Проект розширення виробничих потужностей ТОВ "Сумські м’ясопродукти"
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
°ртістю (25 грн./кг) із власної племінної птахофабрики.
Інші сировинні ресурси: Яловичина: постачальник - радгосп "Низовской" за ціною 30 грн./кг.
Річна потреба в основній сировині для мясопереробного комплексу (мясо) представлена в таблиці 4.6.
Таблиця 4.6
Розрахунок потреби в сировині й матеріалах на 1 місяць роботи мясокомбінату на повну потужність (коефіцієнт виходу готової продукції - 1.2)
№ з/пВид сировиниЦіна, грн./кгПотреба, кгВитрати, тис. грн.1.
2.
3.Яловичина
Свинина
Птах30
30
2541733
49462
633741251990
1483860
1584350Разом154 569981.5
У даний момент здійснюється реконструкція свинокомплексу й птахофабрики підрядником фірмою "Союз" (м. Суми), а також власними засобами ТОВ „Сумські мясопродукти” для того, щоб до моменту запуску виробництва випуск мясних виробів уже був більш ніж на 70% забезпечений власною сировинною базою.
До початку реконструкції у свинорадгоспу й птахофабрики вже існували стабільні звязки з постачальниками кормів, племінних яєць і свиноматок. На цей момент постійний партнер ТОВ „Сумські мясопродукти” радгосп "Низовской" готовий відновити в 2010 р. на адресу фірми поставку кормів, а також забезпечити свинокомплекси поголівям.
Існує попередня домовленість із совхозом "Низовским" про поставки племінного яйця.
З огляду на стабільність зазначених контактів, поставки власної сировини в кількості 2,1 т свинини в день і 2,6 т птиці в день можна вважати гарантованими з моменту введення в дію свинокомплексу й птахофабрики.
Поставку яловичини протягом 2010 р. у кількості 1,8 т у день гарантує радгосп "Низовской". Із зазначеним радгоспом ТОВ „Сумські мясопродукти” успішно співробітничає вже протягом трьох років. Показником гарантованості й безперебійності поставок може служити той факт, що протягом 2009 р., коли в цілому по Сумській області виробництво мяса скоротилося на 32 %, поголівя великої рогатої худоби в радгоспі "Низовской" навіть зросло на 5% у порівнянні з 2008 роком.
Комерційна стратегія фірми, орієнтована на одержання високого прибутку, передбачає подальше розширення й технічне відновлення власної сировинної бази, що входить у план другої черги розвитку фірми.
5. Виробничий план
Виробнича база фірми дозволяє розмістити мясопереробний цех на власних площах: у селі Піщане (пригород м. Суми) є виробниче приміщення площею 1500 кв. м з обладнаною системою комунікацій і підїзних колій.
Технологічне встаткування буде поставлятися з Австрії за контрактом з фірмою, з якої досягнуто відповідної згоди. Склад мясопереробного комплексу представлений у таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Видатки на закупівлю й монтаж устаткування мясопереробного цеху ТОВ „Сумські мясопродукти”
№Найменування встаткування й комплектуючихВартість1Вовчок171 8402Кутер14010003Льодогенератор1710704Вакуумний ковбасний шприц10143305Кліпсатор343 0866Коптильна камера (2 шт.)2 576 9807Варочний казан172 9008Шліфувально-заточувальна машина300849Компресор поршневий8004010Запчастини238 453Шеф - монтаж і запуск
Упакування й укладання
Вартість фрахту й транспортування 178000
180000 Усього6767 783
Таблиця 5.2
Планований обсяг продажів (кг)
Вид продукції2008 ріклипеньсерпеньвересень4 кв.Усього1Копчені мясопродукти:
щоденний обсяг продажу,
місячний обсяг продажу
1395
33490
2093
50235
2790
66980
2790
2009403516242Варені мясопродукти:
щоденний обсяг продажу;
місячний (квартальний) обсяг продажу724
173891086
260831449
347781449
1043341825843Сира ковбаса:
щоденний обсяг продажу;
місячний (квартальний) обсяг продажу563
13525885
212541127
270501127
81150142979Усього:
щоденний обсяг продажу;
місячний (квартальний) обсяг продажу2683
644044025
966065367
1288085367
3864246767242
Постачальник - фірма SHALLER (Австрія).
Контрактна вартість - 3.123.805,599 грн.
Максимальна проектна потужність -5367 кг/доба (2 зміни по 7 годин). Асортимент готової продукції: копчені мясопродукти - 2 790 кг/доба, варені у воді мясопродукти - 1 465 кг/доба, сира ковбаса -1112 кг/доба.
Розрахункова продуктивність після виходу заводу на повну потужність: 808 кг/місяць; 424 кг/квартал; 1 545 696 кг/рік.
Протягом двох перших місяців після введення в експлуатацію (липень 2010 р.) не планується повне освоєння потужностей; вихід на повну потужність планується здійснити на третьому місяці роботи мясокомбінату й підтримувати досягнутий рівень протягом наступних 4-5 років роботи.
Таблиця 5.3
Календарний план виконання робіт
6. Організаційна структура
Керівництвро ТОВ „Сумські мясопродукти” складається із двох чоловік: Директора і комерційного директора. Вони мають значний стаж роботи не тільки в сфері керування, але й безпосередньо на робочих місцях у торговельній і виробничій сферах, де придбали великий професійний досвід, просуваючись уперед по щаблях карєри. На цей момент уже протягом ряду років вони грамотно здійснюють керівництво фірмою ТОВ „Сумські мясопродукти”.
На підприємстві існує лінійно-функціональна структура керування, коли керівництво фірмою здійснюється не тільки із центра, але й безпосередньо на місцях: у кожному господарському підрозділі ТОВ „Сумські мясопродукти” діє ретельно підібраний управлінський персонал, що координує роботу конкретного субєкта керування відповідно до генеральної стратегії фірми. Керівників господарських обєктів характеризує великий досвід р