Работа со счетами-фактурами в "1С:Предприятие"
Контрольная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие контрольные работы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
Распределение НДС косвенных расходов.
. Документ Восстановление НДС, документом пользуются при необходимости восстановления НДС.
. Документ Формирование записей книги покупок.
. Документ Формирование записей книги покупок (0%).
После проведения документа Формирование записей книги покупок информация попадает в отчёт Книга покупок.
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ В 1С (ВАРИАНТ 8)
Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 Исходные данные к задаче
№ п/пЗначение162000 р.270000 р.31500 р. за м3455 р. за кг535 м367 кг720 м385 кг925109000 р.117000 р.1220132800 р.142000 р.15251620
) Чтобы оформить приобретение токарного станка ценой 62000 рублей выберем пункт Документ > Учет ОС > Поступление ОС.
Сначала введем информацию о контрагенте (рисунок 5).
Рисунок 6 Заполнение сведений о контрагенте
Затем оформим поступление основного средства (рисунок 7).
Рисунок 7 Оформления поступления основного средства
) Для просмотра сведений о приобретении ОС выберем из меню пункт Журналы > Учет ОС (рисунок 9), а для просмотра проводок выберем Журналы > Журнал проводок (рисунок 8).
Рисунок 8 Отражение приобретения ОС в журнале проводок
Рисунок 9 Отражение приобретения ОС в журнале учета ОС
3) Выберем из главного меню пункт Документы > Платежное поручение и заполним форму, как показано на рисунке 10.
Рисунок 10 Оформление платежного поручения
) После этого журнал Платежные документы примет вид показанный на рисунке 11.
Рисунок 11 Журнал "Платежные документы"
) Для ввода станка в эксплуатацию выберем из главного меню пункт Документы > Учет ОС > Ввод в эксплуатацию ОС. И заполним форму, как показано на рисунке 12.
Рисунок 12 Заполнение акта ввода в эксплуатацию ОС
) После постановки на баланс столярного станка Журнал проводок и Журнал учета ОС примут вид, показанный на рисунках 13-14.
Рисунок 13 Отражение ввода в эксплуатацию ОС в журнале проводок
Рисунок 14 Отражение ввода в эксплуатацию ОС в журнале документов
7) Выберем пункт меню Документы > Регламентные > Начисление амортизации и погашение стоимости и зададим параметры, как показано на рисунке 15.
Рисунок 15 Настройка начисления амортизации
) После этого Журнал проводок и Журнал операций примут вид, показанный на рисунка 16-17.
Рисунок 16 Отражение начисления амортизации в журнале проводок
Рисунок 17 Отражение начисления амортизации в журнале операций
) Выберем Документы > Учет ОС > Подготовка к передаче ОС и зададим параметры, показанные на рисунке 18.
Рисунок 18 Подготовка к передаче ОС
) Выберем пункт меню Документы > Учет ОС > Передача ОС и настроим параметры, как показано на рисунке 19.
Рисунок 19 Оформление передачи ОС
) Оформим платежное поручение, как показано на рисунке 20.
Рисунок 20 Оформление платежного поручения
14) Платежное поручение будет отображено в Платежные документы (рисунок 21) .
Рисунок 21 Журнал платежных документов
) Откроем справочник контрагентов, выбрав из главного меню пункт Справочники > Контрагенты (рисунок 22).
Рисунок 22 Справочник контрагентов
) Нажмем кнопку Insert и введем сведения о новом контрагенте (рисунок 23).
Рисунок 23 Добавление нового котнрагента
17) Откроем справочник Материалы и добавим новую группу (рисунок 24).
Рисунок 24 Добавление группы материалов
) Занесем сведения о досках (рисунок 25).
Рисунок 25 Добавление нового материала (доски)
) Занесем сведение о гвоздях (рисунок 26).
Рисунок 26 Добавление нового материала (гвозди)
) Отразим приобретение материалов, выбрав в главном меню Учет материалов > Поступление материалов (рисунок 27).
Рисунок 27 Оформление поступления материалов
) Приходный ордер будет отображен в журналах Учет материалов (рисунок 28) и в Журнале проводок (рисунок 29).
Рисунок 28 Отражение поступления материалов в журнале "Учет материалов"
Рисунок 29 Отражение поступления материалов в журнале проводок
22) Выберем в меню Документы > Платежные документы > Аккредитив и зададим параметры, показанные на рисунке 30.
Рисунок 30 Заполнение реквизитов аккредитива
) Выставленный аккредитив отобразится в журнале Платежные документы показан на рисунке 31.
Рисунок 31 Аккредитив в журнале "Платежные документы"
) Для передачи материалов в производство выберем Документы > Учет материалов > Перемещение материалов и заполним как на рисунке 32.
Рисунок 32 Оформление передачи материалов в производство
) В журнале Учет материалов и Журнале проводок будет отражено, как на рисунках 33-34.
Рисунок 33 Отражение в журнале учета материалов
Рисунок 34 Отражение в журнале проводок
) Выберем Документы > Учет материалов > Передача готовой продукции на склад (рисунок 35).
Рисунок 35 Оформление передачи готовой продукции на склад
) В журнале Уч?/p>