Расчет производственной программы и финансовых показателей
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
bsp;
Асс=Qгод/QсутДкалaв
Qгод -объём перевозок за год
Qсут -объём перевозок за сутки
Дкал -дни календарные, 365дней
?в -коэффициент выпуска
сут= Zег?qа??ст сут=11?10?1=110т
Асс= 880000/110?365?0,73=880000/29575,95=30ед
АДх -автомобиле-дни в хозяйстве
АДх =Асс?Дкал
АДх =30?365=10950ч
АДэ -автомобиле-дни в эксплуатации
АДэ =АДх??в
АДэ =10950?0,73=7993,5днейсут -суточный пробег 1 автомобиля
сут= Тн?Vт?lег/ lег+tепр?Vт??
сут=11?49?12/12+0,62?49?0,65=203,7км
Рсут - грузооборот за сутки
Рсут = Qсут? lег
Рсут = 110?12=1320т?кмгод - количество ездок с грузом за год
год =Zег ?АДэ
год =11?7993,5=87928езд
общ - пробега автомобиля за год
lобщ= lсут?АДэ
общ =203,7?7993,5=1628275,95км
Ргод - грузооборот за год
Ргод =Рсут?АДэ
Ргод =1320?7993,5=10551420т?км
Таблица результатов
Время под погрузкой и разгрузкой (tе пр),ч0,62Количество ездок с грузом (Zег)езд11Суточный пробег 1 автомобиля (lсут)км203,7Объём перевозок за сутки (Qсут)т110Грузооборот за сутки (Pсут)ткм1320Автомобиле-дни в эксплуатации (АДэ)дни7993,5Количество ездок с грузом за год (Zгод)езд87928Пробега автомобиля за год (Lобщ)км1628275,95Грузооборот за год (Pгод)ткм10551420Количество среднесписочных автомобилей (Асс)ед30
II. Расчёт потребного количества водителей
АЧэ -автомобиле-часы в эксплуатации
АЧэ =АДэ Тн
Тн -время в наряде
АЧэ =7993,511=87928,5ч
Чпз - часы подготовительно-заключительного времени
Чпз = (АЧэ/tсм-0,38) 0,38
tсм-время смены, 6,7ч для 6-дневной рабочей недели
Чпз =(87928,5/6,7 -0,38) 0,38=5286,84ч
Nвод - потребное количество водителей
Nвод =АЧэ+ Чпз/ФРВ
ФРВ -фонд рабочего времени
ФРВ =(Дкал- Двых-Дпразд-Дотп-Дбол-Диго)tсм
Двых -дни выходных, 52 дня (8)
Дпраз -праздничные дни, 12 дней (8)
Дотп -дни отпуска, 26 дней (8)
Дбол - дни болезни, 5 дней (8)
Диго - дни исполнения гос. обязанностей, 2 дня (8)
ФРВ =(365-52-12-26-5-2)6,7=1795,6 ч
Nвод =87928,5+5286,84/1795,6=52чел
Таблица результатов
Автомобиле-часы в эксплуатации (АЧэ)ч87928,5Часы подготовительно-заключительного времени (Чп.з.)ч5286,84Потребное количество водителей (Nвод)чел52
III. Расчёт фонда заработной платы водителей
ЗПсд - сдельная заработная плата
ЗПсд =(СтQ+СткмР)Ккл
Ст -ставка за тонну (1, стр.12)
Сткм -ставка за тонну-километр (1, стр.20)
Ккл -коэффициент класса груза (1, стр.4)
Ст =4,620,27=1,25руб
-повышающий коэффициент
Сткм =0,300,27=0,08руб
ЗПсд =(1,25880000+0,0810551420)1= (1100000+844113,6)1=1944113,6руб
Опз - оплата подготовительно-заготовительного времени
Опз = Счас Чпз
Счас -ставка часовая (1, стр.46)
Счас =750,27=20,25руб
Опз =20,255286,84=107058,57руб
Нкл - надбавка за классность водителя
Нкл = АЧэСчасПкл/100
Пкл -процент надбавки за классность водителю, I кл - 25% (8)
Нкл =87928,520,2525/100=445138,03руб
Пр - премия регулярная
Пр =ЗПсдПпр/100
Ппр -процент премирования
Пр =1944113,640%/100=777645,44 руб
Таблица результатов
Сдельная заработная плата (ЗПсд)руб1944113,6 Оплата подготовительно-заключительного времени (Опз)руб107058,57Надбавка за классность (Нкл)руб445138,03Доплата за экспедирование (Дэкс)руб194411,36Премия регулярная (Пр)руб777645,44Фонд заработной платы за отработанное время (ФЗПотр)руб3988622,05Фонд заработной платы за неотработанное время (ФЗПнеотр)руб416811Процент неотработанного времени (Пнеотр),45Суммарный фонд заработной платы (?ФЗП)руб4405433,05Среднемесячная заработная плата 1 водителя (ЗПср.м)руб7059,99
Дэкс - доплата за экспедирование
Дэкс =ЗПсд?Пэкс/100
Пэкс -процент доплаты за экспедирование, 10%
Дэкс =1944113,6?10/100=194411,36руб
ФЗПотр - фонд заработной платы за отработанное время
ФЗПотр =( ЗПсд+ Опз+ Нкл+ Пр+ Дэкс)?Кр
Кр -коэффициент районный, 1,15 для Пермского края
ФЗПотр =(1944113,6+107058,57+445138,03+777645,44+194411,36)?1,15=
=3988622,05руб
ФЗПнеотр - фонд заработной платы за неотработанное время
ФЗПнеотр = ФЗПотр?Пнеотр/100
Пнеотр -процент неотработанного времени
Пнеотр =(Дотп?100/Дкал-Двых-Дпраз-Дотп)+1
Пнеотр =(26?100/365-52-12-26)+1=10,45%
ФЗПнеотр =3988622,05?10,45/100=416811руб
ФЗП - суммарный фонд заработной платы
ФЗП =ФЗПотр+ ФЗПнеотр
ФЗП =3988622,05+416811=4405433,05руб
ЗПср.м. - среднемесячная заработная плата 1 водителя
ЗПср.м. =ФЗП/12Nвод
ЗПср.м. =4405433,05/1252=7059,99руб
IV. Расчёт материальных затрат
Тэ - топливо на эксплуатацию
Тэ =(Н100км lобщ/100)+(НдопР/100)
Н100км -расход топлива на 100км (2, стр. 15)
Ндоп -норма дополнительного расхода топлива
Тэ =(25,51628275,95/100)+(1,310551420/100)=415210,4+137168,5=552378,9л
Тзв - расход топлива в зимнее время
Тзв = ТэПзв/100
Пзв -процент надбавки топлива в зимнее время
Пзв =10%5мес/12мес=4,17%
Тзв =552378,94,17/100=23034,2 л
Твн - расход топлива на внутригаражные нужды
Твн =( Тэ+ Тзв)0,5/100
,5 -процент надбавки на внутригаражные нужды
Твн =(522378,9+23034,2)0,5/100=2877,06л
Т - общий расход топлива
Т = Тэ+ Тзв+ Твн
Т =552378,9+23034,2+2877,06=578290,16л
Зт - затраты на топливо
Зт =ТЦл
Цл -цена за 1литр топлива
Зт =578290,1621=12144093,36руб
Зсм - затраты на смазочные материалы
Зсм = ЗтПсм/100