к привлечению персоналаДирекция строящегося предприятия 3 человека от начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат. Служащие аппарата управления предприятием70 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %.Служащие цехового уровня60 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %.Рабочие, занятые производством продукцииНабираются постепенно в процентах освоения производственной мощности. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции40 % на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности.
Расчет численности промышленнопроизводственного персонала (работающих).
Расчет численности работающих производится с учетом следующих факторов:
станочного времени для производства продукции (приложение *04);
соотношения численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции, и других категорий работающих (приложение *03);
стратегии привлечения промышленнопроизводственного персонала (табл. 1.7);
использования производственной мощности (50%, 65%, 100%).
Результаты расчета заносятся в табл. 1.8.
Таблица 1.8 Списочная численность промышленнопроизводственного персонала, чел
ПоказательСписочная численность по годам производства20112012201320142015123456Использование производственной мощности, 651001001001. Численность общепроизводственная (персонал цеха) (стр.1.1+стр.1.2)1481842992992991.1. Рабочие цеха (стр.1.1.1+1.1.2)1201522542542541.1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции951231891891891.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (0,68 стр.4)26296464641.2. Служащие цехового уровня (в 12 годы минимум 60 %) 27324545452.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1+стр.2.2)36386464642.1. Рабочие управления, непосредственно не занятые производством продукции (0,32 х стр.4)12143030302.2. Служащие аппарата управления предприятия (в 12 годы минимум 70 %)24243434343. Всего персонал (стр.1+стр.2)1842213643643644. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (в 12 годы минимум 40 %)3843959595Расчет численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции производится на основе технологической трудоемкости, включающей сумму норматива станочного времени для производства станка и норматива трудоемкости сборки и испытаний изделия. Численность рабочих будет изменяться по годам производства в соответствии с изменениями объемов производства (использованием производственной мощности):
где N производственная программа изготовления станков при полном использовании мощности, шт;
Т норматив технологической трудоемкости при изготовлении единицы продукции, нормо-час/станок, (табл. 1.5, стр. А, гр. 3);
K коэффициент использования производственной мощности;
Fэ эффективный фонд времени одного ?/p>