Аудит складских операций
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
оставленный отчет о проведенных во время смены операциях передается главному оператору склада.
Контроль условий хранения готовой продукции обеспечивается начальником смены, результаты документируются оператором смены. Монтаж и демонтаж необходимого оборудования, а также его обслуживание ведется механиком склада.
Разгрузка продукции и отправка ее на реализацию происходит согласованно с работой Отдела продаж и производится только при наличии документов, подтверждающих распоряжение начальства. Данные процессы также контролируются начальником смены и оператором смены.
Управление всеми складскими операциями обеспечивает начальник складского комплекса, организацию процессов ведет начальник склада и его заместитель, в чьи обязанности также входит выбор обслуживающего оборудования, установление режимов хранения и т.д. Все манипуляции с готовой продукцией строго отслеживаются и документируются.
Обоснование выбора проверяемых элементов качества
Процесс приемки и хранения готовой продукции в помещениях складского комплекса довольно сложен. Для подержания высокой эффективности работы отдела сотрудники должны быть хорошо обучены и строго следовать должностным инструкциям. Ниже перечислены этапы процесса, на которых наиболее часто могут быть обнаружены несоответствия:
1. Приемочный контроль продукции по количеству и качеству. При некачественном контроле продукции может быть нарушена отчетность склада и предприятие понесет неучтенные убытки. 2. Размещение продукции на складе. При неудовлетворительной работе грузчиков и кладовщиков возможно возникновение поврежденной упаковки или тары продукции. Это недопустимо на предприятии пищевой промышленности, так как в следствие этого может возникнуть заражение продукции м/о или внесение в нее химикатов, что повлечет за собой затраты на брак. 3. Хранение продукции. При нарушении условий хранения продукция может стать непригодной к употреблению, что повлечет за собой большие затраты на брак.
Программа аудита
Основными задачами проверки является: установление компетентности сотрудников, их осведомленность о новейшей с нормативной документации, качество и соответствие заявленных процессов производства нормативным (приложение ). Аудитирование будет включать в себя проверку документации предприятия, осведомленности руководящих лиц о работе и эффективности проверяемого отдела, аудит сотрудников отдела на месте, проверку условий выполнения поставленных перед отделом задач.
Внутренний аудит отдела складских операций позволит выявить причины снижения эффективности работы отдела и вывести качество проводимых в нем процессов на новый уровень.
Элементы системы качества, проверяемые при аудите:
- Ответственность руководства.
- Управление документацией и данными (ведение журналов и отчетности по приемке и отправки на реализацию готовой продукции).
- Управление контрольным и другим оборудованием.
- Управление процессом (контроль за выполнением обязанностей складских рабочих).
- Управление несоответствующей продукцией (идентификация несоответствующей продукции и отправка ее на утилизацию).
- Погрузочно-разгрузочные работы, хранение.
- Соответствие условий приемки и хранения продукции нормативным показателям.
- Управление регистрацией данных.
- Техническое обслуживание.
- Подготовка кадров.
Матрица ответственности проведения аудита
Проводимый процессУчастник процессовВысшее руководствоСлужба качестваРуководитель подразделенияПодбор группы аудитаРУОПроведение предварительного совещанияРУУСоставление приказа о проведении проверкиО, Р--Проведение проверкиРУОЗаключительное совещаниеРУОПроведение корректирующих мероприятийРОУ
График аудита подразделения
Проверяемый объектВремя проверки01.03.201002.03.201003.03.201004.03.2010Начальник складского комплекса
+Начальник отдельного склада+Заместитель начальника склада+Начальник смены, его подчиненные+Главный оператор склада, его подчиненные +Отдел кадров+
Составление чек-листа
Объект системы качестваВ соответствии с нормамиРезультат проверкиНормативная документацияДокументация находится в открытом доступе для всех сотрудников склада, в каждом складском помещении находится минимум в 2х экземплярах. Находится в открытом доступе для каждого из сотрудников, все сотрудники ознакомлены с данной документацией и раз в полгода проходят дополнительную аттестацию.Документы складского учетаДокументы содержат только достоверную информацию, своевременно оформляется. Информация изложена в доступной и удобной для восприятия форме.Документы заполняются в соответствии с требованиями. Выявлены задержки в оформлении отчетов и передачи их начальству.Контрольное оборудование и оборудование для разгрузки продукцииОборудование находится в рабочем состоянии, эксплуатируется только квалифицированными работниками.Все оборудование удовлетворяет стандартам и обслуживается механиками.Несоответствующая продукцияПродукция регистрируется в журналах и утилизируется.Все требования к регистрации и утилизации дефектной продукции соблюдены.Квалификация работников склада (кладовщиков и грузчиков)Работники находятся на рабочих местах в соотв. с графиком дежурств, соблюдают должностные инструкции и следуют всем действующим на предприятии нормам.Работники не соблюдают установленного гр?/p>