Аудит складских операций
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
°фика работы. Ответственный за соблюдения графика старший смены.Условия приемки и храненияПриемка совершается по количеству и качеству, разгрузка идет в соответствии с планом размещения продукции. Условия хранения соответствуют ГОСТ Р 51174-98Пиво. Общие технические условия п.7Выявлены несоответствия условий хранения продукции с нормами: температура в помещении склада колеблется от 12 до 26 ?С.
Вопросник аудитора
Объект опросаВопросыНачальник складского комплексаКакие цели и задачи, стоящие перед отделом складских операций в настоящее время, вы назвали бы первостепенными?
В каком направлении идет разработка и совершенствование структуры управления складскими операциями и технологиями?
С какими отделами предприятия сотрудничает ваш отдел?
Каким образом и по какому принципу происходит сотрудничество вашего отдела с отделом продаж и отделом логистики?
В соответствии с какой нормативной документацией проводится приемка и хранение готовой продукции на складе?
С какой частотой и в какой форме вам предоставляются отчеты о работе от начальников отдельных складов?Начальник отдельного складаКак часто и каким образом проходит контроль деятельности структурных подразделений склада?
Какими навыками и опытом работы должны обладать сотрудники, находящиеся в вашем подчинении?
По каким причинам утвержденные начальством планы работы вашего отдела не могут реализоваться в полной мере?
Каким образом проходит подготовка предложений по совершенствованию и повышению эффективности деятельности данного подразделения?
Какие выводы ведет за собой анализ деятельности подразделения по финансовым и количественным показателям?
Какие результаты дает контроль процессов на соответствие нормам приемки и хранения готовой продукции?Заместитель начальника склада (технолог)Как часто и по каким показателям проводится контроль соблюдения сотрудниками технологии работы?
Каким образом ведется учет рабочего времени сотрудников?
Как часто проводится контроль условий хранения продукции на соответствие НД?Начальник сменыКакие изменения в работе подразделения вы назвали бы необходимыми на данном этапе работы?
Охарактеризуйте качество работы сотрудники подразделения, учитывая все возложенные на них обязанности?
Как часто возникают нарушения в работе сотрудников склада?
По каким принципам ведется организация работы в вашем подразделении?
Как бы вы охарактеризовали уровень качества работы данного подразделения?
Как часто на склад поступает несоответствующая НД продукция?
Какова вероятность появления брака продукции во время ее приемки, размещения и хранения на складе?
Опишите путь утилизации несоответствующей НД продукции.МеханикКак часто неполадки оборудования, используемого в подразделении, тормозят процессы приемки и размещения продукции на складе?
По каким причинам возникают неполадки оборудования?
С какой периодичностью производится обновление или замена существующего оборудования?Кладовщики (2 человека)Как часто возникают проблемы с приемкой и размещением продукции на складе?
Назовите свои предложения по корректировке условий приемки и хранения готовой продукции?
Работа каких сотрудников подразделения отрицательно влияет на эффективность процессов?Грузчики (10 человек)Как часто вам приходится работать при помощи автоматизированного оборудования?
Какие сложности возникают при работе с автоматизированным оборудованием склада?Главный оператор складаКакая документация сопровождает поступающую и уходящую со склада продукцию?
Как быстро и с какой периодичностью письменные отчеты поступают к руководству?Оператор в сменеСколько времени занимает документирование фактов поступления и отправки продукции со склада?
Какие этапы ведения документированного учета занимают наибольшее количество времени?
Какие вы предложили бы изменения в ведении отчетности?Отдел кадровВелика ли и насколько текучка кадров отдела складских операций?
Какие требования предъявляет руководство к принимаемым на работу сотрудникам данного подразделения на различные должности?
Какой процент принимаемых на работу сотрудников полностью удовлетворяет заявленным начальством требованиям?
Составление отчета об аудите
В результате проведенной проверки было установлено, что:
- документация находится в открытом доступе для всех сотрудников склада, документы содержат только достоверную информацию, информация изложена в доступной и удобной для восприятия форме;
- несоответствующая нормам продукция регистрируется в журналах и утилизируется;
- работники находятся на рабочих местах в соответствии с графиком дежурств, соблюдают должностные инструкции и следуют действующим на предприятии нормам;
- приемка совершается по количеству и качеству, разгрузка идет в соответствии с планом размещения продукции;
- большая часть оборудования находится в рабочем состоянии.
Акт о несоответствиях. В ходе проведения внутреннего аудита процесса приемки, размещения и хранения готовой продукции на складах складского комплекса Предприятия были выявлены следующие несоответствия: